禄丰县扶贫办2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况

监督索引号53233100432800000

2019年预算公开情况目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、禄丰县扶贫办2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县扶贫办2019年部门预算及“三公”经费预算公开

情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县扶贫办预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是拟订全县扶贫开发规划和政策措施并组织贯彻落实。二是承担财政扶贫专项资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，配合财政、审计、纪检监察部门做好财政扶贫资金的管理使用、绩效评价、审计、检查工作，负责扶贫开发项目和财政扶贫资金的统计监测工作。三是负责编制上报贫困地区整村推进、易地扶贫、扶贫安居、产业扶贫、互助扶贫等项目中长期规划和年度规划实施方案，组织实施、监督、检查、验收扶贫项目。四是负责统筹协调扶贫到户信贷工作，编制扶贫到户贷款计划并组织落实。五是负责产业扶贫贴息贷款项目储备、推荐工作，引导、实施扶持农业产业工作。六是负责贫困地区劳动力转移培训及劳务输出工作。七是负责组织扶贫干部业务培训和贫困地区科技培训工作。八是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作；负责协调州级国家机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调县级机关企事业单位、驻禄中央和省州单位定点扶贫工作。九是负责组织、协调、检查、指导革命老区开发建设工作。十是承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为行政单位1个。内设机构有6个股室：综合股、项目股、社会扶贫股、信贷扶贫股、革命老区股、扶贫开发服务中心。

