和平镇人民政府2026年预算公开

禄丰市和平镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 禄丰市和平镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市和平镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市和平镇人民政府2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

和平镇人民政府主要职责是：

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网＋政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好项目征地、拆迁、安置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂“退役军人服务站”牌子）、平安法治办公室、党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持项目为先、实干担当，经济运行稳进提质。完成一般公共预算收入3098万元，完成市下达任务数2604万元的150%。其中：税收完成2962万元，完成市下达任务数2528万元的117%；非税收入完成136万元，完成市下达任务数76万元的178%。一般公共预算向上争取资金1604万元，完成市下达任务数1447万元的110%；完成固定资产投资52264万元，完成招商引资到位资金30036万元，完成任务数30000万元的100.12%，已连续三年超额完成各项经济指标。项目建设提速增效。投资8560万元的云南禄和智生牧业有限公司高产奶牛核心种群培育建设项目已完工投产，奶牛存栏达1930头。投资4000余万元的4个村（社区）1.92万亩高标准农田建设项目，已完成土地平整4205亩，完成总田块整治面积7627亩的55.13%，新建灌溉渠道10000米，新建修缮混凝土机耕路6900米，凝结石路面5900米。投资3500万元的和平镇30户通村公路建设项目，完成通村道路硬化41.6公里。投资2736万元的禄丰中汇农业科技有限公司西梅种植基地建设项目已完工投产。投资500万元的东河水库上游村庄污水治理项目，目前已完成麻柯、小厂2个自然村污水治理建设，其余3个自然村正稳步推进。投资200万元的希石坡、螃蟹箐小（二）型水库除险加固工程，目前已完工投入使用。在科学谋划“十五五”发展蓝图的关键时节，我们立足和平实际，着眼发展大势，谋划上报了162个总投资465.33亿元的利当前、增后劲、管长远的重大项目，实现了“十五五”规划良好开局。

2.坚持产业为要、调优转型，发展势能强劲有力。粮食安全根基不断夯实，实现水稻种植面积稳定在1.3万亩以上，玉米种植面积稳定在3.9万亩以上，持续创建水稻高产示范样板15块971亩，玉米大豆带状复合种植200亩，玉米单产提升示范样板2800亩，发放中央耕地地力保护补贴资金35.79万元。烟叶产业稳产扩面，完成烤烟种植面积13700亩，收购烟叶190万公斤，实现税收1452万元，烟农户均收入4.5万元以上。经济林果种植业稳步发展，牛角乌、冬雪梨、猕猴桃、冬桃、沃柑等林果种植面积超过2万亩，引进仙人掌、西梅、砂糖橘等优质作物1000余亩，在传统林果产业上实现引进创新。畜牧产业持续做强，仔猪出栏达26.2万头，生猪出栏达5.3万头；家禽出栏8.47万羽，羊存栏量2.5万余只，肉（奶）牛存栏保持在1万头以上，被列入云南省优质高产奶源基地，云南东河渔旅农业发展有限公司获评楚雄州农业产业化经营州级重点龙头企业。推广万寿菊种植600亩，实现销售收入160余万元，农户户均增收1.58万元以上。围绕“滇中钓台、乡愁和平”定位，深入拓展“康养＋旅居”新业态，推动农文渔旅融合发展，年内共接待游客7.2万人次，实现旅游收入1800余万元。

