禄丰县文学艺术界联合会2018年度部门决算公开说明

监督索引号53233100272101000

禄丰县文学艺术界联合会

2018年度部门决算公开说明

第一部分  禄丰县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 无

禄丰县文学艺术界联合会2018年度部门决算

第一部分 禄丰县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县文学艺术界联合会是县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁。其职能职责是“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”，肩负着全县文艺作品的创作、出版、发行、文学作品人才的培训、民间文艺作品的收集、整理、出版、发行等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、园满顺利地开展完成县级刊物《禄丰龙乡文艺》全年四期的创作、编辑、出版、发行等工作，得到各界的好评。

2、园满顺利地开展完成县级刊物《禄丰诗词》全年四期的创作、编辑、出版、发行等工作，得到了好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县文学艺术界联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：禄丰县文学艺术界联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县文学艺术界联合会2018年度末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县文学艺术界联合会2018年度收入合计119.98万元。其中：财政拨款收入119.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加742.30元，主要原因是人员增资。

二、支出决算情况说明

禄丰县文学艺术界联合会2018年度支出合计116.85万元。其中：基本支出101.98万元，占总支出的87.28％；项目支出14.86万元，占总支出的12.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少78,120.12元，支出减少的原因为项目预算减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄丰县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101.98万元。与上年度对比基本支出增加6.84万元，增长7.19%，基本支出增加原因为工资调整，正常工资晋级，医疗保险，养老保险，住房公积金缴费提高等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.81％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.86万元。与上年度对比基本支出减少14.65万元，减少49.64%，支出减少的原因是项目经费预算少。项目经费主要用于出版物《禄丰龙乡文艺》、《禄丰诗词》采稿、编辑、印刷和稿费支出和对本县文化艺术创作优秀作品、作者的奖励支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出104.98万元,占本年支出合计的89.84%。与上年对比增加3.60万元，主要原因分析为工资调整，正常工资晋级，医疗保险，养老保险，住房公积金缴费提高等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出（类）支出79.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%。主要用于发放人员工资，工伤保险，机构运转公用经费支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出12.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。主要用于在职职工养老保险缴费，退休人员统筹外财政补助退休费；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于职工医疗保险，公务员医疗补助和大病保险缴费；

4.住房保障支出（类）支出6.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.72万元，支出决算为0.274万元，完成预算的38.06%。其中：公务接待费支出决算为0.274万元，完成预算的38.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位严格执行相关文件精神和制度，切实控制成本支出，不断压缩“三公”经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6元，下降0.22%。其中：公务接待费支出决算减少6元，下降0.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位严格执行相关文件精神和制度，切实控制成本支出，不断压缩“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.274万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.274万元。其中：

国内接待费支出0.274万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州作协，乡镇文化战线人员工作协调交流，优秀作者采风交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县文学艺术界联合会2018年机关运行经费支出101.98万元，与上年对比增加6.84万元,主要原因为工资调整，正常工资晋级，医疗保险，养老保险，住房公积金缴费提高等。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县文学艺术界联合会资产总额14.31万元，其中，流动资产7.96万元，固定资产6.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.75万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53233100272101111