（三）重点工作概述

2019年计划实现62个贫困行政村脱贫出列，968户3066名建档立卡贫困人口脱贫退出。一是全面抓好各级反馈问题整改。认真整改各级考核督查调研督导发现问题的整改工作。二是抓好项目库的运用和资金管理。严格执行《云南省财政专项扶贫资金管理办法》、《禄丰县人民政府关于加强和规范扶贫资金使用管理的通知》（禄政通〔2017〕104号）等扶贫资金管理文件，加强财政扶贫专项资金使用管理，确保扶贫资金管理政策落实到位，保障资金安全运行。按要求做好动态管理；在资金项目公开公示上，严格按照上级要求，及时将安排、使用、管理情况在相关网站进行公开公示，自觉接受社会监督。三是抓好社会扶贫工作。探索积极有效的社会扶贫模式，广泛动员社会力量积极投入全县大扶贫工作格局。依托“挂包帮”定点扶贫、“互联网+”等手段和载体，让单位、个人的帮扶力量和贫困户的正常需求得到有效对接，把全社会的爱心有效传递到每一个真正需要帮助的困难群体。四是抓好驻村队员选派培训和管理考核。选优配强驻村队员。按照贫困村数量和贫困户数量，将驻村工作队力量向贫困行政村倾斜。县设总队长、副总队长各1名，对全县104个贫困村选派一批政治素质好、业务能力强、熟悉农村工作的优秀干部组成驻村扶贫工作队，驻村工作力量实现对贫困村全覆盖。加强队员政策培训。定期组织座谈会、专题培训会，重点学习精准扶贫、精准脱贫政策、易地扶贫搬迁、危房改造建设、产业发展、扶贫党建“双推进”、驻村队员管理、脱贫退出考核要求、驻村帮扶典型做法及下步工作要求等内容，明确驻村队员工作职责、纪律要求，提升工作队员能力，细化工作队员职责，发挥好传达政策、组织协调、服务群众作用，尽职尽责把驻村帮扶工作抓实抓细、抓出成效，实现了驻村扶贫工作队员培训全覆盖。强化队员日常管理。严肃驻村纪律，严格执行驻村工作队员管理制度，注重关心关爱，做好驻村扶贫工作队员的联络、协调、管理和服务工作。严格落实台账管理、考勤制度、学习例会制度、工作报告制度等，主动与派出单位衔接沟通，形成双向互通机制，定时反馈问题和成绩，共同做好驻村队员管理。同时，将档案管理作为提升“挂包帮”“转走访”工作软实力的重要举措，分门别类整理档案。抓好队员年终考核。对驻村扶贫工作队的整体工作实行严格考核，驻村队员年终考核严格实行村、乡（镇）、县三级考核制度，每名驻村队员的工作实绩都需经过派驻村群众认可度测评、村干部评议，并报乡（镇）党委考核、经县联席办（驻村办）和县委组织部确定考核等次，个人年度工作考核结果通报派驻单位，同时归干部个人档案，考核结果作为驻村扶贫工作队员年度考核定格和职称评聘的重要依据。五是抓好挂包单位政策培训和督查指导。定期开展挂包单位政策培训。组织好挂包单位业务培训。用好用活国家的扶贫政策，帮助贫困对象脱贫致富打下良好的基础。定期督查挂包单位工作开展。坚持实事求是、客观公正，科学规范、注重实效，平时考核与年度考核相结合，查阅资料与实地考评相结合，定性考核与定量考核相结合；“挂包帮”单位与定点扶贫村捆绑考核的原则。六是抓好贫困对象动态管理工作。按照“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”原则，继续按照中央和省州有关工作要求，继续深入抓好贫困对象动态管理和信息调整补录工作，严格按程序开展数据信息比对，严把入口和出口关。深入贯彻落实《云南省进精准扶贫数据质量管理办法（试行）》文件精神，全面开展数据信息比对工作，努力实行部门间数据闭环，实现系统数据与农户实际情况相一致。七是进一步提升数据质量。扶贫开发数据质量是确保精准扶贫工作的重要基础，是为领导决策提供科学、准确的依据，是当前扶贫工作核心中的核心，事关年度脱贫攻坚任务完成和考核成绩。年内，将继续加强信息员队伍建设，县、镇、村三级固定设置至少1名信息员，负责精准扶贫数据质量管理工作，不定期对乡镇、村信息员开展专业培训，健全数据质量整体管控制度。八是协同抓好扶贫扶志行动。认真落实国家《关于开展扶贫扶志行动的意见》，协同县委宣传部、县委组织部等部门，强化对各挂包单位、帮扶干部全面推广“以表现换积分、以积分换物品”的 “爱心公益超市”等自助式帮扶做法，实现社会爱心捐赠与贫困群众个性化需求的精准对接，全面清理纠正基层简单给钱给物的帮扶政策，建立健全产业带贫、就业脱贫等“按劳取酬、优先优酬”的帮扶政策和机制，坚决杜绝简单给钱给物或无条件送股分红的帮扶方式。加强教育引导，通过修改完善村规民约和实行帮扶承诺等具体措施，推动贫困群众移风易俗，养成健康文明生产生活方式，增强干的意识、积累的意识，减少或杜绝因婚因丧、人情往来等导致的贫困。严禁各帮扶单位直接向贫困户发钱发物，应将资金物品交由驻村扶贫工作队员和村级组织统筹安排。把消费扶贫作为定点扶贫的首要抓手，推动贫困村、贫困户农产品进定点扶贫的党政机关、企事业单位、学校食堂。九是强化扶贫干部作风和能力建设。协同县委组织部等部门，深入推进县、乡、村三级书记遍访贫困村、贫困户行动，充分听取基层干部和群众的意见建议，接地气、查实情，掌握第一手资料，与基层一道研究问题、破解难题，确保2019年上半年全面完成遍访贫困村、贫困户任务。协同县纪委监委等部门，持续推动作风攻坚促进脱贫攻坚行动，聚焦不严不实问题，加大督查督办力度，健全完善扶贫领域扶贫和作风问题专项治理工作情况直报点制度，强化问责追责和通报曝光。狠刹扶贫领域形式主义、官僚主义作风，着力统筹督查检查工作，严格控制考核频次，切实精简各类会议，减少发文数量，严格精简填表报数，切实减轻基层工作负担。强化对县级部门督促检查，县级部门带头精简扶贫表册发放，改变强制要求基层印制到户宣传资料的做法。对未经批准要求基层填表报数的部门，发现一起、通报一起。十是协同抓好易地扶贫搬迁工作。全面落实全省易地扶贫搬迁动态管理会议要求，健全完善有关线下资料，抓住用好最后一次调整搬迁对象有利机遇，根据省州通知要求，及时在国办系统调整标注建档立卡贫困搬迁对象，确保搬迁对象精准。协同发改、人社、教育、农业、民政等部门，重点做好产业、就业等后续扶持工作，强化易地扶贫搬迁人口的脱贫措施，确保贫困搬迁人口“搬得出、稳得住、逐步能致富”。十一是抓好贫困劳动力培训。按照《禄丰县贫困地区农村劳动力培训项目管理办法》要求，落实《禄丰县农村劳动力培训和转移就业实施方案》、《禄丰县促进贫困劳力就业创业工作实施方案》，围绕“实现教育培训一人、就业创业一人、脱贫致富一户”的目标，以提高培训精准度和转移就业组织化程度为重点，继续加大贫困劳动力培训和转移就业工作力度，开展“菜单式”“订单式”职业技能培训，实现贫困劳动力100%培训，努力使贫困人口通过参加技能培训后实现就业增收脱贫。十二是抓好扶贫小额信贷工作。根据州级下达我县扶贫小额信贷任务，及时将计划下达到14个乡镇和相关承贷银行，进一步加大政策宣传力度，指导督促好扶贫小额信贷投放工作。认真落实国家扶贫小额信贷政策，执行好《禄丰县扶贫小额信贷管理办法（试行）》，对已经投放到户的扶贫小额贷款，适时组织跟踪检查，确保资金用途精准，有效做好风险防范。十三是抓好县扶贫办挂包帮扶和结对帮扶工作。切实做好挂包帮扶工作。根据帮扶贫困村的具体情况，重点围绕脱贫致富思想建设及贫困村基础设施建设、公共卫生环境提升、农村实用技术培训等方面，进一步完善帮扶工作计划；结合帮扶村实际，制定对口帮扶工作实施方案，确定具体的帮扶工作措施及完成的时间节点，切实把帮扶工作纳入了单位工作的重要议事日程，明确责任，狠抓落实，努力提高帮扶工作的实效。十四是加大总结宣传力度。协同县委宣传部等部门，多种形式开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、改革开放40周年、中华人民共和国成立70周年纪念宣讲活动，坚持正面宣传为主，加强脱贫攻坚经验总结，提炼弘扬脱贫攻坚精神，认真总结脱贫攻坚战成果，发现和推广扶贫典型案例、典型经验，切实讲好减贫故事，深入挖掘总结一批贫困乡镇、贫困村、扶贫工作者、光荣脱贫户先进典型和好的做法经验，培树禄丰脱贫攻坚典型、积极传播禄丰脱贫攻坚好声音。加强舆论引导，让正能量充盈脱贫攻坚战场，健全涉贫舆情处置反馈机制，发现问题及时处置、及时发声，防止少数极端事件干扰脱贫攻坚大局。十五是加强扶贫领域信访维稳工作。围绕“减、控、增、提、聚”的“五字方针”，协同县委政法委、县信访局等有关部门，扎实开展扶贫领域信访维稳行动。十六是抓好扶贫领域作风治理持续推动作风攻坚，聚焦不严不实问题，狠刹扶贫领域形式主义、官僚主义作风。敢于直面问题，主动揭短亮丑，认真查摆在扶贫领域存在的“四个意识”不强、责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实等突出问题，确保底数清、情况明、全覆盖、不遗漏。十七是继续深入开展督查考核工作。按季度督查考核乡镇、行业部门、挂包单位工作推进情况。进一步修改完善对乡镇党委政府、县级行业扶贫部门、县级“挂包帮”定点扶贫单位的考核办法，对照考核办法在6月30日前、11月30日前开展2次督查考核。十八是做好脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接。深刻认识脱贫攻坚是“三农”工作的急中之急、重中之重，打赢脱贫攻坚战是实施乡村振兴战略的优先任务。对于已经脱贫摘帽的贫困乡镇（黑井镇）、已经脱贫出列贫困行政村，要把扶贫资金投入、项目安排、政策举措，优先支持出列村和脱贫人口，重点支持产业发展、就业培训转移、人居环境提升等，接续推动群众生活改善、村级民主自治。对于尚未脱贫出列贫困行政村，要把打好脱贫攻坚战作为实施乡村振兴战略的优先任务，坚持现行脱贫标准，保持工作重心不偏移，持续攻克实现“两不愁、三保障”遇到的堵点和难点。深入研究、积极对接中央和省、州有关要求，及早研究谋划2020年后的扶贫战略思路，适时提出对收入水平较低人口的中长期帮扶意见。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个，分别是：无。

