监督索引号53233100655600000
2019年预算公开情况
目 录
一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
二、2019年部门预算公开表
财政拨款收支预算总表
一般公共预算支出表
基本支出预算表
政府性基金预算支出表
部门收支预算总表
部门收入总表
部门支出总表
部门基本支出财政拨款预算明细表
部门项目支出预算表
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
部门基金支出预算表
部门支出预算明细表
部门政府采购预算表
财政部分供养人员支出预算表
保运转支出预算表
保民生支出预算表
部门支出预算科目汇总表
部门国有资本经营预算收支表
部门经济分类支出科目表
政府经济分类支出科目表
部门政府购买服务预算表
两套经济科目对照支出预算表
部门项目支出绩效目标表
黑井镇2019年部门预算及“三公”经费预算公开
情况说明
根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制黑井镇部门预算并予以公开。
一、部门基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）党政办公室。承当机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作；。
（2）经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、村镇规划建设、乡镇（村）农村公路管理、环境保护和生态建设等职责；
（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、扶贫、移民、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责；
（4）社会治安综合治理办公室。承担法制建设、社会治安综合治理、信访等职责
（5）农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治等服务性工作，抓好辖区内农业科技的试验、示范、推广应用和林业资源管理、护林防火等服务工作，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝等工作；
（6）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视等服务性工作。做好文物的调查与保护、整理开发文化资源；
（7）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划等服务性工作。
（8）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动技能与劳动力转移、新型养老保险、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作；
（9）财政所。承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。
（二）机构设置情况
禄丰县黑井镇人民政府下设机构9个，分别是：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、国土和村镇规划建设服务中心、财政所、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心。
（三）重点工作概述
2019年我镇紧紧围绕全年各项目标任务，始终坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕财政收支平衡及保运转、保民生、保稳定、保重点、促发展编制好年度财政收支预算，并采取有效措施，及时将收入征管责任层层分解落实到各征收机关。面对税源单一、纳税企业少且税收减收等因素，我镇从实际情况出发，完善重点税源监控机制，提高涉税信息的及时性和规范性，进一步加强税源控管，促进税负公平，实现应收尽收。积极抓好个体零散税收的征管，落实个体零散税收长效管理办法，确保税收及时足额入库。加强收入的计划管理，不断提高收入的预测水平，促进财政收入的平稳增长。按照量入为出、收支平衡的原则编制预算，认真进行预算执行情况分析，集中力量保民生、保稳定、保运转、保重点项目。进一步强化收支两条线管理，确保行政事业性收费及时足额入库，加大财政支出审核力度，严格执行中央八项规定，大力清理和压缩三公经费支出。严格执行现行财政管理体制和资金安全管理制度，进一步完善村级财务管理制度，继续推进财政精细化管理，不断提高“乡财县管”和“村财镇管”的核算、管理、服务水平。健全事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，积极履行职能，加强对财政专项资金、村级财务监管、财政内部监督和政策执行情况检查工作。不断加强财政干部的政治教育和业务培训，提高财政干部的综合素质，提升团队凝聚力和战斗力，加强财政干部党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，树立财政窗口良好形象。
二、部门预算编制情况
黑井镇部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
三、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；下属预算单位9个，分别是：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、国土和村镇规划建设服务中心、财政所、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心。
部门编制63人，其中：行政编制25人，事业编制38人。在职实有58人，离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
四、预算单位收支情况
（一）部门收入情况
我单位无部门财务收入情况全部为财政拨款收入，2019年部门财政预算拨款收入1338.38万元，其中，本年收入1073.51万元，上年结转收入264.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1073.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少64.69万元；增加变化的原因主要是项目增加。
（二）部门支出情况
2019年部门预算总支出1073.51万元，其中：基本支出985.51万元，占91.8％；项目支出88万元，占8.2％。与上年对比，支出减少64.69万元；增减变化的原因主要是人员减少。
财政拨款安排支出按照功能科目分类情况：
1.一般公共服务支出530.59万元，其中人大事务18.48万元、 政府办公厅（室）及相关机构事务438.09万元，财政事务 27.55万元，党委办公厅（室）及相关机构事务46.47万元；
2.文化旅游体育与传媒支出37.26万元；
3.社会保障和就业支出171.97万元，其中人力资源和社会保障管理事务 20.34万元、行政事业单位离退休141.63万元、抚恤10.00万元；
4.卫生健康支出57.97万元；
5.城乡社区支出13.09万元；
6.农林水支出214.06万元，其中农业111.48万元、林业和草原25.91万元、水利60.67万元；
7.住房保障支出48.57万元。
财政拨款安排支出按照经济科目分类情况：
1、工资福利支出651.56万元，其中基本工资 177.10万元、津贴补贴198.19万元、绩效工资86.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.93万元、职工基本医疗保险缴费 36.41万元、公务员医疗补助缴费18.11万元、其他社会保障缴费5.88万元、住房公积金48.57万元；
2、商品和服务支出60.34万元，其中办公费9.30万元、差旅费 6.20万元、会议费2.45万元、培训费 5.80万元、公务接待费5.25万元、公务用车运行维护费6.00万元、 其他交通费用 25.34万元；
3、对个人和家庭的补助 273.61万元，其中退休费60.70万元、生活补助212.91万元。
2、基本支出情况
机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出985.51万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出651.56万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）60.34万元。
同上年度相比，减少61.69万，基本支出预算变动的主要原因：人员减少。
3、项目支出情况
2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88万元，分别是：人大会议费、人大代表活动、调研经费、政府工作经费、义务兵优待、党务工作经费、优抚费转移支付、乡村道路建设转移支付、护林防火经费、对村民委员会和村党支部的补助。
同上年相比，减少3万元，项目支出预算变动的主要原因：人员减少。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、预算收支增减变化情况说明
（一）“三公”经费预算情况及原因说明
2019年“三公”经费预算安排28.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费13.65万元，与上年对比，减少1.7万，增减变化的原因主要是：严格执行中央八项规定。
公务用车运行维护费14.7万元。与上年对比，增加6.3万元，增长28.57%；增减变化的原因主要是：公务用车更新购置费。
（二）基本支出情况及原因说明
机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出985.51万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出651.56万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）60.34万元。
同上年度相比，减少61.69万，基本支出预算变动的主要原因：人员减少。
（三）项目支出预算情况及原因说明
2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88万元，分别是：人大会议费、人大代表活动、调研经费、政府工作经费、义务兵优待、党务工作经费、优抚费转移支付、乡村道路建设转移支付、护林防火经费、对村民委员会和村党支部的补助。
同上年相比，减少3万元，项目支出预算变动的主要原因：人员减少。
七、政府采购预算安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算资金79.66万元。
八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明
无
九、其他公开信息
（一）特殊名词解释
无
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出985.51万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出651.56万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）60.34万元。
同上年度相比，减少61.69万，基本支出预算变动的主要原因：人员减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：黑井镇部门2019年部门预算公开表.xls
黑井镇人民政府
2019年1 月30 日
监督索引号53233100655600111
滇公网安备53233102000058