禄丰县教育系统2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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                禄丰县教育系统2019年预算公开情况目录

第一部分禄丰县教育系统2019年部门预算编制说明

第二部分禄丰县教育系统2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

        禄丰县教育系统2019年部门预算编制说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县教育系统部门预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县教育系统主要职能职责是负责全县学前、小学、初中、高中、中职的教育教学实施管理和教师培训。贯彻执行国家的方针政策和法律法规，执行上级教育行政部门制定的教育工作的具体措施、行政法规，结合我县实际，起草教育方面的规范性文件并监督实施。实施学前教育三年行动计划（第三期），实现学前教育全覆盖，加大基础设施建设，实施一村一幼建设改造，提高三年入园率；以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育；全面推进高中教育普及攻坚计划，探索引资办学模式，扩大办学规模，稳步提升办学质量效益；大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业高中的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增加职业教育发展活力；加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完成民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（二）机构设置情况

禄丰县教育系统编制4200人，其中：行政编制21人，事业编制4179人。在职实有4113人，离休8人，退休1648人。全县有45所公办学校和教育局机关共46个单位，另外具有法人资格的教研室、会计核算工作站和青少年活动中心隶属教育局机关。教育局机关内设办公室、安全股、教育股、计财基建股、县人民政府教育督导室办公室、人事股、招生考试办。部门车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

落实立德树人根本任务，加快构建中小幼一体化德育工作体系。1.加强德育队伍建设；2.不断改进学校德育工作；3.切实推进校风、教风和学风建设。

以群众满意为目标，稳步提升教育教学质量。1.以人才为保障，大力实施“名师”“名校长”工程；2.以课堂为中心，努力打造高效课堂；3.以科研为抓手，提高教学管理水平；4.以合作为驱动，加快教育提质增效。

围绕优质公平，统筹各类教育协调发展。1.增量提质加快学前教育发展；2.均衡优质推进义务教育发展；3.稳步提升普通高中教育质量；4.持续推进职业教育内涵发展。

顺应改革大势，全面深化教育改革创新。1.优化教育资源配置；2.推进教育人事改革；3.深化招生入学改革；4.完善办学绩效评价；5.加大特色办学力度；6.做好高考制度改革。

夯实发展基础，提升教育服务保障水平。1.加快推进学校项目建设；2.强化学校财务后勤管理；3.全面落实教育惠民政策；4.巩固义教均衡发展成果。

紧扣指标任务，持续推进教育扶贫工作。1.全面履行教育扶贫职责；2.抓实“控辍保学”工作；3.全面实施教育精准资助。

二、预算单位基本情况

禄丰县教育系统认真按《禄丰县财政局关于编制2019年部门预算的通知》（禄财预【2018】56号）文件相关要求组织2019年部门预算编制工作。

（一）指导思想。全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则。1.明确职责原则；2.积极稳妥原则；3.综合预算原则；4.厉行节约原则；5.注重绩效原则。

（三）总体思路。按照保工资、保运转、保基本民生、保重点、促发展等总体思路，认真分析教育系统实际情况，科学、合理编制基本支出和项目支出预算，为2019年教育工作开展提供基础保障。

（四）编制方法。按“三下二上”编制流程，组织教育系统各学校预算编制培训业务，认真核准编制、各类人员和学生信息以及工资情况，做好预算编制基础工作。对各校预算编制系统录入层层审核把关，确保数据真实、全面、准确。

三、预算单位收入情况

我部门编制2019年部门预算单位有45所公办学校和教育局机关共46个单位，部门编制4200人，其中：行政编制21人，事业编制4179人。在职实有4113人，离休8人，退休1648人。另外具有法人资格的教研室、会计核算工作站和青少年活动中心隶属教育局机关。教育局机关内设办公室、安全股、教育股、计财基建股、县人民政府教育督导室办公室、人事股、招生考试办。部门车辆编制2辆，实有车辆2辆。本预算单位本年收入—一般公共预算60669.53万元，本年支出—一般公共预算60669.53万元。其中：1、教育支出41387.78万元；2、社会保障和就业支出10457.3万元；3、卫生健康支出4722.07万元；4、住房保障支出4102.38万元。

