中共禄丰县委老干部局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100328700000

2019年预算公开情况目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、中共禄丰县委老干部局2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县委老干部局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制中共禄丰县委老干部局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县委老干部局是禄丰县委的一个职能部门，其职能主要是：一是贯彻执行中共中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策，负责全县离休干部管理与服务工作。

二是制定或参与制定全县老干部工作具体政策和规定，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并及时向县委、县政府提出意见和建议。三是抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；争取有关部门支持，做好老干部工作的宣传和老干部的思想政治工作；配合有关部门，抓好离退休干部党支部的建设。四是抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决。五是负责全县企业离休干部管理服务工作。六是负责接待处理全县老干部来信来访。七是搞好老干部活动中心、老年大学的建设和管理工作，抓好老干部工作部门的自身建设。八是对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，直接处理县属企业离休干部的丧事，并参与县委、县政府交办的重要丧事活动。九是协助有关部门抓好对县级老年社团组织的管理。十是完成县委、县委组织部和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即中国共产党禄丰县委员会老干部局，属行政单位。县委老干部局共有12名编制，其中，参照公务员管理的3人（企业离休干部管理服务中心），事业编制4人（禄丰县老干部活动中心），公务员编制4人，机关工勤人员1人。

（三）重点工作概述

2019年主要工作任务：一是认真学习党的十九大精神，学及省州老干部工作会议精神，认真落实“四个更加注重”的要求，努力推进老干部工作转型发展、创新发展、全面发展。二是扎实抓好党组织建设，加强老干部教育管理；三是认真抓实老干部各项生活待遇落实；四是切实抓好敬老爱心服务，努力打造敬老爱心服务品牌；五是突出特色，全面提高老年大学办学水平，突出探索知识型办学方向；六是进一步抓好老干部正能量活动，围绕中心，突出特色，增强实效。

二、部门预算编制情况

中共禄丰县委老干部局严格维护部门预算的严肃性，按照批复的预算金额、科目和用途执行，本着勤俭节约、精打细算的原则，安排使用好财政资金，确保全年各项工作正常开展。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

部门编制12人，其中：行政编制8人，事业编制4人。在职实有12人，离退休人员 21人，其中： 离休 14人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

2019年部门财政预算拨款收入578.08万元，其中，本年收入578.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款578.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加242.76万元；增减变化的原因主要是人员增加及离休干部医药费增加。

（二）预算单位支出情况

2019年部门预算总支出578.08万元，其中：基本支出341.28万元，占59.04％；项目支出236.8万元，占40.6％。与上年对比，242.76万元；增减变化的原因主要是人员增加及离休干部医药费增加

1、基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出162.88万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出149.66万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）13.22万元。

基本支出预算变动的主要原因：2018年人员增加。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31万元，分别是：老干部读书班就近就地考察费、四就近服务、医药费节约奖16万；老年大学办学补助费10万；副县级以上干部理论学习参观考察费、老干部特殊困难补助10.8万；离休干部医药费200万。

项目支出预算变动的主要原因：老干部医药费经费划给我局管理，项目经费增加。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费1.5万元。与上年对比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）%；增减变化的原因主要是：增加在职人员公用经费预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

………

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：部门2019年部门预算公开表.xls

禄丰县委老干部局

2019年2 月2 日

监督索引号53233100328700111