禄丰县妥安乡人民政府2019年预算公开情况20190202041303260

监督索引号53233100655200000

2019年预算公开情况目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县妥安乡人民政府2019年部门预算及“三公”

经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制妥安乡人民政府预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县人民政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责乡行政区域内党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管、维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城乡一体化建设工作，搞好基础设施建设；负责城乡环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民自治；负责行政区域内行政村建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县人民政府部署的其他各项任务。

（二）机构设置情况

妥安乡人民政府共设置10个内设机构，具体为：妥安乡党委，妥安乡人大，妥安乡人民政府，妥安乡财政所，妥安乡文化广播电视服务中心，妥安乡社会保障服务中心，妥安乡国土和村镇规划建设服务中心，妥安乡农业技术推广服务中心，妥安乡林业站，妥安乡水利水土保持站。

（三）2019年重点工作概述

1.坚持精准扶贫，全力决胜脱贫攻坚。不折不扣落实好中央、省州县党委政府和乡党委关于脱贫攻坚的决策部署，下足“绣花”功夫，坚持目标导向、问题导向、质量导向，咬定目标、挂图作战、精准发力，从严从实从细抓好各项政策措施落实。层层压实责任，坚持党政同责，强化行业部门、挂包单位、帮扶干部、驻村扶贫工作队、社会组织和企事业单位扶贫责任落实，扎实抓好“四个精准”，持续深入开展贫困对象动态管理工作，精准识别贫困对象，做到不错一户、不漏一人；严格落实“五个一批”“六个精准”要求，因户因人施策，精准帮扶规划；强化项目资金管理，发挥扶贫资金最大效益，确保资金精准；严格程序抓实脱贫退出，杜绝数字脱贫、假退错退，确保退出精准，强化脱贫成效巩固提升，加强跟踪问效，防止脱贫返贫。打好脱贫攻坚“组合拳”，突出抓好 “一房两业三保障”，实施好农村“4类重点对象”和 “非4类重点对象”C、D级危房改造，统筹解决好易地扶贫搬迁遗留问题，抓好易地扶贫搬迁县城集中安置建档立卡贫困户的后续帮扶工作，让搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”；持续落实产业扶贫、劳动力转移培训、生态扶贫、健康扶贫、教育扶贫、社会兜底保障等扶贫措施，切实发挥典型引领作用，确保有产业发展条件的贫困户有1个以上产业增收项目，有条件的贫困劳动力至少培训1次、掌握1门以上实用技术、推荐1次以上就业岗位；加大对贫困家庭学生资助力度，各项学生资助政策100%覆盖；综合保障体系进一步健全，做到应保尽保。持续深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动，深入开展“六个一”活动，栽种“连心树”，实行扶贫与扶志扶智相结合，引导群众艰苦奋斗、自主脱贫。

2.坚持规划先行，引领乡村振兴发展。把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，科学编制《妥安乡实施乡村振兴战略规划》，坚持农业农村优先发展，激发农村活力，加快农业农村现代化。用新发展理念培育农业发展新动能。继续压茬推进农村集体产权制度改革，如期完成所有自然村产权制度改革任务，深化巩固改革成果，厘清关系、明晰归属，进一步激活农村生产要素潜能，发展壮大村集体经济。深入推进农业供给侧结构性改革，坚持质量兴农、绿色兴农，大力发展工业辣椒、工业大麻、西兰花、魔芋、花卉等特色产业，调整优化产业结构，突出特色产业优势，提升农业发展动能。围绕推进小农户与现代农业发展有机衔接，积极培育新型农业经营主体，引导发展多种形式的适度规模经营，重点抓好家庭农场和农民专业合作社的发展，形成新型农业经营主体百花齐放的大好局面。把农村增果作为农业农村经济发展的重中之重，突出示范引领、规模化带动，改良小枣，核桃抚壮，发展青花椒、软籽石榴种植。巩固提升烟草产业。严格落实上级烤烟生产工作各项要求，广泛调动各方积极性，优化种植和烘烤，确保圆满完成2019年县下达我乡55万公斤的烟叶生产任务。壮大畜牧产业规模。认真贯彻落实发展畜牧业的各项政策，积极争取各级资金扶持，促进畜牧业标准化、规模化发展。加强农村基层基础工作，不断提升乡村治理水平，培养一批能带富、善治理的乡村治理工作带头人。严格落实中央和省州县深化农村改革决策部署，深入开展全国第四次经济普查，抓好各项改革措施落实，促进群众稳步增收。

