禄丰县信访局2018年度部门决算公开说明

监督索引号53233100163101000

 

第一部分  中国共产党禄丰县委员会禄丰县人民政府信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 无

中国共产党禄丰县委员会禄丰县人民政府信访局

2018年度部门决算公开说明

第一部分 中国共产党禄丰县委员会禄丰县人民政府信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能（一）贯彻落实国家、省、州、县党委、政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、部署，向县委、县政府领导报告重大信访情况并落实领导批示意见。（二）负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、到州、赴省和进京上访，参与解决群体性上访事件。（三）办理国家、省、州信访局和县委、县政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；向乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实。（四）综合信访情况，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出制定有关方针、政策的建议。（五）督促、检查和指导全县信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。（六）宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。（七）掌握并不断加强新形势下全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；负责制定全县信访工作计划和管理目标。（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全县共接待群众来访393批1066人次，批次和人次同比分别下降49.03% 、46.7%；视频接访175批214人次，批次和人次同比分别上升775%、791.67%；收到群众来信210件，同比上升100%；收到网上信访有效件433件（书记县长信箱176件、国家信访局交办17件、人民网来信26件、省交办43件、州交办47件、微信信访36件、领导信箱15件、部门自收件71件，国家局督办2件），同比上升39.8%；发生到州上访110批588人次，到省上访80 批157人次，到京上访6批6人次。群众诉求主要集中在重大项目建设、土地征占补偿、拖欠工程款、棚户区改造等方面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄丰县委员会禄丰县人民政府信访局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

中国共产党禄丰县委员会禄丰县人民政府信访局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄丰县委员会禄丰县人民政府信访局2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰县委员会禄丰县人民政府信访局2018年度收入合计361.49万元。其中：财政拨款收入351.49万元，占总收入的97.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的2.77%。与上年收入相比增加104.17万元，增40.48%，增加原因是人员调资，人员经费增加，项目预算增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰县委员会禄丰县人民政府信访局2018年度支出合计383.82万元。其中：基本支出159.64万元，占总支出的41.59％；项目支出224.18万元，占总支出的58.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出增加131.79万元，增52.29%，增加的主要原因人员调资，人员经费增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党禄丰县委员会禄丰县人民政府信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159.64万元。与上年对比减少7.54万元，减4.51%，减少的主要原因是厉行节约，降低开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.85万元，占基本支出的91.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.79万元，占基本支出的8.64％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党禄丰县委员会禄丰县人民政府信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224.18万元。与上年对比，增加139.33万元，增164.20%,主要原因项目预算较上年增加，主要用于信访对象疑难救助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰县委员会禄丰县人民政府信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出337.87万元,占本年支出合计的88.03%。与上年对比，增115.06万元,增57.39%，主要原因是人员工资增加，项目预算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出296.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61%。主要用于发放人员工资，工伤保险，机构运转公用经费支出和半供养人员支出，信访对象疑难救助，生活补助等；

2.社会保障和就业（类）支出19.13万元占总收入的5.66%，主要用于在职职工养老保险缴费及退休人员统筹外财政补助；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出9.80万元占总支出的2.90%，主要用于职工医疗保险，公务员医疗补助和大病保险缴费。

4.节能环保（类）支出4.80万元占总支出的1.42%，主要用于信访维稳工作经费。

5.住房保障（类）支出8.14万元占总支出的2.41%，主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄丰县委员会禄丰县人民政府信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.58万元，支出决算为1.943万元，完成预算的75.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.489万元，完成预算的99.27%；公务接待费支出决算为0.454万元，完成预算的42.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加大厉行节约力度，尽力缩减“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.002万元，下降0.1%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.001万元，下降0.07%；公务接待费支出决算减少0.001万元，下降0.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位加大厉行节约力度，尽力缩减“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.489万元，占76.63%；公务接待费支出0.454万元，占23.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.489万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.489万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访调查，歉访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.454万元。其中：

国内接待费支出0.454万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州信访调研指导，到外地进行歉访的乡镇歉访工作人员及部分信访人员。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰县委员会禄丰县人民政府信访局2018年机关运行经费支出13.79万元，与上年对比，减少2.69,减16.32%，减少的主要原因一方面是公用经费压缩减少，另一方面商品和服务支出中劳务费大力下降，部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、差旅费，办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党禄丰县委员会禄丰县人民政府信访局部门资产总额56.08万元，其中，流动资产23.32万元，固定资产32.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.37万元，减少的原因主要是加大支付力度，上年结转支出，净资产减少。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	56.08	23.32	32.76		24.13				8.63
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.3319万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.3319万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2018年政府采购支出3319元，主要是采购公务用车的车辆保险费用及车船使用税。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53233100163101111