部门编制16人，其中：行政编制6人，事业编制10人。在职实有18人，离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

2019年部门财政预算拨款收入1232.67万元，其中，本年收入1232.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.67万元，政府性基金预算财政拨款1000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少34万元；增减变化的原因主要是在职人员自然减少（2018年退休2人、调出1人）。

我单位无部门财务收入情况，全部为财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1232.67万元，其中：基本支出232.67万元，占18.88％；项目支出1000万元，占81.12％。与上年对比，支出减少34万元；增减变化的原因主要是在职人员自然减少（2018年退休2人、调出1人）。

1、基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出232.67万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出232.67万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）19.02万元。

（1）按功能科目分类：社会保障和就业支出34.90万元；卫生健康支出18.12万元；农林水支出163.84万元；住房保障支出15.81万元。

（2）按经济科目分类：工资福利支出204.54万元（基本工资56.63万元；津贴补贴64.01万元；绩效工资22.99万元；机关事业单位基本养老保险26.35万元；城镇职工基本医疗保险缴费11.86万元；公务员医疗补助缴费5.38万元；其他社会保险缴费1.51万元；住房公积金15.81万元）。商品和服务支出19.02万元（办公费3.19万元；水费0.36万元；邮电费0.25万元；差旅费1.2万元；会议费1.2万元；培训费1.81万元；公务接待费0.60万元；公车运行维护费1.50万元；其他交通费用8.91万元）。对个人和家庭的补助9.11万元（退休费8.55万元；生活补助0.56万元）。

基本支出预算变动的主要原因：支出减少34万元，减少的原因主要是在职人员自然减少（2018年退休2人、调出1人）。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1000万元，分别是：农村基础设建支出。

项目支出预算变动的主要原因：无增减变动。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收支1232.67万元，其中：基本支出232.67万元，占18.88％；项目支出1000万元，占81.12％。支出减少34万元，减少的原因主要是在职人员自然减少（2018年退休2人、调出1人）。

八、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出232.67万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出232.67万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）19.02万元。相比2018年减少34万元，减少的原因主要是在职人员自然减少（2018年退休2人、调出1人）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县扶贫办2019年部门预算公开表.xls

禄丰县扶贫办

2019年2月1日

监督索引号53233100432800111