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禄丰县工商业联合会2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分禄丰县工商联2019年部门预算编制说明
第一部分禄丰县工商联2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情兄表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
禄丰县工商联2019年部门预算编制说明
一、部门基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益，反映会员的诉求和建议;引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾，德行并重，发展企业、回馈社会;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场;为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷;办好会办企业、事业;承办政府和有关部门委托事项。
（二）机构设置情况
禄丰县工商联属行政机关单位，有事业编制6个；内设机构（股所级）4个，即办公室、会员股、宣传教育股和经济联络股。
（三）重点工作概述
1、抓好学习培训，不断提高工商联队伍素质。一是举办全县非公有制经济代表人士暨工商联干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神培训班，由中共禄丰县委党校常务副校长晏永明、高级讲师杨东作的《习近平新时代中国特色社会主义思想解读》和《当前国际国内形势及县情》专题培训，县工商联兼职副主席、执委、直属会员及县工商联全体干部职工、乡镇商会秘书长115人参加了学习培训。二是认真组织3名干部参加省工商联在云南智博文化培训中心举办的全省工商联干部学习党的十九大精神专题培训班三期培训。三是认真组织人员参加省工商联举办的省工商联系统秘书长办公室主任综合素质能力提升培训、州工商联举办的全州非公经济人士和工商联干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、民营经济发展培训班及在厦门大学参加新生代非公经济人士培训班等培训。通过培训，使非公经济人士和工商联干部更加深刻领会党的十九大精神，为非公经济人士如何把握当前新形势，调结构、促转型及工商联干部更好服务非公经济发展提供了重要理论支持。
2、加强教育，强化非公经济人士思想政治引导工作。以深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动为契机，深入学习习近平总书记在全国政协十二届四次会议民建、工商联界委员联组讨论上重要讲话精神，学习习近平总书记给“万企帮万村”精准扶贫行动中受表彰的民营企业家的回信及11月1日习近平总书记在民营企业家座谈会上的重要讲话精神。11月7日，积极承办在禄丰广通镇举行的州工商联执（常）委员第二组活动，活动上州委统战部副部长、州工商联党组书记、常务副主席杨发荣就学习贯彻习近平总书记重要讲话作了辅导，指出要进一步加深工商联系统对于“两个毫不动摇”、“三个没有变”，以及“亲”“清”新型政商关系等讲话精神的理解和认识，更好地引导非公经济人士健康成长，更好推动非公经济健康发展。通过微信分享、发放学习材料、集中学习、执委活动、走访及研讨交流等多种方式，在机关内部、乡镇商会和各直属商协会范围内进行学习传达，帮助非公有制经济人士准确把握中央和省、州、县党委政府有关重大决策部署，引导广大非公有制经济人士认清形势，提振信心。
3、优化服务水平，促进非公有制经济健康发展。一是抓实创业就业工作。2018年，完成“贷免扶补”70户工作任务，其中：大学生11人，农民工53人，城镇登记失业人员33人，复转军人1人，发放创业贷款700万元。二是做好维权服务工作，为企业排忧解难。发挥县民营企业法律维权委员会作用，为碧城奕光原砖厂生产发展事宜及勤丰镇辖区内的天宝磷化工有限公司等5家企业就征收城镇土地使用税和房产税事宜进行协调，为企业生产经营中面临困难问题尽心尽力想办法、解难题。三是积极引导企业调结构促发展。围绕全县重点产业建设，引导非公企业与企业及企业与大企业集团的合作，积极带动解决企业融资困难、用地困难等问题，推动企业健康发展。