3.坚持投资拉动，培强做优工业经济。把招商引资工作作为推动乡域经济发展的重要举措，在营造环境、开拓渠道、强化服务等方面狠下功夫，进一步优化全乡工业经济。充分利用好石材、光照等资源优势，借助全乡公路建设的有利契机，着力提高优化乡境内石厂的产能，同时积极争取各方支持，在习纳湾、东山片区发展3000亩的50MW光伏发电项目，使全乡工业产值在去年基础上增长2.5%以上。把招商引资作为重中之重，抓好服务，明确招商引资目标责任，落实招商引资工作职责，主动采集投资信息，加紧对未落地项目的协调服务，使其有一个良好的经营环境，促进以商招商，全面完成上级下达的招商引资目标任务。围绕乡村振兴，积极发展旅游文化产业、特色农业种养殖和精深加工，全力帮助企业解决土地流转、基础设施建设等困难，争取在建项目及早产生效益。

4.坚持固本强基，全力推动项目建设。牢固树立抓项目就是抓发展的理念，集中精力推进项目工程。加强水利保障能力。对妥安乡惠民自来水厂进行改造提升；对波河罗村委会大石洞小坝塘进行改扩建为小（二）型水库。推进交通路网建设。扎实做好广黑公路提升改造的征地、协调、服务等工作，年内完成大河口至罗申2.8公里公路的硬化，实施波河罗村委会陡嘴村、柳青村委会中么拉至罗武哨等5条20公里50户以上自然村通村公路硬化。夯实为民服务基础。计划投资300万元，完成妥安乡敬老院建设。加强重点项目协调。积极做好永广铁路建设、滇中饮水工程等项目的协调服务，及时化解涉水、涉地等矛盾纠纷，确保重点项目有序推进。

5.坚持改善生态，加快美丽妥安建设。持续筑牢“绿水青山就是金山银山”的生态保护理念，狠抓森林防火、天然林保护和“街长制”“河长制”工作，紧紧围绕“河畅、水清、岸绿、景美”目标，积极开展水资源保护和水环境综合治理，争取龙川江沿岸面山国家储备林建设项目，进一步提升全乡生态环境质量；扎实开展农村人居环境整治三年行动，以农村垃圾、生活污水处理和黑臭水体整治、村容村貌提升为主攻方向，打造“增果增绿示范点”、“产业发展示范点”、“环境优美示范村”、“特色凸显示范村”。大力提倡使用太阳能、电等清洁能源，推广新能源汽车，推广以煤代柴。深入开展“六城同创”工作，不断提升乡村城市品味。以乡村兴果增林为契机，在坡耕地、荒山荒地、公路沿线和房前屋后种植经济林果，提升改造核桃、桃、梨等传统果木种植，实现乡村增林促林果产业发展壮大。扎实抓好小集镇开发建设工作，年内完成变电站至广黑公路、为民服务中心至火车站等主要街道红砂石路面铺砌、  外立面改造、乡小广场建设等工作，着力完善集镇功能。继续推行集镇环卫第三方管理模式，探索集镇共治共管、共建共享，逐步建成畅通有序、干净整洁、生态宜居新时代特色小镇。

6.坚持开源节流，强化财税金融管理。积极加强财源建设，整合各类财政资金，加快发展优势产业，做到既培植和壮大现有财源，又开辟和新建一批新兴财源和骨干财源，提升财政收入增长能力。努力优化财源结构，盘活现有的土地资源，力争挂牌拍卖，将返还资金用于基础设施建设；推进矿产资源、林业资源的合理开发利用，积极调整农业产业结构，逐步摆脱单一财源格局。加强税源管控，坚持依法治税，加大征管力度，深挖增收潜力，确保应收尽收，财源均衡入库。严格落实村级会计委托代理制度，认真执行村财乡管，加大对农村财务人员的培训，加强对村集体“三资”的日常监管与审计，充分发挥村务监督委员会的职能职责，确保村级财务工作安全有序规范。调整优化支出结构，集中财力保民生、保运转、保重点、保稳定，坚决压缩行政管理支出，严格控制接待、会议、文件、车辆等一般性经费支出，降低行政运行成本，增加支农投入、社会保障投入和财源建设投入。

