金山镇2025年地方财政收支预算执行情况与2026年地方财政预算情况的报告

《金山镇2025年地方财政收支预算执行情况与2026年地方财政预算情况的报告》已经金山镇第二届人民代表大会第十次会议审议通过，现公布如下：

一、关于2025年财政收支执行情况

（一）财政收入完成情况

2025年，全镇完成一般公共预算收入26165.00万元，与市人民政府下达任务数19442.00万元相比，超额完成6723.00万元，完成年初任务的134.6%，与去年同期18315.00万元相比增长42.90%，增加7850.00万元。分类别完成情况为：税收收入完成25369.00万元，与年初市下达任务18660.00万元相比超额完成6709.00万元，完成率为136.00%，同比2024年同期16964.00万元增长49.5%，增加8405.00万元；非税收入完成796.00万元，与市下达任务782.00万元相比超收14.00万元，完成率为101.8%，较2024年同期1351.00万元下降41.1%，减少555.00万元。

（二）财政预算拨款收支执行情况

2025年年初预算数3444.40万元。全年共完成财政拨款及其他资金收入7267.68万元（含财政预算拨款收入6921.63万元、其他资金收入286.05万元），与上年财政拨款收入数6128.96万元相比，增加1138.72万元，增长18.58%，原因主要为2025年度拨付了政府化解中小企业专项债券资金，财政拨款收入增加。上年结转和结余654.13万元（主要为上年其他资金结余）。当年财政拨款及其他资金支出7110.08万元（含财政预算拨款支出6921.63万元、其他资金支出188.45万元），与上年财政拨款支出数6253.84万元相比，增加856.24万元，增长13.69%，原因主要为2025年度拨付了政府化解中小企业专项债券资金，财政拨款支出增加。

在财政拨款支出中，基本支出3328.27万元（全部为一般公共预算财政拨款），占支出总额的46.81%；项目支出3781.81万元（其中：一般公共预算财政拨款支出2050.99万元，政府性基金财政预算拨款支出1510.42万元，国有资本经营预算财政拨款支出31.95万元，其他资金支出188.45万元），占支出总额的53.19%。收支相抵，年终滚存其他资金结余751.72万元（主要为其他资金结余）。结余形成原因主要是上年其他资金结余，需结转下年按专项用途使用。

财政经济审查委员会认为，2025年，面对错综复杂的经济形势及地方财政收支矛盾日趋严峻的实际，镇人民政府及其财税部门始终站在讲政治、顾大局、促发展、保稳定的高度，认真贯彻落实中央、省、州、市确定的各项方针政策和镇第二届人大九次会议决议，坚持实施有关财政政策，强化收入征管，精心组织收入，保障重点支出，深化改革，进一步落实减费降税政策，优化支出结构，全力围绕财政收支平稳运行抓好各项工作。审查中也发现在预算执行和财政运行管理中还存在不足。一是经济总量偏小，财源培植对财政增收还未形成有力支撑；二是部分财政专项资金统筹整合和投放的针对性有待加强；三是资金调度及支付及时率应进一步提高；四是镇财政“保基本民生、保工资、保运转”等刚性支出压力越来越大，在工作推进、项目建设、事业发展过程中镇财政保障乏力的困难问题和现实矛盾日益剧增，财政总体形势依然严峻。

二、关于2026年财政预算情况

2026年，全镇一般公共预算收入计划完成数为市级下达任务数28386.00万元。

（一）2026年财政拨款收入预算安排

2026年，全镇部门预算财政拨款收入3722.51万元，全部为本级财力安排的公共财政预算收入，其中：基本支出财政拨款收入预算3462.51万元，与上年预算批复数3190.40万元相比增加8.53%，项目支出财政拨款收入预算260.00万元，与去年预算批复数254.00万元相比增加2.36%，总体较上年部门预算财政拨款收入（批复）3444.40万元，增加8.07%。

（二）2026年财政拨款支出预算安排

2026年预算财政拨款支出是根据市财政核定的各项支出标准编制，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，经镇人民政府认真测算，全镇2026年部门预算财政拨款支出3722.51万元，与上年预算批复数3444.40万元相比增加278.11万元。其中：基本支出3462.51万元，项目支出260.00万元。

预算支出按功能科目分为：一般公共服务支出1540.16万元，占总支出的41.37%：其中人大事务支出17.00万元、政府办公室及相关机构事务支出1373.74万元（含政府机关行政运行经费及村组干部、临聘人员及民政定期抚恤等财政部分供养人员补助等）、党委办公室及相关机构事务支出149.42万元；社会保障和就业支出451.00万元，占总支出的12.12%；卫生健康支出（行政事业单位医疗支出）141.37万元，占总支出的3.80%；城乡社区支出627.23万元，占总支出的16.85%；农林水支出819.34万元，占总支出的22.01%；住房保障支出（住房公积金支出）143.41万元，占总支出的3.85%。

按预算支出部门经济分类为：工资福利支出2092.34万元，占总支出的56.21%；商品和服务支出447.36万元，占总支出的12.02%；对个人和家庭补助支出1177.92万元，占总支出的31.64%；资本性支出4.89万元，占总支出的0.13%。