4、压实责任，扎实开展好“挂包帮”“转走访”工作。按照县委、县政府关于脱贫攻坚工作总体部署，认真落实挂包部门责任。安排联党组书记亲自挂帅并兼村第一书记，1名干部参与的扶贫工作队员，到彩云镇南平村委会开展“挂包帮”“转走访”工作；落实驻村队员工作经费12000元，安排产业发展资金40000元，积极向州工商联、州人大等州县有关部门争取项目资金共25.8万元，实施了村间道路亮化工程等；为队员购买鞋子、床被、意外伤害保险及组织队员到楚雄美年大健康体检医院进行体检等关心关爱工作，为队员安心、积极工作开展提供保障。全面压实帮扶干部责任。把落实帮扶措施、提高群众满意度作为帮扶的第一任务，扎实开展助力发展“六必帮”及拉近感情“五必访”工作，对7户挂包户进行慰问和配备了饭桌及凳子，开好“彝家火塘会”等活动，用实际行动让贫困群众感受到真心真情；实施了山窝蛋鸡养殖及百亩辣椒种植、百亩花椒种植、百亩构树种植的“百亩”产业发展项目，并发挥工商联职能作用，实施劳动力就业工程，云南彩云印象等企业吸纳挂点村贫困户就业40人，通过解决实际困难问题把群众的心拉近，激发贫困户脱贫致富内生动力，推动挂点村脱贫步伐。
5、加强交流，开展招商引资活动。先后与广西白色市德保县及河北省保定市容城县、定兴县、雄县、安新县、博野县、高碑店市两省区的7个县（市）工商联缔结了“友好商会”，积极开展“友好商会”互访交流学习，进一步深化两省区7个县（市）工商联与禄丰县工商联的合作。2018年3月，由县工商联牵头，县委统战部、县招商局、县政务服务管理局、县工业园区管委会及土官镇等部门领导赴河北雄安新区等友好县（市）进行回访交流，开展学习交流暨招商引资推介活动，增加招商引资实效。2018年，县工商联完成了县委、县政府下达的5000万元招商引资工作任务。
6、加强调研，积极为党委政府建言献策。一是积极提交议案提案。在2018年县“两会”期间，工商联界别的委员们自始至终都踊跃建言献策，充分显示了民营企业家关心政治、关心社会、关心发展的良好愿望，提出《关于建设禄丰金山物流园区的提案》《关于在县城区主要街道修建隔离栏等交通设施的提案》及《关于打造城市体育名片，提升城市知名度，促进社会和谐发展的提案》等有质量的议案提案，充分发挥企业界代表的作用。二是深入调研，充分发挥职能作用。组织我县行业商协会和民营企业家代表参与全国工商联第三联系调研组到禄丰走访调研座谈、省政协副主席、省工商联主席喻顶成到禄丰调研德钢公司技改搬迁、退城入园项目座谈及县委、县政府召开的党外代表人士座谈等座谈会，充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用以及在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，畅通党委政府与非公有制经济组织沟通联系渠道，为商协会和非公有制企业在全县经济社会发展工作中积极反映建议诉求，争取话语权。
7、强化组织，加强工商联自身建设。一是认真开展对38名非公经济人士的综合评价。以县工商联九届二次执委会会议召开为契机，将31名社会形象好、行业代表性突出、参政议政能力强、政治素质高、热爱工商联工作、热心光彩事业的非公经济代表人士吸纳到工商联班子，增强了工商联班子活力。二是抓好会员发展和管理。认真开展了会员的清理核查及数据库录入工作，2018年我县共发展会员1688名，其中个人会员1270名，企业会员400名，团体会员18个，会员结构不断优化。三是定期组织开展县工商联执委活动，先后在中片的金山镇、东片的土官镇和西片的广通镇举行了执委活动，为执委与执委间搭建沟通交流平台，增进工商联凝聚力。四是开展“比学赶超”，推动“五好”工商联创建工作。积极参与全国、全省及全州 “五好”县级工商联创建活动，按照领导班子分片负责联系乡镇商会工作机制，深入乡镇商会进行调研指导创建工作，加强商协会班子建设，指导商协会选好配强会长和秘书长，加强对商协会的指导、引导和服务，推动商协会加强组织能力和制度化建设。四是发挥职能作用，积极搭建“政企之桥、民企之家”。明确了班子成员分工及股室负责人，修订了《禄丰县工商联内部管理制度》《股室工作职责》，完善县工商联各项规章制度，形成了以制度管人管事局面。对县工商联办公用房、卫生间等进行了修缮，建成了县工商联沙龙室，购买了办公家具、电脑、打印机，极大改善了工商联的办公环境；新建社会主义核心价值观、廉政文化等宣传栏，展示了工商联形象；全面加强工商联机关党建、党风廉政、综治、意识形态等工作，机关自身建设得到加强。
二、部门预算编制情况
禄丰县工商联编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：
（一）指导思想
根据《中华人民共和国预算法》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》、《禄丰县财政局关于编制2019年部门预算的通知》和《禄丰县2019年部门预算编制实施方案》的相关规定编制。
（二）基本原则
1、明确职责原则。对预算编制和执行的结果负责。
2、积极稳妥原则。2019年预算编制作到量入为出，收支平衡。
3、综合预算原则。将各项政府性资金全部纳入预算，统一管理，统筹安排。
4、厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。