7.坚持共建共享，保障社会和谐稳定。以更大的力度、更实的措施保障和改善民生，在幼有所教、劳有所得、民有所乐、病有所医、老有所养、弱有所扶上取得新进展，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。优先发展教育事业。深入实施第二期学前教育三年行动计划，学前教育三年毛入园率达55%以上，巩固提高义务教育均衡发展成果，小学和初中适龄儿童巩固率分别达100%和98.8%；积极争取资金，加强教育基础设施建设，年内完成柳青幼儿园建设工作，不断改善办学条件。加快发展卫计工作。完善乡村医疗服务管理，进一步充实设备和人员，方便群众就近就医；落实好“全面二孩”和计划生育奖励优惠政策，促进人口均衡发展。大力发展文体事业。巩固国家公共文化服务体系建设成果，依托文体活动广场、文化中心展室、业余文艺队等资源，开展形式多样、群众喜闻乐见的文体活动，不断丰富群众精神文化生活。继续完善社保服务。积极推进社会保险续保扩面，贫困户养老保险、医疗保险参保率达100%；认真落实社会救助政策，关注和关心农村困难弱势群体生产生活，努力为其排忧解难。认真抓好安全稳定。切实加强信访维稳工作，深入开展扫黑除恶行动，畅通群众诉求渠道，维护社会和谐稳定；严格落实安全生产工作责任制，加强道路交通、矿山、消防、食品药品等领域的安全监管，严防各类重特大安全事故发生；大力推进民族团结进步示范区建设，进一步强化宗教事务管理，促进区域协调发展和民族团结进步。加强救灾救济和社会救助，加快“七五”普法和“五五”依法治乡进程，打好第四轮禁毒防艾人民战争，构筑共建共治共享社会治理格局，让人民生活更加幸福美满。继续深入开展“双拥共建”活动，加强国防教育，抓好人民武装和预备役等工作，持续推动工会、共青团、妇联等事业全面协调发展。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想。全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。主动适应经济发展新常态，把握稳中求进工作总基调，着力发挥财政职能，推动经济平稳较快发展，着力保障和改善民生，提高财政公共保障水平，促进社会事业繁荣，着力创新预算管理体制机制，推进财政科学化精细化管理，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，为建设和谐稳定、繁荣发展的美丽妥安提供坚实的财力保障。

（二）基本原则。

1．积极稳妥原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡。部门预算编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

2．综合预算原则。将行政事业单位各项政府性资金全部纳入预算，统一管理，统筹安排。强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。

3．厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，除政策性支出按有关政策标准审核安排外，其他支出从严从紧审核，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

4．注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，切实提高财政资金使用效益。

（三）编制方法。

按照预算编制改革工作要求，2019年部门预算编制严格按照“三下两上”的流程进行编制。  

“一下”——预算编制布置阶段

1．拟订部门预算编制方案。县财政局根据我县经济发展规划、县委、县政府重大决策部署以及政府年度施政目标，结合本级财力情况，由县财政局汇总有关预算编制政策文件，人员经费支出标准和公用经费支出定额标准体系，以及资产管理、政府采购等有关政策，制定部门预算编制方案，印发各乡镇和县级各部门。

2．收集准备预算基础资料信息。

3．组织召开部门预算编制会议。县财政局组织召开部门预算编制会议，布置部门预算编制工作。

“一上”——编制、审核、报送预算建议计划阶段

1．按照要求填报基础信息数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年发生变动的，要说明原因并提供证明文件和测算有关数据。

2．按照预算编制要求，编制基本支出安排计划。

3．按照预算编制要求，拟定项目预算安排意见。

（1）组织项目申报 。

（2）开展项目审核 。

重点审核以下内容：是否属于上级和本级政府确定的重大政策项目和必须保障项目；项目政策依据是否充分，是否按照规定的轻重缓急顺序编列；部门申报项目要素是否齐全、内容是否完整，是否与“部门职责—工作活动”相对应，是否有明确的绩效目标，是否有可衡量的定性与定量绩效指标；项目预算金额测算是否科学准确、合理可行，是否与项目绩效目标相匹配，跨年度项目是否按照年度规划逐年安排资金等。

（3）县财政局审核部门项目预算安排。

4．县财政局提出预算安排建议。

县财政局综合考虑本级全部可用财力、上年度项目预算资金使用绩效、县财政局资金管理股室审核意见等各方面因素，按照“保工资、保运转、保基本民生、保付息、保配套、保重点、促发展”的先后保障顺序，研究提出本级预算安排建议，经县财政局预算编审委员会审议后，报县委、县政府研究。  

“二下”——反馈审核意见及下达支出限额阶段

1．反馈预算审核意见。县财政局资金管理股室将非税收入、其他来源收入、项目支出预算、绩效目标指标和政府采购政策等审核意见，反馈预算部门。

2．县财政局资金管理股室对基本支出数据提出审核意见。

3．下达预算项目支出限额。部门预算安排意见经县委、县政府研究同意后，县财政局向各预算部门下达年度政府预算项目支出限额。

“二上”——编制上报预算草案阶段

1．编报部门预算草案。根据县财政局下达的支出预算限额和预算审核意见，调整、完善部门预算建议计划和有关绩效信息，按照统一规范的格式编制部门预算草案，在规定时限内上报县财政局。

2．审核部门预算草案。县财政局审核生成部门预算草案，并在此基础上编制地方财政预算草案。

3．提交本级人民代表大会审查。

“三下”——批复部门预算阶段

批复部门预算。地方财政预算草案经县人民代表大会批准后，县财政局在20日内向各预算单位批复部门预算。

三、预算单位基本情况

2019年， 妥安乡人民政府共设置10个内设机构，具体为：妥安乡党委，妥安乡人大，妥安乡人民政府，妥安乡财政所，妥安乡文化广播电视服务中心，妥安乡社会保障服务中心，妥安乡国土和村镇规划建设服务中心，妥安乡农业技术推广服务中心，妥安乡林业站，妥安乡水利水土保持站。

