中共禄丰县委政策研究室2019年预算公开情况

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中共禄丰县委政策研究室

2019年部门预算及“三公”经费预算公开

目 录

一、中共禄丰县委政策研究室2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制中共禄丰县委政策研究室部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

1.根据县委的意图工作部署、重大决策措施，围绕党的中心工作，组织本室或会同有关部门、乡（镇），就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考意见、决策依据或建议方案。

2.调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

3.根据县委领导同志指示，参与或负责起草、修改、整理某些重要文件、文稿和县委领导同志的重要讲话稿。

4.对农村的各项改革、产业结构调整、农业产业化建设、农民增收等问题进行调查研究、总结交流经验。

5.承担县农村工作领导小组的日常工作，统筹协调县属涉农部门的相关工作，参与各部门涉农重大问题的调研及相关政策文件的审核把关。

6.负责全县新农村建设的组织领导、发展规划、项目、资金等各项工作的统一管理、综合协调、具体指导和督促检查。

7.负责全县农村（社区）优秀党支部（总支）书记（主任）的推荐、评选、上报、表彰和管理工作。

8.承担禄丰县深化改革工作领导小组办公室、禄丰县脱贫攻坚考核工作领导小组办公室、禄丰县农业转移人口市民化工作领导小组办公室、禄丰县农村“五金”监督管理工作领导小组办公室、以及村组干部考核奖励等工作。

9.承办县委、县人民政府交办的工作。

（二）机构设置情况

1.中共禄丰县委政策研究室为正科级单位。

2.部门内部设置机构五个，分别是：办公室、综合股、农村经济发展股、项目管理股、改革调研督察股。

3.共有编制7人，其中：行政编制6人，工勤编制1人。现在实有11人，其中：行政编制10人，工勤编制1人。

（三）重点工作概述

1.围绕中心，参谋督导作用充分发挥。一是紧紧围绕全县经济社会发展中的热点难点问题，确定综合性重点调研课题。二是抓实经济指标评估专项督导。三是认真履行脱贫攻坚考核工作领导小组办公室职能。

2.突出重点，全面深化改革迈向纵深。一是落实工作责任。协调县委、县政府将全面深化改革工作列为县政府工作报告重点工作和县委十四届三次全会精神立项分解督查事项。二是强化督查指导。积极配合省、州党委改革办和州开发型经济体制改革专项小组做好主要领导履行改革主体责任、禄丰撤县设市专项督查工作。三是落实工作机制。对制定的《禄丰县2017年全面深化改革工作考核办法》和《禄丰县2017年全面深化改革工作考核内容及评分标准》，抓实县级各部门和乡镇全面深化改革考核工作。四是抓实宣传引导。强化舆论引导和对外宣传，以信息考核为抓手，形成全县改革宣传合力，云南日报等媒体专题宣传禄丰医药卫生体制改革、纪检监察体制改革等改革经验18篇。

3.夯实基础，涉农项目建设有力有序。强化政策宣传、技术培训、方案制定、质量督查等基础性工作，积极整合涉农项目资源，涉农项目建设进展顺利。一是美丽宜居乡村省级重点村建设有序推进。二是中低产田地改造任务全面完成。

4.统筹协调，“三农”工作合力初步形成。一是落实农业农村工作联席会议制度，逐步建立涉农部门协调联系机制，初步形成领导小组抓总、县农办牵头、各成员单位协同攻坚的“三农”工作格局。二是抓好村组干部考核奖励。严格执行《禄丰县村组干部管理考核奖励办法（试行）》，按照严格程序、坚持标准、公开公正、奖优罚劣的原则，指导各乡镇抓好村组干部年终考核及奖励资金兑付工作。三是扎实开展基层干部监督。对各乡镇农村“五金”监管机构设置、制度建设、措施落实和资金管理等情况组织专项督查，认真落实整改措施，促进农村“五金”管理规范化，有效解决落实惠民政策“缩水走样”问题。四是协调推进统筹城乡进程。督促协调县级职能部门落实转户惠民政策，扎实推进户籍管理制度改革。

