禄丰县委党校2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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禄丰县委党校2019年预算公开情况

目    录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

1、基本职能及主要工作

2、部门预算编制情况

3、预算单位基本情况

4、预算单位收支情况

5、省对下专项转移支付情况

6、“三公”经费预算情况

7、政府采购预算安排情况

8、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

9、其他公开信息

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县委党校预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

禄丰县委党校是中共禄丰县委直属事业机构，独立核算参公管理事业单位，执行事业单位会计制度,正科级，加挂禄丰县行政管理学校、禄丰县社会主义学校两块牌子。

（一）部门主要职责：

禄丰县委党校的主要职责是宣传马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；培训、轮训全县副科级干部、公务员和农村（社区）、企业、事业单位基层干部。面向社会、服务基层，延伸党校讲坛，按照县委干教委、县委组织部、县委宣传部要求深入机关、乡镇开展理论辅导或宣讲；按照“科研为理论创新服务，为提高教学质量服务，为党委和政府的决策服务，为社会主义建设实践服务”的要求，进一步提高科研水平，加强和改进科研工作；围绕党的中心工作和结合各部门实际，为各单位举办短期培训班提供服务；完成县委、县人民政府和上级党校安排的各项任务。

（二）机构设置情况

禄丰县委党校内设4个股室，分别是：办公室、教务室、科研室、行政股。

（三）2019年重点工作概述

1、在干部教育培训工作上下功夫，着力提高我县干部队伍的素质。继续抓好理论宣讲工作，着重抓好党的十九大、十九届三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想精神宣讲，全面贯彻落实中央、省、州、县党委会议精神，精心组织实施2019年“万名党员进党校”暨“送课到基层、理论进家门”理论教育讲坛和“智慧禄丰宣讲团”，着力提高我县党员干部队伍政治理论素质和能力。

2、继续做好常规工作，强化管理，创新教学模式，创新教学方法，丰富教学内容，在提高参学人员解决实际问题的能力上下功夫。

3、强化科研课题的研究，使教研活动专题化，突出教研活动的计划性、专题性、针对性和实践性。

4、积极争取教师外出学习培训，加强信息技术与教学的整合，加快教师走出去的步伐，着力提高教师教学科研能力和水平。

5、继续抓好党校异地新建项目建设的后续工作，不断改善办学办公条件，为干部教育培训提供“阵地”保障。确保2019年底，项目工程全部完工审计结算。

6、继续抓好意识形态工作，严格执行《县委党校意识形态工作“十个严禁”》。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想。全面贯彻党的十九大精神，认真落实县委、县政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路。坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

部门编制17名，其中：行政编制2人，事业编制15名。在职实有17人，退休人员7人。

部门内设4个股室，分别是：办公室、教务室、科研室、行政股。

我单位无车辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

2019年部门财政预算拨款收入251.05万元，其中，本年收入251.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.05万元，政府性基金财政拨款0万元。与上年对比，收入减少19.1万元，减少的主要原因是2019年的项目经费尚未下达。

我单位无部门财务收入情况，全部为财政拨款收入。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出251.05万元。其中：基本支出251.05万元，占100%，项目支出0万元。与上年对比，支出减少19.1万元，减少的主要原因是2019年的项目经费尚未下达。

1、基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业机构正常运转的经费支出251.05万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出230.18万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）9.82万元。

（1）按功能科目分类：教育支出174.08万元，社会保障和就业支出39.7万元，医疗卫生与计划生育支出19.91万元，住房保障支出17.36万元，

（2）按经济科目分类：工资福利支出230.18万元，商品和服务支出9.82万元，个人和家庭补助支出11.05万元。

基本支出预算与上年相比减少9.1万元，减3.5%，减少的原因是在做预算时少算了两名退休人员工资。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比，减少10万元。减少的原因是2019年的专项经费尚未下达。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国出境费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费0万元，与上年对比，减少1万元，减少原因是厉行节约相关规定及单位的实际情况。

七、政府采购预算安排情况

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释：

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年县委党校机关运行经费预算9.82万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。比2018年9.78万元增加了0.04万元，增长了0.4%，主要原因是人员培训费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日，我单位占有使用国有资产220713.2元，其中:房屋建筑83150元,办公用电脑、打印机83530元，图书17199.2元，办公桌椅、档案柜36834元。

禄丰县委党校2019年部门预算公开表（详见附件）

                               中共禄丰县委党校

                               2019年2月1日

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