禄丰市中村初级中学2026年预算公开

禄丰市中村初级中学2026年预算公开目录

第一部分禄丰市中村初级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市中村初级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市中村初级中学2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市中村初级中学的核心职能是承担九年义务教育阶段初中段教育教学工作，具体履行以下职责：贯彻落实国家教育方针政策及课程标准，组织开展初中各学科教学活动，夯实学生文化知识基础，培养学生综合学习与实践能力；开展德育、体育、美育、劳动教育等全方位素质教育，培育学生正确的世界观、人生观、价值观；加强教师队伍建设，组织教师开展教研、培训活动，提升教师专业素养与教学能力；负责校园日常管理、安全保障、后勤服务等工作，维护校园正常教学秩序，为师生营造良好的教学、学习和生活环境。

（二）机构设置情况

学校共设置4个内设机构，具体为：教务处、总务处、政教处、办公室。各机构分工明确、协同配合，共同保障学校教育教学及管理工作的高效推进。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，禄丰市中村初级中学教学质量提升：严格落实国家课程标准，探索特色校本课程开发，将地方非遗文化融入教学；坚持每月教学常规检查，规范备课、作业批改等教学环节；定期组织教学研讨、公开课观摩活动，促进教师教学方法改进，提升课堂教学效率。

1.德育工作强化：成立校长牵头的德育工作领导小组，完善德育工作体系；加强师德建设，发挥教师示范作用；依托思想品德课及各学科渗透德育，开展主题班会、志愿服务、爱国主义教育等活动，强化学生养成教育和价值观培养。

2.安全保障升级：健全校园安全管理制度，明确各岗位安全职责；每月开展防火、防溺水、用电安全等安全教育及逃生演练；与辖区派出所、市场监管所合作，强化校园周边交通、食品安全管理，整治周边环境，消除安全隐患。

3.校园文化建设：制定校园卫生管理制度，划分责任区，保持校园洁净，推进绿化美化；开齐开足音体美劳课程，成立腰鼓队、绘画社等兴趣小组；利用节日举办校园文化展示活动，丰富学生课余生活，营造积极向上的校园氛围。

4.师资队伍建设：以校本培训为主，开展“青蓝工程”师徒结对，促进新老教师交流；鼓励教师参加各级培训和学术交流，更新教育理念；完善骨干教师认定和考核办法，建立激励机制，激发教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门2026年编制预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,518,286.63元，其中：一般公共预算7,518,286.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2025年财务总收入7,326,131.92元对比增加192,154.71元，增长2.62%。主要原因分析：一是学校在职人员编制及实有人数增加，工资福利性经费相应上调；二是离退休人员数量增加，离退休经费支出需求提升；三是在校学生规模扩大，教育教学日常运转保障经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,518,286.63元，其中：本年收入7,518,286.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,518,286.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年财政拨款收入7,326,131.92元相比增加192,154.71元，增长2.62%，主要原因是：2026年根据人员变动及工资福利标准调整，相应增加一般公共预算财政拨款，确保人员经费足额保障，支持学校教育教学核心工作开展。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,518,286.63元。财政拨款安排支出7,518,286.63元，其中：基本支出7,518,286.63元，与2025年基本支出7,230,761.92元相比增加287,524.71元，增长3.98%，主要原因是：在职人员工资福利标准调整，社会保障缴费、住房公积金按政策相应增加，同时保障工会经费等公用经费足额到位；项目支出0元，与2025年项目支出95,370元对比减少95,370元，下降100%，主要原因是2026年无特定目标类项目支出，原项目相关工作纳入基本支出统筹保障，优化资金配置聚焦核心教学需求。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050203初中教育5,187,805.34元，保障初中教育教学人员经费及公用经费支出；2080502事业单位离退休521,098.20元，用于退休人员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出771,383.67元，用于在职人员养老保险缴费；2080801死亡抚恤5,364.00元，用于遗属生活补助；2101102事业单位医疗280,673.26元、2101103公务员医疗补助241,266.40元、2101199其他行政事业单位医疗支出15,390.00元，用于在职及退休人员医疗保障缴费；2210201住房公积金495,305.76元，用于在职职工住房公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市中村初级中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市中村初级中学无按既定政策标准测算补助事项的情况。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市中村初级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市中村初级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较2025年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市中村初级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较2025年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是本年及上年均未安排因公出国（境）相关预算，无相关出国（境）交流学习等计划。

（二）公务接待费

禄丰市中村初级中学2026年公务接待费预算为0.00元，较2025年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，原因是严格执行厉行节约相关规定，严控公务接待支出，未安排相关公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市中村初级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较2025年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较2025年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较2025年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，原因是无公务用车编制，未购置和使用公务用车，因此无相关预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费，是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市中村初级中学2026年机关运行经费安排0元，与2025年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市中村初级中学2026年委托业务费安排0元，与2025年对比增加0元，无变化。主要原因是未委托外部机构开展相关业务，相关工作由内部自行完成，因此无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市中村初级中学资产总额6,576,548.88元，其中，流动资产132,313.80元，固定资产6,244,235.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程200,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少283,146.72元，其中固定资产减少215,470.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。