3.坚持绿色发展、共建共享，城乡品质不断改善。继续落实好“四个不摘”和“一平台三机制”，健全镇、村、组三级防返贫监测网络体系，按月开展动态监测摸排，对602户2182名脱贫人口，117户316名监测对象开展全覆盖摸底排查和问题整改，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。持续深化联农带农机制，打造“家门口的务工车间”4个，带动170余户农户户均增收8000元。深入贯彻落实“千万工程”工作经验，全面推进农村人居环境整治提升，转运农村生活垃圾集中处理2000余吨，加快农村全域污水治理工作，完成58个自然村污水治理，辖区人居环境显著改善。花真功夫、下大力气开展集镇区周六赶集天经营秩序集中整治，有效实现“道路畅通、经营有序、群众满意”的集镇治理新面貌。坚定不移落实“绿水青山就是金山银山”工作理念，持之以恒推进生态环境保护工作，大力发展光伏发电、垃圾焚烧发电等绿色产业项目，绿色低碳的生产生活方式有效形成。严格落实“三线一单”生态环境管控要求，全面推行“河（湖）长制”、落实“林长制”，坚持山水林田湖草一体化保护和系统治理。抓实森林草原防灭火工作，实现年内森林火情“零发生”。

4.坚持以人为本、精准发力，民生答卷更加厚重。持续加大民生投入，困难群众救助提质增效，城乡低保、特困供养实现应保尽保，累计为841名低保对象发放资金330余万元，为97名特困人员发放供养金131余万元，实施临时救助24户64人，发放资金4.36万元；社会福利扩面提标，残疾人“两项补贴”精准惠及452人，发放资金30余万元，养老保险稳妥覆盖4300余名老人，发放资金800余万元，切实把党和政府的温暖送到了群众心坎上。城乡居民基本养老保险、医疗保险缴费参保率分别达95.16%、94.89%。狠抓稳岗就业，实现劳动力转移就业1222人，发放省内省外务工交通补助共256人18.65万元，使用乡村公益性岗位110人，发放补贴105.6万元。实施农房抗震改造13户，深入开展殡葬领域腐败乱象集中整治，投资75万元实施小路溪公墓基础设施提升改造项目，群众获得感满意度持续提升。争取资金168万元用于新建和平中学学生宿舍，新增床位148个。持续抓实控辍保学工作，按照控辍保学“四步法”劝返学生。路溪小学成功创建为市级“清廉校园示范校”，和平小学“民族团结教育”持续开展。健康和平建设持续推进，认真开展“两癌”筛查工作，完成筛查816人，完成率达113.18%，连续两年在全市率先完成工作任务。积极向上对接协调购进价值30万元的全新DR设备一台，填补了和平镇多年来无法进行X光片检查的空白，有效满足了辖区群众就医需求。切实加强农村食品安全源头至餐桌专项整治，食品安全形势持续巩固。

5.坚持治理为要、多元联动，社会大局安定和谐。以“长牙齿”的耕地保护硬措施，坚决扛牢“耕地面积不减、播种面积不减、粮食产量不减”的政治责任。持续争取专债化解政府债务，成功化解117笔1711.17万元的历史债务，守住了政府债务风险的红线。坚决维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全和网络安全，严格落实安全生产责任制，压实“三管三必须”工作要求，按照安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理机制，年内共开展各类安全检查206次，发现安全隐患868条，督促整改868条，严格落实“1262”机制，妥善应对“8.22”等23轮强降雨，避险转移群众82户194名，实现“零”伤亡，防灾减灾救灾防线有效筑牢。持续深化综治、维稳、司法、信访“四位一体”工作格局，创新推行“微网格＋双月双向户长会”基层治理模式，继续加强平安建设和法治建设，健全完善铁路护路联防工作机制，统筹推进深化普法强基补短板专项行动。认真开展矛盾纠纷排查化解，2025年共接待群众来信来访32件，答复32件，排查各类矛盾纠纷111起、调处成功97起，基层治理取得明显成效。