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务收入60669.53万元，其中，本年收入60669.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60669.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少890.79万元；增减变化的原因主要是在职人员自然增减，公用经费预算减少。2019年部门预算总支出60669.53万元，其中：基本支出58938.79万元，占97.14％；项目支出1730.74万元，占2.86％。与上年对比，支出减少890.79万元，增减变化的原因主要是在职人员自然增减，公用经费预算减少。按功能分类科目分：205教育支出41387.78万元；208社会保障和就业支出10457.30万元；210卫生健康支出4722.07万元；221住房保障支出4102.38万元。按经济分类科目分：501机关工资福利支出601.41万元；502机关商品和服务支出47.43万元；505对事业单位经常性补助56372.66万元；509对个人和家庭的补助3648.03万元。

（二）政拨款收入情况

2019年部门政拨款收入60669.53万元，其中，本年收入60669.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60669.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少890.79万元；增减变化的原因主要是在职人员自然增减，公用经费预算减少。2019年部门预算总支出60669.53万元，其中：基本支出58938.79万元，占97.14％；项目支出1730.74万元，占2.86％。与上年对比，支出减少890.79万元，增减变化的原因主要是在职人员自然增减，公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总收入60669.53万元。政拨款安排支出60669.53万元，其中：基本支出58938.79万元，项目支出1730.74万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年用于各学校等机构正常运转的基本支出58938.79万元，其中：1、工资福利支出53920.42万元； 2、商品和服务支出1370.34万元；3、对个人和家庭的补助支出3648.03万元。按功能分类科目分：205教育支出39657.04万元；208社会保障和就业支出10457.30万元；210卫生健康支出4722.07万元；221住房保障支出4102.38万元。

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目经费支出，其他教育费附加安排的支出—教育系统公用经费1730.74万元，其中：1、教育局机关公用经费22.12万元；2、幼儿园公用经费132.99万元；3、小学公用经费412.01万元；4、初中公用经费141.12万元；5、普高公用经费1000.80万元；6、职高公用经费10.10万元；7、特教公用经费8.40万元；8、教师进公用经费3.20万元。按功能分类科目分：20509教育费附加安排的支出1730.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年用于各学校等机构正常运转的基本支出58938.79万元，其中：1、工资福利支出53920.42万元； 2、商品和服务支出1370.34万元；3、对个人和家庭的补助支出3648.03万元。按经济分类科目分：501机关工资福利支出601.41万元；502机关商品和服务支出47.43万元；505对事业单位经常性补助54641.92万元；509对个人和家庭的补助3648.03万元。

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目经费支出，其他教育费附加安排的支出—教育系统公用经费1730.74万元，其中：1、教育局机关公用经费22.12万元；2、幼儿园公用经费132.99万元；3、小学公用经费412.01万元；4、初中公用经费141.12万元；5、普高公用经费1000.80万元；6、职高公用经费10.10万元；7、特教公用经费8.40万元；8、教师进公用经费3.20万元。按经济分类科目分：302商品和服务支出1730.74万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

无。

八、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.00万元。与上年对比，减少58.19万元，增减幅度-95.10％；增减变化的原因主要是压缩三公经费支出。

九、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

十、其他公开信息

机关运行经费说明：2019年用于保障教育局机关运行经费60669.53万元，其中：1、机关工资福利支出601.41万元；2、机关商品和服务支出47.43万元；3、对事业单位经常性补助56372.66万元；4、对个人和家庭的补助3648.03万元。与上年对比，增减变化的原因主要是人员工资和配比性经费支出增加。按功能分类科目分：205教育支出41387.78万元；208社会保障和就业支出10457.30万元；210卫生健康支出4722.07万元；221住房保障支出4102.38万元。按经济分类科目分：501机关工资福利支出601.41万元；502机关商品和服务支出47.43万元；505对事业单位经常性补助56372.66万元；509对个人和家庭的补助3648.03万元。

（一）特殊名词解释

无。

（二）国有资产占用情况

无。

附件：禄丰县教育系统2019年部门预算公开表

禄丰县教育局

2019年1月30日

监督索引号53233100236000111