禄丰市教育体育局2026年预算公开

禄丰市教育体育局2026年预算公开目录

第一部分禄丰市教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市教育体育局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市教育体育局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市教育体育局主要职能职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大以及习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，贯彻执行国家和省州有关教育体育工作的方针政策和法律法规；起草教育体育方面的规范性文件并监督实施。负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，拟订全市教育体育事业发展规划并组织实施。负责全市教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全市教育体育事业经费统计分析。管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育、少数民族教育工作；负责全市各类学校的设立、调整和终止审批（报批）工作。组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试及自学考试等其他社会考试工作；会同有关部门制定全市普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；统筹管理全市中小学生学籍。统筹全市竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全市青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市体育竞赛管理，组织举办市级体育赛事，组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测；负责高危体育项目的行政审批和监管；负责全市体育设施建设的审批和监管。指导和协调全市教育体育系统的科研、科普工作；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；管理全市语言文字规范化工作，指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作。负责对全市各级各部门贯彻落实体育教育法律法规及政策情况进行督促检查；对乡镇人民政府的教育体育职责履行情况和全市学校的工作进行监督、检查、评估。指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法制教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全市青少年科技活动和校外教育工作。统筹指导全市教育体育系统安全稳定工作；指导做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全市教育体育系统对外交流与合作；负责指导与实施教师资格制度；指导职称改革工作，负责初级、中级专业技术职务评审和高级、正高级专业技术职务的推荐工作。发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理和监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作；指导全市教育体育系统纪律检查、行政监察工作。制定全市教育事业的长远规划和年度计划，拟订教育事业的发展规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施；承担全市各学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制的审查、报批工作。会同有关部门制定全市教育系统劳动工资及干部人事管理工作，指导学校内部管理体制改革，主管全市各级各类学校教师的调配和专业技术职务评聘工作，负责领导干部的考核、报批、任免工作和领导班子建设、教师队伍建设工作。承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰市教育体育局共设置18个内设机构，包括办公室、工委办、安全股、教育股、体育馆、教育工会、规划基建股、计划财务股、会计核算工作站、教研室、资助中心、后勤服务中心、督导办、人事股、招生考试办公室、体育股、青少年活动中心、青少年业余体育学校。

所属单位42个，分别是：

1.禄丰市第一中学

2.禄丰市第三中学

3.禄丰市第四中学

4.禄丰市职业中学

5.禄丰市龙城初级中学

6.禄丰市第一中学（初中部）

7.禄丰市金山小学

8.禄丰市城南小学

9.禄丰市第一幼儿园

10.禄丰市第二幼儿园

11.禄丰市仁兴初级中学

12.禄丰市猫街初级中学

13.禄丰市勤丰初级中学

14.禄丰市和平初级中学

15.禄丰市恐龙山初级中学

16.禄丰市龙源实验学校

17.禄丰市中村初级中学

18.禄丰市彩云初级中学

19.禄丰市一平浪初级中学

20.禄丰市文星初级中学

21.禄丰市广通中学

22.禄丰市妥安初级中学

23.禄丰市仁兴镇小学

24.禄丰市碧城镇小学

25.禄丰市勤丰镇小学

26.禄丰市和平镇小学

27.禄丰市路溪小学

28.禄丰市土官镇中心学校

29.禄丰市腰站小学

30.禄丰市恐龙山镇小学

31.禄丰市中村乡小学

32.禄丰市金山镇小学

33.禄丰市彩云镇小学

34.禄丰市一平浪镇小学

35.禄丰市旧庄小学

36.禄丰市高峰乡中心学校

37.禄丰市广通镇小学

38.禄丰市妥安乡小学

39.禄丰市黑井镇小学

40.禄丰市广通幼儿园

41.禄丰市特殊教育学校

42.禄丰市第三幼儿园

（三）重点工作概述

1.坚持党对教育体育工作的全面领导：抓实党的创新理论武装，坚定不移推进全面从严治党，持之以恒推进作风建设，全面提升全市教育体育系统基层党建质量，牢牢掌握意识形态工作领导权，做好统一战线工作。

2.构建高质量教育体系：巩固拓展教育脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，提升基础教育质量，做强职业教育，提高特殊教育发展水平。

3.深化教育改革开放：高质量推进教育体育相关规划实施，全面推进新时代教育评价改革，持续深化考试招生制度改革，进一步规范民办教育发展，系统推进教育督导体制机制改革。

4.加强教师队伍建设：全面加强师德师风建设，大力开展教师队伍培训，推动义务教育教师市管校聘和校长职级制，深化教师综合管理评价改革。

5.提升保障能力：健全教育事业优先发展经费投入机制，实施各项教育惠民工程，做好学生资助工作，大力发展智慧教育，加强教育体育科学研究，全面推进依法治教，维护学校安全稳定。