5.立足本职，进一步加强干部队伍建设。

二、部门预算编制情况

中共禄丰县委政策研究室部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）2019年部门预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约；有效盘活存量资金，调整优化支出结构；深化部门预算改革，推进预算支出标准体系建设；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善中期财政规划管理，提升预算前瞻性和约束力；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。

（二）基本原则

1.依法理财，公开透明。注重依法理财，严格执行以《预算法》为核心的各项法律法规和财经政策，强化预算约束；注重依法管理，加强财政资金日常管理、绩效评价和预算监督，绩效评价、财政监督检查等结果。注重依法公开，全面推行预决算公开，主动接受人大和社会监督，建设“阳光财政”。

2.统筹规划，审慎稳妥。正确分析经济新常态下的财政收支形势，部门新增支出需求原则上在支出规划内通过调整内部支出结构解决。

3.优化结构，突出重点。提高财政资金配置效率，按照保基本、保运转、促发展的安排顺序，认真贯彻落实厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出和“三公”经费预算。加强对支出预算和政策的审核，加大对重大改革、重要政策和重点项目支持力度。

4.全面规范，深化改革。加强部门预算编制的完整性，部门所有收入和支出全部纳入预算管理。实施预算绩效管理，强化绩效目标评审，完善绩效评价机制，加强评价结果应用，推进绩效结果公开。

5.严肃纪律，硬化约束。

（三）编制方法和总体思路

2019年预算编制实行“二上二下”程序，编制预算时，根据单位实际情况，所有项目做到：

1.“一上”：根据预算编制要求上报部门预算，做到预算上报及时、项目内涵清楚，数据准确，重点突出，说明详尽，并同时提供测算详单与立项依据，不虚列项目，不提高支出标准。

2.“一下”：根据年度预算原则、发展规划、本年度财力预测情况对“一上”预算方案进行测算、分析、核查。

   3.“二上”：根据下发预算初审结果与调整修改后报财政汇总。

4.“二下”：经相关程序审核批准后，再上报汇总，做到与县级预算和单位预算相统一。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

部门编制7人，其中：行政编制6人，工勤编制1人。在职实有行政编制10人，工勤编制1人，离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

1.部门财务收入情况：2019年部门财政预算拨款收入155.46万元，其中：本年收入155.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加0.23万元；增加的原因主要是工资调标。

2.财政拨款收入情况：2019年部门财政预算拨款收入155.46万元，其中本年收入155.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加0.23万元；增加的原因主要是工资调标。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出155.46万元，其中：基本支出155.46万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出增加0.23万元；增加的原因主要是工资调标。

1.基本支出情况

（1）基本支出情况—按功能科目分类：

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属单位等机构正常运转的经费支出155.46万元，全部为基本支出（机关运行经费与和基本支出金额一致）；

按功能分类科目安排情况为：

2013101一般公共服务支出—行政运行115.96万元，与上年对比减少0.64万元，减少原因是压缩开支；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.36万元，上年对比增加0.36万元，增加原因是正常增资，缴费比例提高；

21011行政事业医疗11.72万元，与上年对比减少0.29万元，减少原因主要是缴费比例下调；

2210201住房公积金10.42万元，与上年对比减少0.22万元，减少原因是人员变动调整。

（2）基本支出情况—按经济科目分类：

机关运行经费安排情况说明：

2019年用于保障机关正常运转的经费支出155.46万元，其中：

30101工资福利支出139.00万元；

30110基本医疗7.81万元；

30111医疗补助3.47万元；

30112其他社会保险缴费0.94万元；

30205水费0.14万元;

30206电费0.19 万元 ;

30207邮电费1.44万元；

30211差旅费0.6万元；

30216培训费1.3万元；

公务接待费0.36万元；

30226劳务费0.84万元；

30239其他交通费10.76万元；

2.项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排0.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，减少1.61万元，下降81.73%；减少的原因主要是：一是单位现有编制车辆1辆属黄标车已作报废处置，无公务用车；二是公务接待费减少。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中共禄丰县委政策研究室部门2019年部门预算公开表.xls

中共禄丰县委政策研究室

2019年1月30日

监督索引号53233100121800111