5、注重绩效原则。注重绩效结果的运用，切实提高财政资金使用效益。
（三）编制方法
1、部门三年财政规划。禄丰县工商联滚动编制2019年—2021年中期财政支出规划，建立中期财政规划与年度预算相衔接，以中期目标引领年度目标。
2、2019年部门预算。按照要求，禄丰县工商联2019年部门预算按照财政“一上”的编制要求，填报基础信息数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况进行审核填报；按照预算编制要求，编制基本支出预算。
3、认真编报项目资料。禄丰县工商联认真组织项目申报，及时开展项目审核，同时严格按项目经费模板编制自身项目，并按时限要求提供充足、详实的项目支出政策依据、方案可执行性、内容合理性、数量标准准确性及项目绩效性等相关材料，确保顺利通过财政审核和评审。
（四）总体思路
禄丰县工商联认真落实县级部门预算编制和管理要求，突出预算管理的科学性、规范性、效益性、公开性和可执行性，加强绩效管理，推进预算信息公开透明，严格执行进度管理，增强预算前瞻性和可持续性，实施中期财政规划管理。
三、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。属于财政全供给单位。
部门编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有7人，离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
四、预算单位收支情况
（一）部门收入情况
我单位无部门财务收入情况，全部为财政拨款收入。
2019年部门财政预算拨款收入入109.56万元，其中，本年收入109.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少1.8万元;减少的主要原因是项目收入较上年减少2万元。
（二）部门支出情况
2019年部门预算总支出109.56万元，其中：基本支出109.56万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出增加0.2万元，增加的原因主要是人员经费增加。
按功能科目分类：①一般公共服务支出75.21万元；②社会保障和就业支出19.72万元③卫生健康支出7.87万元；④住房保障支出6.76万元。
按经济科目分类：①工资福利支出90.53万元，其中：基本工资26.26万元、津贴补贴38.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.27万元、职工基本医疗保险缴费5.07万元、公务员医疗补助缴费2.36万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金6.76万元；②商品和服务支出10.58万元，其中：办公费0.95万元、水费0.03万元、电费0.11万元、邮电费0.10万元、差旅费0.59万元、维修（护）费0.1、培训费0.97万元、公务接待费0.8万元、其他交通费用6.93万元；③对个人和家庭补助8.45万元，其中：退休费8.45万元。
1、基本支出情况
机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出109.56万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出98.98万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）10.58万元。与上年对比，支出增加0.2万元，增加的主要原因是人员经费增加。
2、项目支出情况
2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，项目支出减少的原因主要是2019年业务费未专项下达。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算安排0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.80万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，减少0.03万元，下降3.61%；减少的原因主要是严格执行中央八项规定，压缩经费支出。
七、政府采购预算安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明
无。
九、其他公开信息
（一）特殊名词解释
无。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：禄丰县工商联2019年部门预算公开表.xls
禄丰县工商业联合会
2019年2月1日
监督索引号53233100171400111
滇公网安备53233102000058