禄丰县人民政府政务服务管理局2018年度部门决算公开说明

监督索引号53233100143201000

禄丰县人民政府政务服务管理局

2018年度部门决算公开说明

第一部分禄丰县人民政府政务服务管理局概况

一、主要职能

二、各部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

无

禄丰县人民政府政务服务管理局2018年度部门决算

第一部分禄丰县人民政府政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县人民政府政务服务管理局和下设公共资源交易管理局，承担全县公共资源交易、政府采购和产权出让、全县政务服务、投资项目审批服务的日常管理、组织协调、综合服务和监督检查工作，并负责指导和监督检查乡镇和村委会（社区）为民服务站建设、公共资源交易等工作。2018年9月在县政务服务管理局下设相对集中行政许可权改革办公室，负责全县行政许可权审批工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全局“两局”“四中心一超市”全面深化改革、优化营商环境，各项工作顺利开展。政务服务中心按照“政务服务+互联网”和“六个一”等要求，加快政务服务实体大厅和网络化办公建设，着力打造便民、快捷、高效和优质的政务服务，目前网上办件率达99%以上；投资项目审批服务中心主动服务、上门服务，深入推进“放管服”改革，多次深入投资企业排忧解难，着力打通便民利企“最后一公里”，代办协办工作得到企业的认可和好评。2018年为深化行政审批制度改革，禄丰县在县政务服务管理局下设相对集中行政许可权改革办公室，从各审批单位抽调工作人员26人，到政务服务管理局集中办公，全权负责全县行政许可审批事项。

二、各部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县人民政府政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：禄丰县人民政府政务服务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县人民政府政务服务管理局2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县人民政府政务服务管理局2018年度收入合计308.19万元。其中：财政拨款收入288.34万元，占总收入的93.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.85万元，占总收入的6.44%。与上年收入合计273.44万元相比增加34.75万元，增长12.71%，增加原因是人员及人员工资增加。

二、支出决算情况说明

禄丰县人民政府政务服务管理局2018年度支出合计305.41万元。其中：基本支出214.54万元，占总支出的70.25％；项目支出90.87万元，占总支出的29.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出256.21万元对比，支出增加49.20万元，增长19.20%，增加的主要原因是人员及人员工资增加。

支出费用中工资和福利支出1,786,104.71元，占费用的63.68%，商品和服务支出466,700.00元，占费用总额的16.64%，对个人和，家庭的补助552,209.04元，占费用总额的19.69%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄丰县人民政府政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出214.54万元。与上年176.66万元对比增加37.88万元，增长21.44%，增加的主要原因是人员及人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.61万元，占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.93万元，占基本支出的5.56％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县人民政府政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.87万元。与上年79.55万元对比，增加11.32万元，增长14.23%，主要原因公共资源交易中心远程异地评标室建设采购相关电子设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县人民政府政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出247.00万元，占本年支出合计的80.87%。与上年183.54万元对比，增加63.47万元，增长34.58%，主要原因是人员及人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出187.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.92%。主要用于发放人员工资，工伤保险，机构运转公用经费支出和半供养人员支出；

2.社会保障和就业（类）支出32.84万元占总收入的10.66%，主要用于在职职工养老保险缴费；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出13.99万元占总支出的4.54%，主要用于职工医疗保险，公务员医疗补助和大病保险缴费。

4.住房保障（类）支出12.27万元占总支出的3.98%，主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县人民政府政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.0万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加大厉行节约力度，尽力缩减“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.01万元，下降4.55%。其中：公务接待费支出决算减少0.01万元，下降4.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位加大厉行节约力度，尽力缩减“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇级政务服务网的管理人员，公共资源交易中心业务知识交流人员和评标专家等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县人民政府政务服务管理局2018年机关运行经费支出11.93万元，与上年28.43万元对比，减少16.50万元，减58.03%，减少的主要原因一方面是公用经费压缩减少，另一方面商品和服务支出中劳务费大力下降，部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、差旅费，办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县人民政府政务服务管理局资产总额176.59万元，其中，流动资产31.51万元，固定资产145.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.07万元，其中固定资产增加29.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额25.95万元，其中：政府采购货物支出25.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

2018年政府采购支出259487.5元，主要采购公共资源交易中心远程异地评标室设备，相对集中行政许可权改革办公用电脑、办公桌椅，办公用A4复印纸等，资金从政府性基金以禄财行〔2018〕51号下达政务服务管理局专项业务经费中列支、县级收回存量资金中以禄财行〔2018〕161号下达县政管局远程异地评标室建设资金和保证金专户利息补助资金列支。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算和财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。

监督索引号53233100143201111