6.推进体育工作提质：促进体教融合发展，稳步推进竞技体育，深入推进群众体育发展，加快体育产业发展。

7.8.师资队伍建设：以校本培训为主，开展“青蓝工程”师徒结对，促进新老教师交流；鼓励教师参加各级培训和学术交流，更新教育理念；完善骨干教师认定和考核办法，建立激励机制，激发教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共43个。其中：财政全额供给单位43个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位42个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与2025年相比，在职人员编制减少3752人，在职实有人员减少3760人，主要原因是2026年预算统计范围调整，仅统计本级机关及直属事业单位核心人员编制及实有人数，不再包含下属42所学校的人员数据。此数据。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。与2025年相比，离退休人员减少1992人，主要原因同在职人员调整一致，统计范围缩减，仅包含本级机关及直属事业单位离退休人员。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆，与2025年保持一致。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,772,027.26元，其中：一般公共预算26,772,027.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2025年相比，部门财务总收入减少776,576,393.48元，下降96.67%。主要原因分析：2026年预算统计口径调整，仅包含市教育体育局本级机关及直属事业单位的收支预算，不再统筹下属42所学校的预算收支，导致总收入规模大幅缩减。一是学校在职人员编制及实有人数增加，工资福利性经费相应上调；二是离退休人员数量增加，离退休经费支出需求提升；三是在校学生规模扩大，教育教学日常运转保障经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26,772,027.26元，其中：本年收入26,772,027.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,772,027.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年相比，财政拨款收入减少765,726,393.48元，下降96.88%。主要原因分析：预算统计范围调整，2025年财政拨款收入包含下属学校相关资金，2026年仅列示本级机关及直属事业单位财政拨款，导致金额大幅下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,772,027.26元。财政拨款安排支出26,772,027.26元，其中：基本支出26,772,027.26元，与2025年相比减少749,276,970.48元，下降96.84%，主要原因分析：统计范围调整，2026年基本支出仅涵盖本级机关及直属事业单位人员经费和公用经费，不再包含下属学校基本支出；项目支出0元，与2025年相比减少16,449,423元，下降100%，主要原因是2026年下属学校项目支出由各学校单独申报预算，本级不再统筹列示项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050101教育支出－教育管理事务－行政运行12,274,762.77元，主要用于本级机关及直属事业单位人员工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；

2050199教育支出－教育管理事务－其他教育管理事务支出8,235,100.00元，主要用于临聘人员工资、民办园生均公用经费市级资金等支出；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休612,480.00元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休840,112.80元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,899,684.15元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出382,375.26元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗104,809.83元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗553,921.54元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助609,243.39元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出41,040.00元，主要用于在职人员和退休人员大病保险缴费、工伤保险等支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,218,497.52元，主要用于单位按照规定为在职职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市教育体育局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市教育体育局无按既定政策标准测算补助事项的情况。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,800.00元，较2025年减少45,718.00元，下降52.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较2025年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是本年及上年均未安排因公出国（境）相关预算，无相关出国（境）交流学习等计划。

（二）公务接待费

禄丰市教育体育局2026年公务接待费预算为10,800.00元，较2025年减少45,718.00元，下降81.07%，国内公务接待批次预计30次，共计接待预计200人次。

减少原因是2026年预算统计范围调整，仅包含本级机关公务接待费，不再包含下属学校公务接待预算，同时严格执行厉行节约要求，压缩公务接待规模和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较2025年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较2025年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较2025年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄丰市教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较2025年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较2025年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较2025年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与2025年相比无变化，原因是本级机关公务用车保有量未发生变化，且严格按照车辆运行维护标准核定预算，坚持厉行节约原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.遗属补助资金

2.职业年金纪实缴费资金

3.民师退养补助资金

4.教育系统临聘人员工资

5.校长职级制奖励资金

6.义务教育阶段课后服务财政补助资金

7.2025年普通高中绩效资金

8.幼儿园生均公用经费

9.民办幼儿园生均公用经费

10.城乡义务教育生均公用经费

11.普通高中生均公用经费

12.义务教育家庭经济困难学生生活补助

13.学前教育幼儿资助资金

14.学前教育原建档立卡贫困户家庭经济困难学生资助

15.义务教育学生营养改善计划补助资金

16.普通高中家庭经济困难学生国家助学金

17.普通高中免除家庭经济困难学生学杂费补助资金

18.普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金

19.普通高中2026年非税收入收支预算资金

20.中职教育家庭经济困难学生国家助学金

21.中职教育农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费补助资金

22.中等职业教育东西协作送读上海学生交通费补助资金

23.职业高中2025年非税收入收支预算资金

24.楚雄州贫困学子奖励计划补助资金

25.楚雄州少数民族学子奖励计划补助资金

26.教育表彰工作会暨教师节走访慰问专项补助资金

27.教养改善经费项目市本级资金

28.普通高中教育提质增效三年行动投入保障资金

以上28个项目为财政部门确定重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费，是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市教育体育局2026年机关运行经费安排988,287.98元，与2025年对比减少6,597,345.94元，下降87.00%。主要原因是2026年预算统计范围调整，仅包含本级机关运行经费，不再包含下属学校相关经费，同时严格压缩本级机关一般性开支，降低行政运行成本。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市教育体育局2026年委托业务费安排0元，与2025年对比增加0元，无变化。主要原因是未委托外部机构开展相关业务，相关工作由内部自行完成，因此无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市教育体育局资产总额32,893,269.95元，其中，流动资产27,696,339.62元，固定资产2,873,180.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,200,000.00元，无形资产123,750.00元，其他资产0元。与2024年相比，本年资产总额增加15,511,500.55元，增长89.24%，其中固定资产增加1,071,743.94元，增长59.50%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。