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禄丰县金山镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
目 录
一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
二、2019年部门预算公开表
财政拨款收支预算总表
一般公共预算支出表
基本支出预算表
政府性基金预算支出表
部门收支预算总表
部门收入总表
部门支出总表
部门基本支出财政拨款预算明细表
部门项目支出预算表
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
部门基金支出预算表
部门支出预算明细表
部门政府采购预算表
部门单位基本信息表
财政部分供养人员支出预算表
保运转支出预算表
保民生支出预算表
部门支出预算科目汇总表
支出预算明细表(基本支出)
支出预算明细表(项目支出)
支出预算明细表(基金支出)
支出预算明细表(一般公共预算支出)
部门国有资本经营预算收支表
部门经济分类支出科目表
政府经济分类支出科目表
部门政府购买服务预算表
两套经济科目对照支出预算表
部门项目支出绩效目标表
禄丰县金山镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我镇2019年部门预算批复，编制金山镇预算并予以公开。
一、部门基本职能及主要工作
（一）部门主要职能职责
行政机关职能职责:
1、镇人大主要职责
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。讨论决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化卫生环境保护民族等工作的重大事项，根据本级人民政府的建议决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更。
2、党委主要职责
认真贯彻执行党的路线，政策和上级党组织的决议，稳定和完善党在农村的各项政策，保证改革和建设的顺利进行；抓好思想理论建设和党的建设，认真组织党员干部和群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化知识，努力提高党员干部和群众的思想道德、文化素质；抓好党风廉政建设，密切党群、政群、干群关系，做好政治思想工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；协调好镇党委，人大、政府、纪委四套领导班子之间的关系，确保党的路线、方针、政策、国家法律、法规在镇辖区内的贯彻实施。
3、政府主要职责
认真执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；认真制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划，财政预算，努力完成上级人民政府下达的各项指标任何和其他事项；管理本级行政区域内的各站所开展的工作；组织和带领广大干部群众抓好“三农”工作，大力发展乡镇企业和个体私营经济，培养支柱产业，促进全镇经济社会全面发展。
按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范，职责配备科学、人员分配合理、工作运转高效的机关运行新方式、金山镇党政机关综合办公室统一设置4个。
j党政办公室：具体承当党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调等党政事务的职能。
k经济发展办公室：承担农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。
l社会事务办公室：承担民政、残联、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技等职责。
m社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。
事业单位职能职责:
金山镇事业单位统一设置5个，即：金山镇农业综合服务中心、金山镇文化广播电视服务中心、金山镇国土和村镇规划建设服务中心，金山镇社会保障服务中心、金山镇财政所。
1、农业综合服务中心(农技中心、水管站、林业站、兽医站)。承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业工作
2、文化广播电视服务中心、承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
3、国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。
4、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置等服务性工作。
5、财政所。主要承担乡镇财政预决算编制、财政资金的核算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。
（二）机构设置情况
……禄丰县金山镇人民政府现有领导职数11名，其中：书记1名、纪委书记1名、副书记1名、人大主席1名、镇长1名、副镇长4名，委员2名；内设机构11个，分别是：人大、党委、政府机关、经济发展办、社会事务办、综治办、文化服务中心、农业综合服务中心（农业组、林业组、水利组、兽医组）、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、社保中心。
（三）重点工作概述
2019年，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署和镇第九次党代会、镇“十三五”规划确定的目标任务，今年全镇经济社会发展主要目标为：工业总产值增长35%以上，规上工业总产值增长40%以上；农业总产值增长6%以上，招商引资增长24%以上，规模以上固定资产投资增长22%以上。一般公共预算收入增长5.5%以上，突破2亿元大关，城镇常住居民人均可支配收入增长8.5%，农村常住居民人均可支配收入增长9.5%，居民消费价格水平涨幅控制在3.5%以内，城镇登记失业率控制在4.5%以内，人口自然增长率控制在6‰以内。为实现这些经济社会发展目标，重点抓好以下七个方面的工作：1、围绕年度目标，全力决胜脱贫攻坚；2、围绕乡村振兴，做精做优“三农”发展；3、围绕产业转型升级，全面推动工业实现新突破；4、围绕服务提质增优，极力推进项目建设；5、围绕福祉提升，加快发展社会民生事业；6、围绕环境提升，全面加强环境治理与生态保护；7、围绕人民满意，持续加强政府自身建设。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
金山镇2019年部门预算编制工作中，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。认真贯彻中央、省、州、县预算编制工作会议精神，围绕镇“十三五”规划确定的目标及2019年镇政府工作任务，着力保障和改善民生，促进社会事业繁荣,推进财政科学化、精细化管理，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，为全镇经济和社会各项事业的协调发展提供坚实的财力保障。
（二）编制原则
2019年镇部门预算编制本着“明确职责、积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效”的原则。收入预算编制全面真实，积极稳妥；支出预算编制在财力允许范围内按轻重缓急合理安排；严格控制和优化支出结构，努力降低行政运行成本，适当控制并合理安排基本建设投资，专项资金预算应进行必要性、可行性和效益性分析与论证，归口管理部门进行事前评审。
