禄丰县农业局 2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100432600000

2019年预算公开情况

  目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县农业局2019年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县农业局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划，并组织实施。

2、负责农业行政综合执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导全县农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食、畜牧等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产、农畜产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。

4、拟订全县农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订农产品加工业发展规划、扶持政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展、农业资源的保护和综合利用、村容村貌整治工作；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。

5、拟定全县科教兴农战略、农业职业教育、科技推广和队伍建设的发展规划和实施，参与实施农村实用人才培养工程和农村劳动力转移就业培训工作；组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设。

6、承担全县农畜产品质量安全的监督管理，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，承担农产品和农业生产资料质量安全监测；负责农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农作物重大病虫害防治；组织动植物防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织动植物有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作。

7、负责全县农业、畜牧业、渔业行政执法，依法开展农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；依法管理耕地、发展节水农业；负责全县农业机械化管理，农机技术推广、培训和农机安全监理工作。

8、会同有关部门监管农畜产品和农业生产资料的技术标准，质量认证，农业方面的国家、行政标准的实施；参与全县农产品、农畜品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理；负责全县农畜产品和农业投入品市场销售质量安全进行监督管理；负责调查处理全县农业环境污染、农产品质量和农业投入品质量安全、农业植物新品种权、农业转基因生物安全等方面的重大事故和纠纷；负责农业科技、农业行政执法等的培训、指导和咨询；负责农业生产情况统计报告工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，推进农业信息化建设。

9、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰县农业局属正科级单位，现有领导职数5名，其中：局长1名、副局长4名；内设股室10个，分别是：办公室、组织人事股、财务股、计划统计股、法规股、农机股、产业股、畜牧股、兽医股、安全监管股。下设事业站所13个，分别是：禄丰县农技推广中心、禄丰县植保植检站、禄丰县经济作物工作站、禄丰县农业综合执法大队、禄丰县经营管理站、禄丰县农广校、禄丰县农产品质量安全检测站、禄丰县农机推广站、禄丰县农机化学校、禄丰县农机安全监理站、禄丰县动物疫病预防控制中心、禄丰县动物卫生监督所、禄丰县广通铁路动物检疫监督检查站。

禄丰县农业局核定编制181人，其中:行政编制24人(其中：行政人员14人，机关工勤人员4人，参照公务员法管理的事业单位人员6人)，事业编制157人。目前，实有在职人员182人，其中：局机关行政编制人员29人，参照公务员管理的事业单位人员6人，事业编制人员147人。离休人员1人，退休人员111人。在编公务车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆。

（三）重点工作概述

1、粮食生产稳中有增。把确保粮食生产安全作为“三农”工作的重中之重来抓紧抓好，确保粮食增产、农民增收，夯实第一产业发展，继续巩固 “国家产粮大县称号”成果，突出“供给侧”结构性改革，大力调整种植结构，扎实抓好粮食生产工作。

——小春生产喜获丰收。2018年小春农作物种植面积58.04万亩，增长4.0%，其中粮食作物种植面积27.59万亩，同比下降0.4%，实现产量6.15万吨，增长3.2%；完成经济作物种植面积30.45万亩，增长8.4%。

——大春生产超额完成。种植大春农作物53.31万亩，完成计划任务41.77万亩的127.63%。其中，完成粮食作物种植34.44万亩，完成计划任务33.1万亩的104.05%，产量15.7万吨；经济作物种植18.88万亩，完成计划任务8.67万亩的217.6%。

——晚秋生产有效落实。种植晚秋农作物15.05万亩。其中，粮食作物2.99万亩；经济作物12.06万亩。  

2、高原特色现代农业发展不断加快。以促进农业增效、农民增收为目标，依托资源优势，优化区域布局，加快发展畜牧、商品蔬菜、人工食用菌、淡水渔业、茶叶、鲜食水果、中药材、花卉等高原特色产业，呈“百花争放”的发展态势。

——畜牧产业健康发展。坚持“生猪稳发展、牛羊快发展、家禽促发展”的发展定位，全县畜牧业稳步推进。2018年生猪出栏85.06万头，增长9.66%；肉牛出栏5.7万头，增长0.4%；肉羊出栏11.7万只，增长12.5%；家禽出栏433万只（羽），增长11%；禽蛋产量3280吨，增长9%。新增规模养殖户127户，完成计划任务数125户的101.6%，累计有规模养殖户1294户。完成肉类总产量8.6万吨，较上年8.13万吨增长5.78%，实现畜牧业产值21.58亿元，较上年20.03亿元增长7.74%。

