中共禄丰县委组织部2019年预算公开情况

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 中共禄丰县委组织部2019年预算公开情况

目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

中共禄丰县委组织部2019年部门预算及“三公”经费

预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2019年部门预算批复，编制禄丰县委组织部预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责为研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设；研究提出县、乡镇和县属国家机关部委办局及其它列入县委管理的领导班子调整、配备意见和建议；研究制定全县干部队伍建设和具体规划和措施；指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革；研究和指导全县人才工作等。

（二）机构设置情况

禄丰县委组织部（含机关工委）为正科级单位，内设办公室、组织股、干部股、干部监督股、人才股、信息调研股、非公经济组织和社会组织党工委办公室、机关工委办公室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务是在做好日常工作的同时，着力抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育；深入开展“干在实处、走在前列”大比拼；抓好全县领导班子及干部队伍建设；组织开展干部教育培训；实施“基层党建创新提质年”；加强人才队伍建设。

二、部门预算编制情况

2019年，禄丰县委组织部预算编制工作坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，全面贯彻落实新时代党的建设总要求以及省、州、县党委对组织工作、干部工作、人才工作的要求，本着确保重点、勤俭办事的原则，按照各股室申报部领导审核的程序编制本单位预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个（含县直机关工委、县委“两新”工委办公室）。其中：财政全额供给单位1个。

部门编制26人（含县直机关工委、县委“两新”工委办公室），其中：行政编制26人。在职实有23人，离休3人，退休9人。

部门车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、部门预算收支情况

2019年部门财政预算拨款收入562.35万元，其中，本年收入562.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加53.19万元；增减变化的原因主要是项目经费较去年的150万元增加50万元及人员增资所致。2019年部门预算总支出562.35万元，其中：基本支出431.6万元，占76.7％；项目支出200万元，占23.3％。与上年对比，支出增加53.19万元；增减变化的原因主要是项目经费较去年的150万元增加50万元及人员增资所致。

（一）基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障县委组织部、机关工委机关机构正常运转的经费支出362.35万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出349.55万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）12.8万元。与上年对比，增减变化的原因主要是政策性增资增加支出。

（二）项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200万元，分别是：组织业务经费100万元，村级活动场所补助经费100万元。与上年对比，增减变化的原因主要是新增村级活动场所补助经费100万元，组织工作经费减50万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排12.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费9万元，公务用车运行维护费3.5万元。与上年对比，减少3万元；增减变化的原因主要是车辆预算较去年减少6万元，公务接待费增加3万元。

七、政府采购预算安排情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金20万元。

八、重点项目的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我部占有使用国有资产934965元，其中：公务用车379697元，办公用电脑、复印机、桌椅、档案柜等555268元

附件：中共禄丰县委组织部2019年部门预算公开表.xls

                                                                        中共禄丰县委组织部

                                                                           2019年1月31日

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