禄丰市交通运输局2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
禄丰市交通运输局是市人民政府的职能组成部门，主管全市的交通工作。根据禄丰市人民政府批准的“三定”方案，其主要职能职责是：
1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输法律法规和政策；统筹协调全市公路、地方铁路、水路、民航等交通运输专项规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作；组织拟定综合交通运输发展战略、专项计划、交通战备、地方民航发展及地方铁路建设规划；综合分析交通运输运行状况。
2.负责交通运输行业管理；承担道路、水路交通运输市场监管工作。
3.承担公路、水路建设市场监督管理职责；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监督管理工作；负责行政区域内地方公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责渔船船员管理、渔船检验及安全监督管理。
4.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。
5.负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。
6.负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全市公路、水路工程造价执行情况。
7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布相关信息。
8.协调中央垂直管理的铁路、民航邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外交流与合作工作；指导交通运输行业协会工作；负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设工作。完成市委和市政府交办的其他任务。
9.统一承担全市邮政监管职能。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设股、综合运输股、资产财务股。
所属单位3个，分别是：
1.禄丰市地方公路服务中心
2.禄丰市地方公路管理段
3.禄丰市邮政业安全发展中心
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。因下设所属单位禄丰市地方公路服务中心、禄丰市邮政业安全发展中心统一在禄丰市交通运输局账套下核算，不独立核算，纳入禄丰市交通运输局统一核算；而下设所属单位禄丰市地方公路管理段属独立核算编报单位，但本年对独立核算编报的下属单位不作汇总，故本次不纳入禄丰市交通运输局统一核算。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）重要工作方面。1.抓经济指标稳增长（1—10月）。一是抓经济指标稳增长。多式联运和运输代理业营业收入增速14.2%；邮政业业务总量增速16.67%；公路运输总周转量增速10%（1—3季度）；铁路运输总周转量增速5.6%（1—3季度）；向上争取资金4615万元；完成固定资产投资15367万元。2.抓“十五五”规划促发展。坚持目标导向和与问题导向相结合，立足当前和谋划长远相贯通，目前第三方规划编制机构已完成《禄丰市“十五五”综合交通运输发展规划（初稿）》。3.抓项目前期促开工。一是积极配合中国铁路昆明局集团公司及中铁四院完成成昆线昆明至广通段复线改造工程工可、初步设计审查，报国铁集团待审；完成《禄丰市人民政府办公室关于成立成昆铁路广通至昆明段复线改造工程建设项目工作领导小组及指挥部的通知》送审稿，市人民政府常务会议通过后印发各相关单位；用地预审正式获得自然资源部批复。二是持续推进省道S215倘甸至新平公路勤丰段“四改二”项目前期工作。4.抓公路管养保畅通。一是整合项目补助资金实施路面养护大中修工程。二是抓好农村公路预防性养护。5.抓行业安全保平安。一是认真贯彻落实国家安全责任制。二是依法依规办理信访事项和人大、政协建议提案。三是深入开展安全生产治本攻坚三年行动，对全市“两客一危、一货一网”企业开展安全生产综合检查。四是常态化开展邮政快递行业安全检查和执法工作。6.抓设备更新助转型。全覆盖宣传和解读交通运输大规模设备更新政策，引导符合条件的企业或个人积极申报老旧运营货车报废更新、新能源城市公交及动力电池更新。7.抓基层党建强引领。一是加强政治引领。二是深入开展清廉交通建设。三是深入推进党风廉政建设和反腐败工作。四是全力抓实意识形态工作。
（二）重大项目方面。一是牟元高速公路项目建设接近尾声，预计12月26日建成通车。二是武易高速公路勤丰停车区开口子项目已完成工可编制审查，因建设方案改变，目前省交规院正在对设计方案进行修改。三是完成30户以上自然村道路硬化约65公里（含去往年未实施的项目及明年提前实施的项目）。四是完成国道G320大花桥至小窝连接线桥项目建设，满足了沿线群众安全出行需求。五是加速推进村道安防工程104公里项目建设，12月底前可完工。六是配合市国投公司积极推进西山路2.1公里改建工程项目建设，力争春节前完工。七是完成广黑线质量安全问题整改销号、龙塘坝大桥山体滑坡加固处治及K4+540—K4+570段水毁工程项目建设，加快实施K7+200—K7+300段边坡水毁处治工程，预计春节前可完工。八是加速推进广黑线改建工程竣工资料编制、结算资料内审等各项工作，力争春节前完成竣工验收工作。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市交通运输局2025年度收入合计43536090.68元。其中：财政拨款收入43536090.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，也无需明确占比；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元），也无需明确占比；无经营收入，也无需明确占比；无附属单位上缴收入，也无需明确占比；无其他收入，也无需明确占比。
与上年相比，收入合计减少28384149.09元，下降39.47%。其中：财政拨款收入减少19884149.09元，下降31.35%；其他收入减少8500000.00元，下降100.00%。主要原因是2025年财政投入农村公路建设项目资金较上年度减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市交通运输局2025年度支出合计43536090.68元。其中：基本支出4231031.32元，占总支出的9.72％；项目支出39305059.36元，占总支出的90.28％；无上缴上级支出，也无需明确占比；无经营支出，也无需明确占比；无对附属单位补助支，也无需明确占比。
与上年相比，支出合计减少28384149.09元，下降39.47%。其中：基本支出减少366523.65元，下降7.97%；项目支出减少28017625.44元，下降41.62%。主要原因是2025年财政投入农村公路建设项目资金较上年度减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市交通运输局机构正常运转的日常支出4231031.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3966898.12元，占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264133.20元，占基本支出的6.24％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39305059.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
农村公路建设资金18450000.00元，主要用于保障我市2025年下达26个项目73.49公里、2025年20个项目40.234公里30户以上自然村道路硬化项目正常有序推进，按合同约定支付工程款。
