禄丰市职业高级中学2026年预算公开

禄丰市职业高级中学2026年预算公开目录

第一部分禄丰市职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市职业高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市职业高级中学2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市职业高级中学承担禄丰市辖区职业教育阶段的职业技能、技术素质教育，其任务是坚持社会主义办学方向，落实职业素质教育，认真实施职业教育和提高全民职业技能、技术素质，依法治教。依照教育部制定的职业教育各科教学大纲，开齐开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实职业素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体素质，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，促进学生全面发展。研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校职业教育工作，管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室、招生就业处、资助办、项目办、工会、团委。负责学校发展的日常管理工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化教学改革，提升教学质量：教务处依据职业教育发展趋势与市场需求，持续优化专业课程设置，大力推进理实一体化教学模式，进一步增加实践教学比重，确保学生理论知识与实践操作紧密结合。定期组织教师开展教学研讨活动，邀请企业技术骨干到校分享行业前沿知识与实践经验，不断提升教师教学水平与专业素养。

2.加强德育工作，培育学生品德：政教处始终把德育工作放在首位，持续推进“三礼教育”，通过主题班会、校园文化活动、道德讲堂等多种形式，引导学生养成良好的道德品质和行为习惯。常态化开展心理健康教育讲座和心理咨询服务，密切关注学生心理健康状况，及时提供心理疏导与支持，促进学生全面发展。

3.拓展招生渠道，保障生源质量：招生就业处制定详细且具有针对性的招生宣传方案，充分利用线上线下多种渠道开展招生宣传工作，组织教师深入初中学校进行招生宣讲，全面展示办学特色、专业优势及就业前景，吸引更多优质生源报考。严格按照招生政策规范录取流程，确保招生工作公平、公正、公开。

4.强化校企合作，促进就业创业：积极与本地及周边地区的知名企业深化合作关系，拓展校外实习实训基地数量与质量，为学生提供更多优质的实习岗位和就业机会。系统开展就业指导课程和创业培训，邀请企业高管和创业成功人士举办专题讲座，帮助学生树立正确的就业观念，提升就业竞争力与创业能力。

5.落实资助政策，助力学生成长：资助办严格落实国家和地方各项学生资助政策，精准识别资助对象，确保助学金、奖学金等资助项目及时、准确发放到符合条件的学生手中。多渠道加强资助政策宣传，通过校园公告、班级宣讲、线上推送等方式向学生和家长全面解读政策，做到应助尽助，助力家庭经济困难学生顺利完成学业。

6.推进项目建设，改善办学条件：项目办积极申报各类基础设施建设项目和教学改革项目，主动争取政府和社会各界支持。持续推进实训楼建设项目，加快施工进度，确保项目早日竣工投入使用，为学生提供更优质的实践教学环境。同时，逐步更新教学设备与设施，提升学校办学硬件水平。

7.丰富校园文化，活跃校园氛围：团委精心组织开展各类校园文化活动，如校园文化艺术节、职业技能大赛、文体竞赛等，丰富学生课余生活，培养学生的综合素质和创新能力。积极鼓励学生参与志愿服务活动，引导学生增强社会责任感，展现新时代职业中学生的良好精神风貌。

二、预算单位基本情况

我部门2026年编制预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,495,190.31元，其中：一般公共预算20,495,190.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少267,671.61元，下降1.29%，主要原因是2026年财政专户管理资金收入取消，虽然一般公共预算收入略有增加，但整体收入仍较上年有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,495,190.31元，其中：本年收入20,495,190.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,495,190.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加132,328.39元，增长0.65%，主要原因是2026年在职教师工资调整及社会保障缴费、住房公积金等配套费用相应增加，导致一般公共预算财政拨款收入略有增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,495,190.31元。财政拨款安排支出20,495,190.31元，其中：基本支出20,495,190.31元，与上年对比增加281,728.39元，增长1.39%，主要原因是在职教师工资上调，以及与之配比的社会保障经费、住房公积金等费用相应增加，同时日常公用经费预算有所提高，保障学校正常运转需求；项目支出0.00元，与上年对比减少149,400元，下降100%，主要原因是2026年未安排特定目标类项目支出，原项目支出相关需求已纳入基本支出统筹保障。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050302教育支出－职业教育－中等职业教育13,757,520.92元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，以及办公费、电费等日常公用经费支出，保障学校教学、管理等核心工作开展；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1,081,940.40元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,234,366.88元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出640,496.09元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出9,444.00元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗801,175.52元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助514,557.34元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出41,850.00元，主要用于在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,413,839.16元，主要用于单位按照规定为在职职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市职业高级中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市职业高级中学无按既定政策标准测算补助事项的情况。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市职业高级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较2025年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较2025年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是本年及上年均未安排因公出国（境）相关预算，幼儿园无相关出国（境）交流学习等计划。

（二）公务接待费

禄丰市职业高级中学2026年公务接待费预算为0.00元，较2025年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，原因是幼儿园严格执行厉行节约相关规定，严控公务接待支出，未安排相关公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较2025年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较2025年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较2025年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，原因是公务用车编制为1辆，暂无用车计划。本年未购置公务用车，因此无相关预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市职业高级中学2026年机关运行经费安排0元，与2025年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市职业高级中学2026年委托业务费安排0元，与2025年对比增加0元，无变化。主要原因是幼儿园未委托外部机构开展相关业务，相关工作由内部自行完成，因此无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市职业高级中学资产总额68,544,493.44元，其中，流动资产11,910,187.76元，固定资产56,632,324.68元（固定资产原值93,592,708.73元，累计折旧36,960,384.05元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,981.00元（无形资产原值16,980.00元，累计摊销14,999.00元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,965,055.44元，下降5.47%，其中固定资产减少3,932,342.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。