禄丰县水务局部门2019年部门预算及“三公”经费预算公开

监督索引号53233100433200000

禄丰县水务局2019年预算公开情况

目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县水务局部门2019年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明 

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县水务局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水利工程建设、管理，水行政执法，防汛抗旱组织管理。

（二）机构设置情况

县水务局为县级一般预算财政拨款（补助）的行政单位，独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

1、大力推进项目建设。稗子田水库建设进展顺利、4件小（一）型病险水库除险加固工程主体工程已全部完工、新开工的8件已完工3件、星宿江金山段河道治理（二期）工程全面完工、2018年小农水重点县项目全面实施、西河、梅域村等7件水库验收准备工作按时间节点要求推进，西河水库已通过下闸蓄水验收。截至11月完成水利工程固定资产投资46000万元。

2、项目前期工作加快推进。永广铁路复线影响水源修复项目实施方案通过评审；县城区至恐龙谷供水管网建设项目可行性研究报告通过评审、准备包装PPP项目；响水河水库、杞栽水库建设项目可行性研究报告上报州发改委评审；组织编制了2018年农村饮水安全巩固提升项目实施方案；西河河道中村段综合治理项目规划已完成并上报省厅；招标完成碧城大西河、勤丰北甸河、广通河、龙川江广通段河道治理及黑井芹菜沟引水工程项目规划设计；完成灾后薄弱环节小（二）型病险水库除险加固勘察设计审查25座，勘察设计招标20座。

3、水资源管理不断加强。加大法律法规宣传力度，认真开展第24届“世界水日”、第29届“中国水周”宣传活动。加大水资源费征收管理力度，共征收水资源费431万元。配合相关部门做好中央环保督察反馈意见问题整改清单、省委省、政府环保督察反馈意见问题整改清单、长江经济带环境保护审计反馈意见问题整改清单中涉及水务方面的工作。

4、水土保持得到强化。加大水土保持专项执法监督检查力度，对境内在建重点工程项目广大铁路、永广铁路、广昆铁路扩能改造、成昆铁路达速改造，广大高速、武易高速、禄长高速、320国道改扩建、大荒山风电场，涉煤关闭企业和非煤矿山37件、12座砖厂项目以及一般性生产开发建设项目进行水土保持监督检查。办理中央环保督察举报转办件12件，征收水土保持补偿费70万元。

5、农业水价综合改革有序推进。按照上级有关部门的要求，对2017年底出台的农业水价改革实施方案进一步细化 ，各乡镇按照州发改委等六部门和《禄丰县推进农业水价综合改革实施方案》要求，进一步加大工作力度，完成全县摸底调查工作，对近三年历史财务数据进行收支审计，目前正在进行成本核算。

6、全面推行河长制工作取得实效。为实现全县河长制工作从“见河长”到“见行动”的转变，一是按照全县全面推行河长制领导小组暨总河长会议精神和禄丰县第1号总河长令要求，在全县范围内开展为期3个月的清河行动。二是各级河长认真履职，持续开展巡河巡库工作。三是加大宣传力度，县河长办制作发放宣传单1800份，制作宣传展板8张，发放河长制工作手册100册，县电视台对河长制工作宣传报道8次。四是建立健全社会监督机制，充分发动群众参与河库渠管理保护，全县共落实河长制监督员102名，参与到全县的河库渠管理保护工作。五是积极开展“一河（库）一策”方案编制，通过招标的方式，选择有一定实力且有类似方案编制经验的设计单位，先期完成纳入县级河长管理的10条河流和2座（中型）水库“一河（库）一策”方案的编制工作，方案初稿已编制完成，正在组织相关人员进行方案的审查。六是参与州发改委组织的绿汁江流域开发治理保护规划，为更好地开发治理保护好绿汁江，落实好绿汁江州级河长巡河时的要求。七是督察督导工作全面开展。通过督察工作的开展，及时把河长制推进过程中存在的问题反映和通报给相关责任单位，有力地促进了全县河长制工作的落实。

7、全力以赴抓好防汛蓄水工作。完成州下达1.42亿立方米的蓄水任务，最大限度地增加水库蓄水量，以满足人民群众生产生活用水需求。

二、部门预算编制情况

禄丰县水务局部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个，分别是：……。

部门编制43人，其中：行政编制12人，事业编制31人。在职实有42人，离退休人员39人，其中： 离休 1人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，其中：公务用车1辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

1、预算单位财务收入情况

2019年部门财务收入1062.60万元，其中，本年收入1062.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1062.60万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。与上年对比，收入增加232.74万元；增减变化的原因主要是本年预算收入中项目预算增加。

2、财政拨款收入情况

2019年部门财政预算拨款收入1062.60万元，其中，本年收入1062.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1062.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加232.74万元；增减变化的原因主要是本年预算收入中项目预算增加。

（二）预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1062.60万元，其中：基本支出762.60万元，占71.8％；项目支出300万元，占28.2％。与上年对比，支出增加232.74万元；增减变化的原因主要是本年预算支出中项目预算增加。

1、基本支出情况

按“功能分类科目”分：社会保障和就业支出167.04万元，卫生健康支出47.37万元，农林水支出508.66万元，住房保障支出39.53万元。

按“经济分类科目”分：工资福利支出623.96万元，商品和服务支出33.61万元，对个人和家庭的补助105.03万元。

预算收支增减变化情况说明：

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出762.60万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出743.33万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）19.27万元。2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出比2018年的581.69万元增加180.91万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出195.18万元，增加的主要原因是人员及工资变动。；公用经费（商品和服务支出）减少14.27万元。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300万元，分别是：恐龙谷供水管道维修30万元,防汛抗旱经费15万元,东河水库增蓄淹没补偿40万元,全县困难村组小型水利工程建设维修项目200万元.

项目支出预算变动的主要原因：恐龙谷供水管道维修及全县困难村组小型水利工程建设维修项目纳入部门预算。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排6.66万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5.16万元，公务用车运行维护费1.5万元。与上年对比，增加5.16万元，增长344%；增减变化的原因主要是：上年预算未细分三公经费。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县水务局部门2019年部门预算公开表.xls

禄丰县水务局部门

 2019年2月1日

监督索引号53233100433200111