1、保证重点，严控一般。强化各类财政资金的统筹，集中财力办大事，按照保运转、保民生、保重点的顺序安排预算，从严控制和压减一般性支出，“三公”经费原则上比上年只减不增。
2、规范编制，讲求绩效。规范预算编制，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。积极推进预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。
（三）编制方法
按照县2019年预算编制实施方案、预算编制改革工作要求、编制原则、编报口径和时间安排等，编制镇2019年预算。
1．按照预算要求，收集准备预算基础资料信息。
2．按照预算要求，填报基础信息数据库
3．按照预算编制要求，编制基本支出，按照“三重一大”（重大事项决策、重要岗位人员调整、重点项目实施及大额资金使用）集体决策制度要求，由镇党委、政府会议研究确定部门预算项目。
4、按照预算编制要求，编制部门总体规划、年度规划，并明确项目绩效目标。
5、按照预算编制要求，将编制好的预算草案审核、上报。
（四）总体思路
按照“统筹财力，确保平衡，保障重点，提高绩效”的总体思路，加大资金统筹力度，优先保障重点支出，不断提高预算安排的科学化、规范化、精细化水平，提高财政资金使用绩效。
三、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共10个，全部为财政全供给单位。分别是：人大、党委、政府机关、文化服务中心、农业技中中心、林业、水利、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、社保中心。
部门编制108人，其中：行政编制37人，事业编制67人,工勤编制4人。在职实有116人，退休48人。
部门车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、预算单位收支情况
（一）部门收入情况
2019年部门财政预算拨款收入2443.43万元，其中，本年收入2443.43万元（全部为财政拨款收入），上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2443.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
部门财务收入情况为：一般公共服务收入1156.79万元，其中：人大事务收入26.16万元，政府办公厅（室）及相关机构事务收入1032.89万元，财政事务收入62.48万元，纪检监察事务收入2万元，党委办公厅（室）及相关机构事务收入33.26万元；文化旅游体育与传媒支出55.15万元，其中：文化和旅游收入55.15万元；社会保障和就业收入322.79万元，其中：人力资源和社会保障管理事务收入42.36万元，行政事业单位离退休收入280.43万元，抚恤收入45.57万元；卫生健康收入124.07万元，其中：行政事业单位医疗收入124.07万元；城乡社区收入51.89万元，城乡社区管理事务收入51.89万元；农林水收入579.22万元，其中：农业收入364.06万元，林业和草原收入77.34万元，水利收入87.52万元，农村综合改革收入51万元；住房保障收入107.25万元，其中：住房改革收入107.25万元。与上年对比，收入减少132.04万元；减少的原因是基本支出中财政部分供养人员和保民生支出的减少,主要是抚恤上级补助部份和出国参战民工伤残补助支出列入县民政局预算。
（二）部门支出情况
2019年部门预算总支出2443.43万元，其中：基本支出2161.93万元，占88.47％；项目支出281.50万元，占8.94％。与上年对比，支出减少132.04万元；减少的原因主要是财政部分供养人员和保民生支出的减少。。
1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用于保障人大工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用支出等）11.16万元。
“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”主要用于人大代表会议工作支出5.00万元。
“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”主要用于人大代表开展日常工作所需要的办公费、会议费、培训费的支出10.00万元。
“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于保障政府机关工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等）；对个人和家庭的补助（主要包含对个人和家庭的补助、生活补助等）；资本性支出（主要是办公设备购置的支出）872.39万元。
“2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于政府机关日常开支（包含办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等）160.50万元。
“2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于保障财政所工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用支出等）62.48万元。
“2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务” 主要用于保障纪委反腐倡廉全宣传教育工作办公费支出2万元。
“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于保障党委工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用支出等）33.26万元。
“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于保障文化服务中心工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费支出等）55.15万元。
“2080101-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”主要用于保障社保所工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费支出等）42.36万元。
“2080501-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”主要用于退休人员的生活补助280.43万元。
“2080805-抚恤-义务兵优待”主要用于义务兵生活补助支出45.57万元。
“2101101-卫生健康管理事务-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于城镇职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费支出34.57万元。
“2101102-卫生健康管理事务-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于城镇职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费支出52.46万元。
“2101103-卫生健康管理事务-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗补助缴费支出37.04万元。
“2120101-城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”主要用于保障村镇规划办工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费支出等）51.89万元。