——蔬菜产业不断发展壮大。发挥禄丰立体气候和生态环境优势，重点抓好罗茨片区以萝卜、山药、辣椒为主的无公害蔬菜种植；以彩云、恐龙山为主的大棚特色外销蔬菜种植；以金山、一平浪、妥安为主的青早蚕豌种植；以高峰、仁兴、和平、中村为主的高寒冷凉地区夏秋反季蔬菜种植。2018年全县蔬菜达39.3万亩，实现产量73.15万吨，产值146300万元，特色蔬菜产业进一步凸显。

——人工食用菌稳步发展。以茶树菇、香菇、平菇、金针菇、鸡腿菇、巴西菇、羊肚菌为主的人工食用菌种植面积达82980平方米，产量456.7吨，产值456.7万元。

——淡水渔业特色鲜明。充分利用全县3.5万亩水域发展淡水渔业，依靠科技推广引进新品种，不断推进渔业向名优特现代农业发展，同时积极探索稻田养鱼与农业休闲体验相结合的发展模式，拓展渔业发展思路。2018年全县淡水养殖面积2.79万亩，水产品产量6200吨，同比增长9.99%，实现渔业总产值8500万元，同比增长8%。依托省级水稻绿色高产高效创建项目在金山镇、恐龙山镇、中村乡、彩云镇和广通镇五个乡镇实施稻田养鱼示范1430亩，2018年稻田养殖面积达15150亩。在稻鱼养殖的基础上，推动乡镇举办稻花渔节等系列庆丰收活动，实现渔业持续稳产增收，特别是恐龙山镇开渔节活动在央视二套第一时间栏目中播出。

——中药材种植面积逐步扩大。充分利用林地及林下资源，大力发展中药材种植。中药材种植达7912亩，产量857吨，产值5056.3万元。以三七、重楼、南板蓝根、金铁索、续断、滇龙胆、当归等为主。

——特色水果不断发展。在原有和平冬桃、中村板栗、黑井小枣、石榴的种植基础上，随着蓝莓、火龙果等特优水果引入示范种植，全县特色水果种植面积不断扩大，规模效应逐步凸显。2018年全县优质水果种植面积5.35万亩，产量5.41万吨，产值20590.2万元。“中村核桃”“黑井石榴”“和平梨”“土官桃”等品牌规模成效日趋明显。

——花卉产业加快发展。随着《禄丰县花卉产业发展规划》正式出台，我县花卉产业迎发展的新春天。以秀海等龙头为中心，逐步向各乡镇展开，花卉种植面积不断增加，渐成规模，一个集花卉种植、精深加工、休闲观光为一体的产业体系初步成行，花卉产业成为农民增收致富的新亮点。2018年全县发展花卉1.83万亩, 完成计划下达任务的115%，总产值57503.73万元。

——茶叶产业产值增效明显。2018年全县有投产茶园728亩，有机械生产能力的茶场2个，30亩以上茶场7个。全年完成茶叶产量30.2吨，实现产值172.85万元。有成品袋装茶三个品种：“横沟茶”，“恐龙春苑”，“彝庄青”。绿色食品茶叶，无公害茶比重继续扩大，生产效益明显提升。

3、产业扶贫助力脱贫攻坚工作成效明显。一是突出规划引领，强化工作保障。先后制定印发了《禄丰县“十三五”特色产业精准扶贫规划（2016～2020年）》《禄丰县2018年产业扶贫工作计划》《禄丰县产业扶贫实施方案》等一系列产业扶贫政策性文件，并在此基础上因地施策制定了24个深度贫困村产业扶贫规划，确保全县产业扶贫对象精准、措施有效。二是突出多点发力，抓实产业建设。结合资源禀赋，精准推进贫困地区优质粮食、绿色蔬菜、特色畜禽、经济林果、烟草产业、食用菌等特色优势产业建设。三是突出招商引资，整合各方力量。2018年全县共投入产业扶贫项目资金798万元，项目资金集中安排在13个乡镇127个村委会实施，涉及1977户6250名贫困人口发展肉牛、山窝蛋、生猪、黑山羊、工业辣椒、花椒、青早豌豆等产业。四是突出主体培育，稳定联结机制。五是突出典型示范，探索扶贫新路径。围绕特色优势产业，以市场为导向，牢固树立“引龙头、扶产业、扩基地、增效益、带农户”的理念，大力推广“公司+基地（合作社）+党支部+贫困户”等产业发展模式，总结和树立了一批产业扶贫先进典型，为全县产业扶贫提供了借鉴和参考。

