禄丰市投资促进局2025年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家、省、州关于对外开放的方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大对外开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全市对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全市招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全市年度招商引资、经济合作责任目标计划并下达全市各乡(镇)组织实施。负责策划、组织和承办市政府决定开展的重大国内外招商引资活动，宣传、推介禄丰市投资环境；协调和组织市级和各乡(镇)以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办市领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动及相关工作事宜。会同市级有关部门编制全市鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全市招商引资基础工作和全市对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布市级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪、督办和协调落实全市签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作；负责己批内外资项目资金到位的督促工作。负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。负责省外、州外来禄丰投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来禄丰投资企业和投资者的合法权益。负责禄丰市与国内友好城市、省内友好地、州、市的联络、协调交往工作；积极参加“川滇五市地州经济合作区联席会”、“滇中七地州市经济合作区联席会”、“川滇十地州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动。会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等为重点的社会合作。负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。负责指导、督促、检查和统计全市年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，负责全市招商引资的考核和奖励事宜。承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市投资促进局共设置3个内设机构，包括办公室、招商合作股、项目开发股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市投资促进局2025年度部门决算编报的单位共1个。即：
1.禄丰市投资促进局
纳入禄丰市投资促进局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市投资促进局2025年末实有人员编制10人。包括财政拨款开支经费的公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
禄丰市投资促进局2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
2025年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）高位推动，全力构建招商引资大格局。制定《禄丰市项目招商落地十条措施》，推行市级领导包联、工作专班推进重大项目工作机制，调整充实市招商引资工作委员会，加强市招商委办公室统筹协调，成立12个重点产业招商组，压实乡镇和部门招商责任，完善项目全周期闭环管理，做好全方位的要素保障，实现项目“谋划、争取、招引、服务”四大环节的无缝对接。构建“高位推动+精准施策”招商体系，1-12月市级领导、市级部门、乡镇开展外出招商活动130批次，其中党政主要领导带队赴省外精准招商34批次，分赴江西、四川、西安、上海、江苏、广东、湖南、昆明等地开展精准招商活动。邀请有投资意向的投资商到禄丰考察洽谈222批次，市级签订协议20个，协议总投资额86.376亿元。
（二）提前谋划，强化招商引资项目支撑。全年策划包装推出招商储备项目120个。其中被纳入省级重点项目4个，被纳入州级重点项目20个，州级储备项目30个、市级储备项目71个。梳理更新推出“2025年闲置资产资源”69处共计5824亩用于招商。1-9月新增签约项目71个，落地项目87个。
（三）精心筹备，积极探索精准招商新路径。立足产业发展现状和全链条分析，着力延链补链强链，编制《禄丰市产业图谱》；发挥西安隆基、龙佰钛业、云南德胜、云南国钛、云南锦润数控等链主企业作用，编制产业链上下游《禄丰市企业图谱》，强化按图索骥靶向攻坚。共实施绿色钛、绿色钒钛、装备制造等产业链延伸、提质的优势制造相关产业项目64项，新签约项目34项，到位资金28.84亿元；高原特色农业及绿色食品加工相关产业项目36项，新签约项目32项，到位资金4.61亿元；文化旅游相关产业项目9项，新签约项目7项，到位资金1.32亿元；商贸物流相关产业项目8项，新签约项目5项，到位资金1.17亿元；绿色能源相关项目16项，新签约项目7项，到位资金21.58亿元。
（四）精细服务，积极打造一流营商环境。一是建立健全项目全生命周期管理机制，实行招商引资项目月调度，清单化督办项目，按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”的要求，制定清单，明确部门、责任领导、责任人和办理时限，全程督办，定期通报督查进度。二是建立投诉机制，充分利用云南省外来投资企业签约项目全生命周期服务系统，办结企业诉求事项8件，迅速联动自然资源、电力等部门深入剖析问题根源，共同研究解决方案，及时解决企业难题。三是高效服务企业，1-12月，多部门主动下沉一线对接企业组织联勘联审22批次，对接辖区乡镇及群众，全面梳理土地使用、手续审批、周边关系等“卡脖子”问题，及时解决企业急难愁盼问题，真正实现让企业“进得来、留得住、发展好”。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市投资促进局2025年度收入合计3113365.14元。其中：财政拨款收入3113365.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加1106385.07元，增长35.54%。其中：财政拨款收入增加1106385.07元，增长35.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：2025年6月新录用公务员1人转正，人员经费和基础设施建设资金增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市投资促进局2025年度支出合计3113365.14元。其中：基本支出1703365.14元，占总支出的54.71％；项目支出1410000.00元，占总支出的45.29％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加1106385.07元，增长35.54%。其中：基本支出增加196048.21元，增长11.50%；项目支出增加910336.86元，增长64.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2025年6月新录用公务员1人转正，人员经费和基础设施建设资金增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1703365.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1555623.52元，占基本支出的91.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147741.62元，占基本支出的8.67％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1410000元。其中：基本建设类项目支出1150000元。
1.办公费110000元，主要用于列支办公用品等支出。
2.差旅费58541.80元，主要用于列支外出招商、驻点招商等过程中产生的支出。
3.委托业务费91458.20元，主要用于列支招商引资项目册印制、宣传片拍摄等支出。
4.基础设施建设1150000元，主要用于农村基础设施建设等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出3113365.14元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1106385.07元，增长35.54%,完成年初预算的180.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1703365.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.71%，完成年初预算的98.83%。造成决算差异的主要原因是：2025年6月新录用公务员1人转正，人员经费支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出134018.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%，完成年初预算的68.21%。造成决算差异的主要原因是：机关养老保险缴费比例下调，所以存在差异。
9.卫生健康（类）支出90206.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%，完成年初预算的99.87%。造成决算差异的主要原因是：人员调动，在职在编人员的医疗保险金减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出117660元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%，完成年初预算的94.56%。造成决算差异的主要原因是：人员调动，在职在编人员的住房公积金减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，决算为15000元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少188600元，同比下降约92.63%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为3600元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少203600元；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少203600元，主要原因是2025年公务接待费未决算；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少188600元，同比下降约92.63%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为3600元，决算为0元，完成年初预算的0%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15000元，较上年增加15000元，增加100%，主要原因是政府划拨车辆一辆；公务接待费支出决算减少203600元，减少100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少203600元，减少100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年公务接待费未决算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市招商引资工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市投资促进局2025年机关运行经费支出147741.62元，比上年增加25789.02元，增长17.46%，主要原因是2025年6月新录用公务员1人转正，人员经费的增加。部门机关运行经费主要用于：1.办公费20000元，2.水费8800元，3.电费4000元，4.邮电费7200元，5.工会经费16161.62元，6.公务用车运行维护费15000.00元，7.其他交通费用76580.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市投资促进局资产总额314008.82元，其中，流动资产273430.28元，固定资产40577.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加870.76元，其中固定资产增加11173.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）；
（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）；
（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。
五、其他重要事项情况说明
2025年禄丰市投资促进局没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
滇公网安备53233102000070