妥安乡人民政府核定编制72人，其中：行政编制30人，事业编制42人。在职实有67人，离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

四、预算单位财政拨款收入情况

（一）2019年部门财政预算拨款收入1223.84万元，其中，本年收入1223.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1223.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（二）预算收支增减变化情况说明：

与上年对比，财政拨款收入减少37.87万元；减少的原因主要是基本支出财政拨款减少35.87万元，项目支出财政拨款减少2万元。

五、预算单位支出情况

（一）2019年部门预算总支出1223.84万元，其中：基本支出1120.84万元，占91.58％；项目支出103万元，占8.42％。

具体情况如下表：

基本支出功能科目    单位：万元				基本支出经济科目     单位：万元
科目编码	项目名称	金额		科目编码	项目名称	金额
2010101	行政运行	10.84		30101	基本工资	215.10
2010301	行政运行	454.55		30102	津贴补贴	230.95
2010601	行政运行	26.65		30107	绩效工资	103.19
2013101	行政运行	51.57		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.92
2070109	群众文化	37.11		30110	职工基本医疗保险缴费	43.63
2080101	行政运行	22.56		30111	公务员医疗补助缴费	19.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.99		3011201	工伤保险	2.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.92		3011203	失业保险	0.26
2101101	行政单位医疗	21.44		3011299	其他社会保障缴费	3.37
2101102	事业单位医疗	25.56		30113	住房公积金	58.13
2101103	公务员医疗补助	19.85		30201	办公费	26.80
2120101	行政运行	14.56		30216	培训费	6.91
2130101	行政运行	136.52		30231	公务用车运行维护费	6.00
2130201	行政运行	45.04		30305	生活补助	241.87
2130301	行政运行	63.55			合      计	1,120.84
2210201	住房公积金	58.13
	合      计	1,120.84

项目支出经济科目      单位：万元				项目支出功能科目              单位：万元
科目编码	项目名称	金额		科目编码	项目名称	金额
50201	办公经费	76.86		2010102	一般行政管理事务	1.00
50202	会议费	7.00		2010104	人大会议	7.00
509	对个人和家庭的补助	19.14		2010108	代表工作	6.00
50901	社会福利和救助	19.14		2010302	一般行政管理事务	35.00
	合      计	103.00		2010602	一般行政管理事务	1.00
				2012902	一般行政管理事务	2.00
				2013102	一般行政管理事务	6.00
				2080805	义务兵优待	13.14
				2100102	一般行政管理事务	2.00
				2130102	一般行政管理事务	3.00
				2130142	农村道路建设	6.72
				2130302	一般行政管理事务	1.00
				2130502	一般行政管理事务	5.00
				2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.14
					合      计	103.00

（二）预算收支增减变化情况说明：

与上年对比，支出减少37.87万元；减少的原因主要是财政统发工资减少33.26万元，其他人员经费减少1.9万元，公用经费减少0.71万元，项目支出减少2万元。。

（三）基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：根据本单位人员情况、车辆配置情况，对2019年机关运行经费进行安排。2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出1120.84万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出773.83万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）347.01万元。

机关运行经费安排变动的主要原因：由于在职人员减少导致工资福利支出比上年减少41.72万元；由于在职及退休人员保障标准提高等原因导致公用经费（商品和服务支出）比上年增加5.85万元。

（四）项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103万元，分别是：人大主席团工作经费1万元，人代会经费7万元，人大代表活动经费6万元，人居环境提升工作经费2万元，重点建设项目工作经费4万元，全面推行河长制工作经费2万元，烤烟生产工作经费5万元，护林防火工作经费2万元，增果增绿工作经费3万元，人民武装工作经费1万元，政府工作经费10万元，税务工作经费6万元，财政工作经费1万元，妇联工作经费1万元，团委工作经费1万元，党委工作经费3万元，党建、综治、党风廉政建设经费3万元，义务兵家庭优待金转移支付13.14万元，计划生育转移支付2万元，农林水畜牧工作经费3万元，乡村道路建设转移支付6.72万元，村级会计工作站经费1万元，扶贫工作经费5万元，各村委会转移支付14.14万元。

项目支出预算变动的主要原因：由于在职人员减少导致项目支出比上年减少2万元。

六、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

“无”

（二）与中央配套事项

“无”

（三）按既定政策标准测算补助事项

“无”

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费6万元。与上年对比，减少8.28万元，下降57.98%；增减变化的原因主要是：公务接待费预算减少8.28万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

“无”

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县妥安乡2019年部门预算表.xlsx

禄丰县妥安乡人民政府

2019年2月2日

监督索引号53233100655200111