“2130101-农林水支出-农业-行政运行”主要用于农技推广中心工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费支出等）362.63万元。
“2130201-农林水支出-林业和草原-行政运行”主要用于林业站工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费支出等）74.34万元。
“2130234-农林水支出-林业和草原-防灾减灾”主要用于森林防火工作相关支出3万元。
“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水管站工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费支出等）84.52万元。
“2130314-农林水支出-水利-防汛”主要用于防汛支出1万元。
“2130314-农林水支出-水利-抗旱”主要用于抗旱救灾购买物资支出1万元。
“2130314-农林水支出-水利-农田水利“主要用于农田水利基础设施建设支出1万元。
“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于各村委会日常办公费用支出51万元。
“2210201-住房保障支出-住房改革支持-住房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出107.25万元。
2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”支出418.65万元（其中：基本支出418.65万元；项目支出0.00万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”支出412.17万元（其中：基本支出412.65万元；项目支出0.00万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”支出188.8万元（其中：基本支出188.8万元；项目支出0.00万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出178.75万元（其中：基本支出178.75万元；项目支出0.00万元）；
“30110工资福利支出-职业基本医疗保险缴费”支出80.44万元（其中：基本支出80.44万元；项目支出0.00万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出37.04万元（其中：基本支出37.04万元；项目支出0.00万元）；
“3011201工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险”支出4.46万元（其中：基本支出4.46万元；项目支出0.00万元）；
“3011203工资福利支出-其他社会保障缴费-失业保险”支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元；项目支出0.00万元）；
“3011299工资福利支出-其他社会保障缴费-其他社会保障缴费”（大病补充医疗）支出6.59万元（其中：基本支出6.59万元；项目支出0.00万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”支出107.25万元（其中：基本支出107.25万元；项目支出0.00万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”支出197.47万元（其中：基本支出13.97万元；项目支出183.5万元）；
“30203商品和服务支出-咨询费”支出2万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出2.00万元）；
“30206商品和服务支出-电费”支出2.30万元（其中：基本支出2.30万元；项目支出0.00万元）；
“30211商品和服务支出-差旅费”支出5.03万元（其中：基本支出5.03万元；项目支出0.00万元）；
“30215商品和服务支出-会议费”支出11.90万元（其中：基本支出3.40万元；项目支出8.5万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”支出28.74万元（其中：基本支出20.24万元；项目支出8.50万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”支出19.70万元（其中：基本支出11.70万元；项目支出8.00万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出11.00万元（其中：基本支出3.00万元；项目支出8.00万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出50.55万元（其中：基本支出50.551万元；项目支出0.00万元）；
“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出101.68万元（其中：基本支出101.68万元；项目支出0.00万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出558.31万元（其中：基本支出512.74万元；项目支出45.57万元）。
“30305对个人和家庭的补助-救济费”支出1.03万元（其中：基本支出0.03万元；项目支出1.00万元）。
“31002资本性支出-办公设备购置”支出7.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出7.00万元）。
“31005资本性支出--基础设施建设”支出9.43万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出9.43万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
……无
（二）与中央配套事项
……无
按既定政策标准测算补助事项
……无
六、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算安排30.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费19.7万元，公务用车运行维护费11万元。与上年对比，增加0.4万元，增长1.32%；增减变化的原因主要是：2019年党委政府着力做好脱贫攻坚工作，相应增加脱贫攻坚工作经费支出。
七、政府采购预算安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金8万元。
八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明
……无
九、其他公开信息
（一）特殊名词解释
……无
（二）机关运行经费安排
2019年镇机关运行经费预算224.59万元，主要用于保障我部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。比2018年231.02万元增加了6.43万元，增长了2.87%，主要原因是脱贫攻坚办公费、印刷费的增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：禄丰县金山镇人民政府2019年部门预算公开表.xls
禄丰县金山镇人民政府
2019年1月31日
监督索引号53233100656000111
滇公网安备53233102000058