4、农村土地承包经营权确权登记颁证工作顺利推进。认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作，在县、乡镇、村的组织宣传发动下，调查14个乡镇165个村2119个村小组，8.69万户农户，实地指认地块面积57.63万亩，占全县二轮承包总面积的189.8%，占全县二调面积的69.08%。印制颁发了土地承包经营权证书82721 本，比例达到应颁发土地承包经营权证书的98.36%，圆满完成了颁证任务

5、积极开展农村集体产权制度改革试点工作。我县今年被列为全国第三批农村集体产权制度改革整县推进试点县。成立了由县委书记、县长担任组长的禄丰县农村集体产权制度改革工作领导小组及专项工作机构，出台农村集体产权制度改革试点工作实施方案，召开了全县农村产权制度改革动员及业务培训会议，正式启动全县农村产权制度改革试点工作，组织人员参加云南省农业厅举办的产权制度改革工作培训，到宜良县和曲靖市麒麟区学习产权制度改革做法和经验，为整县推进农村集体产权制度改革奠定基础，全县农村产权制度改革试点工作正式进入了清产核资阶段。

6、农产品质量安全工作扎实推进。一是全面贯彻落实国家省、州对农产品质量安全的重大部署。强化“党政同责、一岗双责”和农产品质量安全地方政府属地管理责任，纳入对各乡镇的综合绩效考核。二是认真抓实农产品质量监管工作。及时召开全县2018年度农产品质量安全工作会，制定下发《禄丰县农业局关于印发2018年农产品质量安全工作要点的通知》等文件。同时，结合县农业局与州农业局签订的《楚雄州农业系统2018年度农产品质量安全监督管理及行政执法责任书》要求，认真梳理各项指标任务，层层细化任务分解落实，与局属3个站所和14个乡镇农技中心签订了《禄丰县农业局2018年农产品质量安全监督管理责任书》，确保年内农产品质量安全监管工作有序推进。三是建立完善了“县、乡、村”三级纵向到底、横向到边的农产品质量安全监管服务体系。农产品质量管理体系、监督体系、执法体系、检测体系全面构建。

二、部门预算编制情况

禄丰县农业局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

根据禄丰县财政局《关于编制2019部门预算的通知》（禄财预〔2018〕56号）的要求，认真编制基本支出预算和项目支出预算。

（一）指导思想。全面贯彻落实党的十九大精神，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，强化预算绩效理念，优化资源配置，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

（二）基本原则。坚持依法理财、统筹安排、合法合规、确保重点的原则。符合《预算法》的要求，收入的预测与支出安排要科学合理，力求各项收支数据真实准确、全面完整。所有收入和支出全部纳入预算，实行全口径预算，努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明，为保证政府办公室工作顺利开展提供财力保障。

（三）总体要求。全面深化部门预算改革，进一步做实、做细项目支出预算，做实项目库，提高预算的前瞻性和可持续性；优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，努力控制和降低行政运行成本，公开透明，细化预算编制；强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

（四）编制方法。以2018年10月的人员编制、车辆等基本数据为基础，将人员、工资、车辆等基础信息录入预算系统，编制出基本支出预算（人员经费支出、公用经费支出）。根据项目库管理的有关要求，将专项经费的计划、规模、实施范围、项目立项依据、支出内容等基本情况录入系统，向财政部门提出预算报告，同时编报2020、2021年的部门项目支出计划。

三、预算单位基本情况

禄丰县农业局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位13个，分别是：禄丰县农技推广中心、禄丰县植保植检站、禄丰县经济作物工作站、禄丰县农业综合执法大队、禄丰县经营管理站、禄丰县农广校、禄丰县农产品质量安全检测站、禄丰县农机推广站、禄丰县农机化学校、禄丰县农机安全监理站、禄丰县动物疫病预防控制中心、禄丰县动物卫生监督所、禄丰县广通铁路动物检疫监督检查站。

