中共禄丰县委办公室2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100120100000

2019年预算公开情况

目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

中共禄丰县委办公室2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2019年部门预算批复，编制中共禄丰县委办公室部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

1．紧紧围绕中央、省、州党委和县委的中心工作，以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省、州党委和县委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2．承担县委大部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核任务；负责为县委制定党内法规和领导行政立法的具体服务；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

3．负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排协调和上下左右的联络工作。

4．负责党政领导机关的文件、电报、信函的传送、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5．负责全县对上级的密码通讯、管理和保密工作。

6．负责党和国家领导人、省、州党委领导和县委重要客人的接待工作。

7．管理县委机要局、县委督查室、县国家保密局、县关心下一代工作委员会办公室。

8．完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

禄丰县委办公室为正科级单位，县委办公室设综合科、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、县委常委办、信息综合室、行政科、县关工委办公室、县委督查室、县委机要局、县密码管理局、县国家保密局。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、第一年百年奋斗目标的关键之年，是实放“十三五”规划和“1133”战略承上启下之年，也是推进禄丰跨越发展的重要一年。县委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省、州会议精神，围绕州委九届四次和县委十四届五次全会决策部署，进一步坚定信心、提振精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，持续推进“做四个示范标杆”主题实践，认真开展“干在实处，走在前列”大比拼，练内功强作风树形象，不断提高工作质量和效率，争做政治过硬、本领高强的表率，忠诚干净担当的表率，讲政治、顾大局、守纪律的表率，靠得住、扛得住、守得住的表率，努力打造模范机关，为推进“1133”战略，努力开创禄丰跨越式发展新局面提供优质高效服务保障。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神,认真落实县委、县政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路

坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年预算单位1个。其中：财政全供给单位1个，下属预算单位0个，即：中共禄丰县委办公室

部门编制35人，其中：行政编制30人，工勤人员编制5人。在职实有25人，离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

部门车辆编制4辆，实有车辆4辆。

部门内设机构（股室）情况：禄丰县委办公室为正科级单位，县委办公室设综合科、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、县委常委办、、信息综合室、行政科、县关工委办公室、县委督查室、县委机要局、县密码管理局、县国家保密局。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

2019年部门财政预算拨款收入427.32万元，其中，本年收入427.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.32万元。与上年对比，收入减少55.06万元；增减变化的原因主要是与去年相比我单位减少在职人员2人（正常退休），减少了项目预算拨款。2019年部门预算总支出427.32万元，其中：基本支出377.32万元，占支出总额的88％，项目支出50万元，占支出总额的12%。与上年对比，支出减少55.06万元；增减变化的原因主要是与去年相比我单位减少在职人员2人（正常退休），减少了项目预算拨款。

1、部门财务收入情况：

本年收入427.32万元，其中：一般公共服务支出324.82万元，社会保障和就业支出52.06万元，卫生健康支出26.91万元，住房保障支出23.53万元。

2、财政拨款收入情况：

本年收入427.32万元，其中：一般公共预算财政拨款427.32万元。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出427.32万元，其中：基本支出377.32万元，占88.3%；项目支出50万元，占有11.7%。 与上年对比减少55.06万元；增减变化的主要原因是我单位与上年比减少2人（退休）及压缩经费支出。

按功能科目分类：一般公共服务支出324.82万元，社会保障和就业支出52.06万元，卫生健康支出26.91万元，住房保障支出23.53万元。

按经济科目分类：工资福利支出321.12万元，商品和服务支出93.36万元，对个人和家庭补助支出12.84万元。

1、基本支出情况

基本支出377.32万地，其中：人员支出359.1万元，公用经费支出18.22万元。

（1）机关运行经费安排情况说明：

2019年用于保障县委办公室机构正常运转的经费支出377.32万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出359.1万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）18.22万元。与上年对比支出减少15.06万元；增减变化的主要原因是我单位与上年比减少2人（退休）及压缩经费支出。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元，主要是业务经费支出，与上年对比，支出减少40万元，增减变化的原因主要是与去年对比，我单位减少了项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算安排29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费13万元，公务用车运行维护费16万元。与上年对比，减少了3万元，减少了9.38%；增减变化的原因主要是2019年我单位根据厉行节约的要求，减少公务接待费支出6万元，因单位车辆使用年限较长，老化严重，增加了车辆维修费用支出3万元。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

七、政府采购预算安排情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金15万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名调整解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年中共禄丰县委办公室机关运行经费预算377.32万元，主要用于保障我部门工作正常运转的人员经费及公用经费支出，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出359.1万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）18.22万元。与上年对比支出减少15.06万元；增减变化的主要原因是我单位与上年比减少2人（2人均为正常退休）及压缩单位部门经费支出。

(三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年部门决算时一并公开部六截至2018年12月31日的国有资产占有使有情况。

附件：中共禄丰县委办公室2019年部门预算公开表.xls

中共禄丰县委办公室

2019年1月31日

监督索引号53233100120100111