农村公路养护资金16051639.36元，主要用于完成我市省道2条61.521公里、县道35条486.844公里、村道285条1006.762公里农村公路养护工作。全面学习把握落实党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于加快推进“四好农村路”建设的重要指示精神，按照党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府及省、州交通运输主管部门关于“四好农村路”建设工作安排部署，加快构建适应经济社会发展，符合全市农村公路特点的农村公路管理养护体系，不断提高全市农村公路养护管理质量。对管养公路及其沿线工程设施进行经常性、及时性的维护保养和修复其轻微损坏部分，使之保持良好状态。及时更新管养公路、桥梁数据，养护信息等基础数据，规范养护公示信息牌等设置。科学开展养护工程实施。在认真做好路面病害调查的基础上，按照轻重缓急的原则，科学合理确定大中修实施路线路段，重点实施好以S216等为重点的干线公路养护修复工程。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出
39536090.68元，占本年支出合计的90.81%。与上年相比减少
18784149.09元，下降32.21%，完成年初预算的848.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出689213.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，完成年初预算的86.87%。主要用于在职在编人员的养老保险等社会保障缴费及退休人员的统筹外退休费；造成预决算差异的主要原因是2025年工资正常晋升造成养老保险缴费变动及人员变动造成在职在编人员的养老保险等社会保障缴费减少。2025年新录用事业人员1名，在职改退休人员2名，调出人员2名。
9.卫生健康（类）支出249283.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，完成年初预算的89.82%。主要用于缴纳在职在编人员的医疗保险金；造成预决算差异的主要原因是2025年工资正常晋升及人员变动造成在职在编人员的医疗保险金缴费减少；2025年新录用事业人员1名，在职改退休人员2名，调出人员2名。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出38333116.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.96%，完成年初预算的1168.88%。主要用于人员工资支出、机关日常运行、农村公路养护资金、安全生命防护工程项目、较大人口规模自然村（30户）道路硬化项目及其他农村公路建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是2025年年初仅预算了用于人员工资支出、机关日常运行的基本支出，未预算项目支出；2025年度正常晋升人员工资及人员变动减少支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出264477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，完成年初预算的84.81%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度人员变动，2名在职职工转退休。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为132841.00元，完成年初预算的295.20%；支出决算较上年减少7159.00元，下降5.11%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算30000.00元，决算为125000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.10%，完成年初预算的416.67%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为7841.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.90%，完成年初预算的52.27%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少7159.00元，下降47.73%；具体是国内接待费支出决算7841.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7159.00元，下降47.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为132841.00元，完成年初预算的94.8%，支出决算较上年增加22841.00元，增长20.76%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为125000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为7841.00元，完成年初预算的52.27%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年认真执行各级党政机关厉行节约相关规定，压缩接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加30000.00元，增长31.58%；公务接待费支出决算减少7159.00元，下降47.73%，具体是国内接待费支出决算7841.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7159.00元，增下降47.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025度认真执行各级党政机关厉行节约相关规定，压缩接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于交通运输局机关日常工作及交通基础设施项目建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于交通运输局机关日常工作及交通基础设施项目建设工作发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市交通运输局2025年机关运行经费支出264133.20元，比上年减少27301.84元，下降-9.37%,主要原因是2025年调出3人，新录用1人，在职员人数较上年度减少2人。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、差旅交通费等基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市交通运输局资产总额272942147.93元，其中，流动资产71376874.16元，固定资产104709.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程201460564.31元，无形资产0.00（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16158749.95元，其中固定资产增加减少38399.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额137341.00元，其中：政府采购货物支出10856.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出126485.00元。授予中小企业合同金额137341.00元，其中：授予小微企业合同金额137341.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年禄丰市交通运输局没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市交通运输局
2026年10月16日
滇公网安备53233102000070