和平镇2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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和平镇2019年预算公开情况

 

目 录

 

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和平镇2019年部门预算及“三公”经费预算公开

情况说明

 

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我镇2019年部门预算批复，编制和平镇预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）党政机关职能职责及机构设置情况

1、镇人大主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。讨论决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化卫生环境保护民族民政等工作的重大事项根据本级人民政府的建议决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更。

2、党委主要职责

认真贯彻执行党的路线，政策和上级党组织的决议，稳定和完善党在农村的各项政策，保证改革和建设的顺利进行；抓好思想理论建设和党的建设，认真组织党员干部和群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习科学文化知识，努力提高党员干部和群众的思想道德、文化素质；抓好党风廉政建设，密切党群、政群、干群关系，做好政治思想工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；协调好镇党委，人大、政府、纪委四套领导班子之间的关系，确保党的路线、方针、政策、国家法律、法规在镇辖区内的贯彻实施。

3、政府主要职责

认真执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；认真制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划，财政预算，努力完成上级人民政府下达的各项指标任何和其他事项；管理本级行政区域内的各站所开展的工作；组织和带领广大干部群众抓好“三农”工作，大力发展乡镇企业和个体私营经济，培养支柱产业，促进全镇经济社会全面发展。

按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范，职责配备科学、人员分配合理、工作运转高效的机关运行新方式，和平镇党政机关综合办公室统一设置5个。

党政办公室。具体承当党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调等党政事务的职能。

经济发展办公室。承担农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

扶贫办公室。负责本镇扶贫日常工作对接，协助上级有关单位及本镇对口帮扶工作联系，协助实施好各类社会帮扶项目。

社会事务办公室。承担民政、残联、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

（二）事业站所职能职责及机构设置情况

和平镇事业单位统一设置5个，即：和平镇农业综合服务中心、和平镇文化广播电视服务中心、和平镇国土和村镇规划建设服务中心，和平镇社会保障服务中心、和平镇财政所。

农业综合服务中心（农技中心、水管站、林业站、兽医站）。承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业工作。

文化广播电视服务中心、承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置等服务性工作。

财政所。主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（三）2019年重点工作任务介绍

禄丰县和平镇人民政府围绕镇三届人大四次会议精神和“十三五”规划确定的目标任务，全力抓好基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚三大重点任务，全力推进和平经济持续健康发展。

二、部门预算编制情况

禄丰县和平镇编制2019年部门预算的指导思想是全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度；在预算编制中按照《禄丰县2018年部门预算编制实施方案》的规定和要求，结合单位的职能职责和工作开展情况，本着积极稳妥、厉行节约、注重绩效、保运转、保民生的原则来编制预算。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共10个，党委、人大、政府、财政所、文化中心、社保中心、村镇规划所、农技中心（含兽医站）、林业站、水管站，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。部门核定编制人数84人，其中：行政编制34人，事业编制50人。在职在编实有人数77人。离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。在编实有车辆3辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

财政拨款收入情况：2019年部门财政预算拨款收入1465.98万元，其中，本年收入1465.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1465.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少88.54万元；增减变化的原因主要是人员调出、部分半供养人员减少。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出1465.98万元，其中：基本支出1343.98万元，占91.67％；项目支出122万元，占8.3％。与上年对比，支出减少88.54万元；增减变化的原因主要是人员调出、部分半供养人员减少。

1、基本支出情况

2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出1343.98万元，其中：基本工资支出255.38万元、津贴补贴支出260.01万元、绩效工资支出125.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出113.79万元、职工基本医疗保险缴费支出51.20万元、公务员医疗补助缴费支出23.62万元、其他社会保障缴费支出7.55万元、住房公积金支出68.26万元、办公费支出5.00万元、水费支出0.20万元、电费支出3.10万元、邮电费支出0.80万元、差旅费支出8.60万元、会议费支出2.90万元、培训费支出9.86万元、公务接待费支出8.00万元、公务用车运行维护费支出4.50万元、其他交通费用支出31.42万元、离休费支出9.97万元、退休费支出67.83万元、生活补助支出286.45万元。

基本支出预算变动的主要原因：人员调出、部分半供养人员减少。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122万元，分别是：一般公共服务支出76万元，社会保障和就业支出8.16万元，农林水支出37.84万元。

项目支出预算变动的主要原因：人员调出，基本财力保障补助随之减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排20.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费14万元，公务用车运行维护费6.5万元。与上年对比，增加1.14万元，增长5.8%；增减变化的原因主要是：物价上涨，开支增加，车辆较老旧，维护费增加。在编制过程中按照站所上报经费支出明细编制。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金4.35万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件：                      和平镇2019年部门预算公开表.xls

 

 

 

 

  和平镇人民政府

       2019年1月30日

监督索引号53233100655300111