6.坚持求真务实、守正笃行，行政效能持续提升。始终坚持党的领导，持续深化党纪学习教育成果，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深化拓展整治形式主义为基层减负，全力推进清廉政府和法治政府建设，大力推进政务公开，发布重点领域政府信息146条，处理1件依法申请公开事项，高效办理12345政府热线86件，持续深化拓展“作风革命效能革命”，印发《和平督查》6期，下发白单、黄单推动森林草原防灭火、污水治理、乡村振兴等10余项重点工作稳步推进。建立“不放松的人”“不放松的事”“不放松的地方”三个清单，压紧压实全镇干部工作责任，打通抓落实“最后一公里”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制35人，事业编制52人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24,201,238.44元，其中：一般公共预算24,201,238.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长了4,488,967.12元，增长22.77%，主要原因分析：一是业务人员误将退休人员统筹内外支出全部纳入预算，导致一般公共预算收入增加较多，实际支出以统筹外为准；二是本年度对应的工资绩效、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,201,238.44元，其中:本年收入24,201,238.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,201,238.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长了4,488,967.12元，增长22.77%，主要原因分析：一是业务人员误将退休人员统筹内外支出全部纳入预算，导致一般公共预算收入增加较多，实际支出以统筹外为准；二是本年度对应的工资绩效、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等经费较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,201,238.44元。财政拨款安排支出24,201,238.44元，其中：基本支出22,991,238.44元，

与上年对比增加4,468,967.12元，增长24.13%，主要原因分析：本年度对应的工资绩效、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等经费较上年增加；项目支出1,210,000.00元，与上年对比增加30,000.00元，增长2.5%，主要原因分析：涨幅较小，属于正常波动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议70,000.00元，主要用于人大会议支出。

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行7,940,528.51元，主要用于保障在职人员工资福利支出；保证单位正常运转的公用经费支出；保障村社区干部、敬老院管理人员、乡镇老放映员、老乡干部、长期临时工、兽医员的生活补助和其他工资福利支出。

3.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务860,000.00元，主要用于为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、偿还基础设施建设工程欠款及本息资金的支出）。

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,118,261.36元，主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出。

5.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,859,617.76元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,655,927.37元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

7.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出272,315.68元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

8.2080801死亡抚恤支出19,716.00元，主要用于缴纳机关事业单位遗属生活补助。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗170,892.02元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗373,981.51元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助415,890.55元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,780.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

13.2130101农林水支出-农业农村-行政运行2,682,315.76元，主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

14.2120201城乡社区支出-城乡社区管理事务-城乡社区规划与管理579,808.00元，主要用于保障社区干部岗位工资，工作经费支出，保障社区运转支出。

15.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4,094,860.00元，主要用于保障村干部大岗位工资、小组长补助、党支部书记补助、“一肩挑”补助、年终考核绩效，保障村委会运转支出。

16.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,056,343.92元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市和平镇人民政府2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额120,000.00元，其中：政府采购货物预算120,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市和平镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101,600.00元，较上年减少48,400.00元，下降32.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市和平镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市和平镇人民政府2026年公务接待费预算为41,600.00元，较上年减少8,400.00元，下降16.8%，国内公务接待批次为29次，共计接待136人次。

下降原因：我镇2026年严格执行政策，勤俭节约，预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市和平镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降40%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：我单位在事业发展支出中预算公务用车保险等运行维护费40,000.00元，公务用车购置及运行维护费合计数与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市和平镇人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市和平镇人民政府2026年机关运行经费安排 2,364,527.80 元，其中：30201办公费：1,554,000.00元，30206电费：39,200.00元，30211差旅费：109,000.00元，30215会议费：100,200.00元，30217公务接待费：41,600.00元，30228工会经费：156,267.80元，30231公务用车运行维护费：60,000.00元，30239其他交通费用：304,260.00元。

2025年预算单位运行经费1,993,899.72元，2026年较上年增加370,628.08元，上升18.59%。

增加的主要原因是：一是单位人员增加，人员经费刚性增长。二是年度重点工作任务增多，履职保障需求加大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市和平镇人民政府资产总额96,723,894.14元，其中，流动资产9,664,945.99元，固定资产9,945,353.45元，公共基础设施73,680,087.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,406,440.00元，无形资产27,067.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,192,429.79元，其中固定资产增加3,419,515.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄丰市和平镇人民政府

2026年3月9日