禄丰县民宗局2019年部门预算及“三公”经费预算

监督索引号53233100130800000

2019年预算公开情况

  目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县民宗局2019年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县民宗局部门预算并予以公开。

　一、部门基本职能及主要工作

　（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州党委、政府关于民族宗教工作法律、法规和方针政策，组织开展民族理论、民族宗教政策和民族宗教工作等重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导各乡镇民族宗教工作，协助乡镇人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。加强与少数民族聚居乡的联系；做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。支持、帮助各宗教团体开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交往活动。

（二）机构设置情况

禄丰县民宗局内设机构3个，即办公室、民族股、宗教股。

　（三）重点工作概述

持续深入开展民族团结进步示范创建活动，助推民族地区脱贫攻坚工作。依法管理全县宗教事务，确保宗教领域稳定和谐。

二、部门预算编制情况

根据禄丰县财政局《关于编制2019部门预算的通知》（禄财预〔2018〕56号）的要求，认真编制基本支出预算和项目支出预算。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，强化预算绩效理念，优化资源配置，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

（二）基本原则

坚持依法理财、统筹安排、合法合规、确保重点的原则。符合《预算法》的要求，收入的预测与支出安排要科学合理，力求各项收支数据真实准确、全面完整。所有收入和支出全部纳入预算，实行全口径预算，努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明，为保证政府办公室工作顺利开展提供财力保障。

（三）总体思路

全面深化部门预算改革，进一步做实、做细项目支出预算，做实项目库，提高预算的前瞻性和可持续性；优化结构，从严控制各项支出，厉行节约，努力控制和降低行政运行成本，公开透明，细化预算编制；强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

(四）编制方法

以2018年10月的人员编制、车辆等基本数据为基础，将人员、工资、车辆等基础信息录入预算系统，编制出基本支出预算（人员经费支出、公用经费支出）。根据项目库管理的有关要求，将专项经费的计划、规模、实施范围、项目立项依据、支出内容等基本情况录入系统，向财政部门提出预算报告，同时编报2020、2021年的部门项目支出计划。

三、预算单位基本情况

禄丰县民宗局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供养单位1个，下属预算单位0个。

禄丰县民宗局编制8人，其中：行政编制8人,事业编制0人。在职实有6人，离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

2019年部门财政预算拨款收入114.80万元，其中，本年收入114.80万元，上年结转收入0万元。按部门财务收入情况：一般公共服务支出83.79万元，社会保障和就业支出18.22万元，卫生健康支出6.93万元，住房保障支出5.86万元。按财政拨款收入情况：本年收入中，一般公共预算财政拨款114.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少117.59万元；减少的原因主要是在职人员减少和压缩经费支出。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出114.80万元。其中：基本支出96.80万元，占84.32%；项目支出18万元，占15.68%。与上年对比，支出减少117.59万元，增减变化的主要原因是人员减少，项目减少。按功能科目分类：一般公共服务支出83.79万元，社会保障和就业支出18.22万元，卫生健康支出6.93万元，住房保障支出5.86万元。按经济科目分类：工资福利支出78.74万元，商品和服务支出26.07万元，对个人和家庭补助支出8.99万元，资本性支出1万元。

1、基本支出情况

基本支出96.8万元，其中，人员支出93.86万元，公用经费支出2.94万元。

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关单位机构正常运转的经费支出96.80元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出93.86万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）2.94万元。与上年相比，机关运行经费减少29.21万元，减少原因是人员减少和压缩经费。

基本支出预算变动的主要原因：单位干部职工人数减少和压缩经费支出。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18万元，分别是：县级民族机动。

项目支出预算变动的主要原因：项目减少。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算安排0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，预算减少0.4万元，增减变化的原因主要是：“三公”经费不包括项目支出，无公务用车。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）机关运行经费安排情况

2019年用于保障机关单位机构正常运转的经费支出96.80元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出93.86万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）2.94万元。与上年相比，机关运行经费减少29.21万元，减少原因是人员减少和压缩经费。

(三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

至2018年12月31日占有使用国有资产9.49万元，其中：通用设备6.61万元，家具、用具、装具及动植物2.88万元。

附件：禄丰县民宗局2019年部门预算公开表.xls

禄丰县民宗局

2019年1 月31日

监督索引号53233100130800111