禄丰县农业局编制181人，其中：行政编制24人，事业编制157人。在职实有182人，其中：局机关行政编制人员29人，参照公务员管理的事业单位人员6人，事业编制人员147人。，离退休人员 112人，其中： 离休 1人，退休111人。

车辆编制2辆，其中：执法执勤用车1辆。实有车辆13辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

2019年部门财务收入3002.89万元，其中：一般公共预算财政拨款3002.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年财政预算拨款收入3002.89万元，其中：本年收入3002.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3002.89万元（本级财力3002.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，收入增加57.49万元；增加的原因主要是项目支出预算增加。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出3002.89万元，其中：基本支出2736.89万元，占91％；项目支出266万元，占9％。与上年对比，支出增加57.49万元；增加的原因主要是项目支出预算增加（集体产权制度改革经费）。

1、基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出2736.89万元。

按功能科目分类：

（1）2130101.农业行政运行1822.53万元；主要用于保障全委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出；

（2）2080502.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休，主要用于离退休人员生活补助246.72万元；

（3）2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位职工基本养老保险支出290.13万元；

（4）2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出142.34万元；

（5）2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出61.09万元；

（6）2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出174.08万元；

2019年机关运行经费比上年减少78.51万元，主要是人员退休，公务用车运行维护费减少，以及退休人员增加，以及增加退休费等原因，导致基本支出减少。

按经济科目分类：

(1)301工资福利支出2353.94万元，其中：30101.基本工资711.49万元;30102.津贴补贴531.36万元;30107.绩效工资435.58万元;30108.机关事业单位基本养老保险缴费290.13万元;30110.职工基本医疗保险缴费130.56万元;30111.公务员医疗补助缴费61.09万元；30112.其他社会保障缴费19.65万元；30113.住房公积金174.08万元。

比上年减少96.91万元，主要是人员退休，导致工资福利支出减少。

（2）302.商品和服务支出130.28万元，其中：30201.办公费38.2万元；30207.邮电费5万元；30211.差旅费18万元；30216.培训费20.47万元；30217.公务接待费12万元；30231.公务用车运行维护费1.5万元；3023901.公务交通补贴31.92万元；3023999.其他交通费用3.19万元。

比上年减少2.19万元，主要是公务用车运行维护费减少。

（3）303.对个人和家庭的补助252.67万元，其中：30301.离休费11.66万元；30302.退休费235.06万元；30305.生活补助5.95万元。

比上年增加20.59万元，主要是退休人员增加，以及增加退休费，导致对个人和家庭的补助支出增加。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266.00万元，分别是：2130106. 科技转化与推广服务（备荒种子储备资金）15.00万元，2130106. 科技转化与推广服务（农机监理执法经费）10万元，2130108. 病虫害控制（村级兽医员畜禽免疫注射补贴经费）120.00万元，2130108. 病虫害控制（猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗经费）20万元，2130108. 病虫害控制（动物防疫检查经费）6万元，2130112. 农业行业业务管理（农村集体产权制度改革经费）95万元。比上年增加136万元。

项目支出预算变动的主要原因：农村集体产权制度改革经费等项目支出经费预算增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目经费

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排16.00万元，与上年对比，减少11万元，下降41%；增减变化的原因主要是：公务用车运行维护费减少。具体如下 ：

1.因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算4.00万元，较2018年预算减少11.00万元，公务用车运行费维护费减少。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算12.00万元，与2018年预算持平。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

至2018年12月31日占有使用国有资产1495.54万元，其中土地、房屋及构筑物859.21万元，通用设备302.41万元，专用设备326.88万元，家具、用具、装具及动植物6.53万元，无形资产0.5万元。

（三）机关运行经费变动情况

2019年机关运行经费2736.89万元，比上年减少78.51万元，主要是人员退休减少工资福利支出96.91万元，公务用车运行维护费减少2.19万元，以及退休人员增加，增加退休费20.59万元，导致机关运行经费减少。

（四）“三公”经费预算变动情况

2019年“三公”经费预算安排16.00万元，与上年对比，减少11万元，下降41%；增减变化的原因主要是：公务用车运行维护费减少。

附件：禄丰县农业局2019年部门预算公开表.xls

禄丰县农业局

2019年1 月31日

监督索引号53233100432600111