禄丰市第一幼儿园2026年预算公开

禄丰市第一幼儿园2026年预算公开目录

第一部分禄丰市第一幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市第一幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市第一幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.教育教学管理：研究拟订全园教育发展战略，贯彻执行党和国家的幼儿教育方针、政策、法规，确保幼儿园教育符合国家要求和幼儿发展规律。制定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，推动幼儿园教育创新发展。管理和指导幼儿园基础教育工作，制定教学计划、安排教学活动，促进幼儿在身体、智力、情感、社会性等方面全面发展。

2.财务资产管理：管理学校教育经费，执行财务管理制度，合理编制预算，规范经费使用，保障资金安全和有效利用，支撑幼儿园正常运转与发展。负责校舍、设备、设施等资产的登记、维护和更新，提高资产使用效益，为幼儿提供良好的学习和生活环境。

3.教职工管理：开展全园教职工思想政治工作，提升教职工思想道德水平和职业素养，营造良好工作氛围。组织业务培训和学习，促进教师专业发展，打造高素质教师队伍。

4.学生全面发展规划：统筹幼儿园品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作，通过各类教育活动，培养幼儿良好品德、健康体魄、艺术素养和审美能力。关注幼儿心理健康和个性发展，提供适宜的教育支持与引导。

5.安全保障：负责社会治安综合治理及安全保卫工作，建立健全安全制度和应急预案，加强安全管理和监督，确保幼儿在园期间人身和财产安全。定期检查维护校园安全设施，排查安全隐患。

6.家园合作与社会沟通：组织指导家长工作，通过家长会、家长学校、家访等形式，加强与家长的沟通合作，共同促进幼儿成长。积极与社区及社会各界沟通协作，争取社会资源，拓展幼儿教育空间和渠道，提升幼儿园社会影响力。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、教务处、总务处、工会等管理机构，负责执行园长会议决定和实施幼儿园事务的日常管理。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教育教学创新与质量提升：深入挖掘禄丰本土恐龙文化、民俗文化等资源，融入日常课程，打造具有地方特色的园本课程体系。加强各领域课程整合，以主题活动形式开展教学，促进幼儿综合能力发展。引入项目式学习、探究式学习等先进教学方法，利用多媒体手段丰富教学形式，激发幼儿学习兴趣和主动性。建立多元化教学质量评估体系，纳入家长评价、幼儿自我评价和同伴互评，通过教学观摩、听课评课等方式收集反馈，促进教学水平提升。

2.师资队伍建设：制定系统的教师培训计划，组织教育教学理论、专业技能、师德师风等各类培训，邀请专家学者讲座，鼓励教师参与线上培训和学术研讨会，支持课题研究和教学改革实践。开展师徒结对活动，促进年轻教师快速成长；加强教师同伴互助，组织教学研讨、公开课观摩、案例分析等活动，建立教师学习共同体。建立科学合理的激励机制，设立多项奖项，提供晋升机会和职业发展空间，关注教师职业幸福感。

3.校园文化建设：注重校园环境的文化育人功能，设置文化长廊、主题墙、阅读角等，展示幼儿作品、传统文化、科普知识等内容，营造浓厚文化氛围。开展传统节日庆祝、文艺会演、亲子活动等丰富多彩的文化活动，组织幼儿参观博物馆、科技馆等场所，拓宽幼儿视野。推进清廉文化建设，实施“五风行动”，建设“六好”清廉学校，强化党建引领，实行阳光政务、阳光食堂，加强师德教育和家园清廉沟通。

4.家园共育与社区合作：建立家长会、家长微信群、家访等多元沟通渠道，及时反馈幼儿在园情况，了解幼儿在家表现。定期召开家长会，发布幼儿园通知和活动信息，加强家访工作，邀请家长参与幼儿园教育教学活动。开展家长教育活动，举办家长学校、经验交流活动，提供个性化教育指导，帮助家长树立正确教育观念，掌握科学教育方法，促进家园教育一致性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,761,202.40元，其中：一般公共预算8,761,202.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2025年相比，增加3,314,403.00元，增长60.85%。主要原因是2026年幼儿园在职人员编制增加，人员工资、绩效工资等相关薪酬支出增长，同时根据教育教学发展需求，公用经费及相关保障支出相应增加，以更好地满足幼儿园办学和幼儿教育发展需要。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,761,202.40元，其中：本年收入8,761,202.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,761,202.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年相比，增加3,314,403.00元，增长60.85%。主要原因是2026年财政对幼儿园教育投入加大，根据幼儿园人员编制调整和办学发展需求，相应增加了一般公共预算财政拨款，以保障幼儿园各项工作的正常开展和教育教学质量的提升。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,761,202.40元。财政拨款安排支出8,761,202.40元，其中：基本支出8,761,202.40元，与2025年相比增加3,315,013.00元，增长60.86%，主要原因是2026年幼儿园在职人员数量增加，人员工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出相应增长，同时为保障教育教学活动顺利开展，办公费、水电费、培训费、劳务费等公用经费支出也有所增加；项目支出0.00元，与2025年相比减少610元，下降100%，主要原因是2026年未安排特定目标类项目支出，相关公用需求已纳入基本支出统筹保障。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育：5,721,072.42元，主要用于学前教育相关的人员经费和公用经费支出，保障学前教育教学活动正常开展；

2050202小学教育：124,021.90元，主要用于小学教育相关的人员经费和公用经费支出；

2080502事业单位离退休：980,716.80元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：821,600.31元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗：286,756.13元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助：296,964.60元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：24,030.00元，主要用于在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

2210201住房公积金：506,040.24元，主要用于单位按照规定为在职职工缴纳的住房公积金。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市第一幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市第一幼儿园无按既定政策标准测算补助事项的情况。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市第一幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市第一幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较2025年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市第一幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较2025年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是本年及上年均未安排因公出国（境）相关预算，幼儿园无相关出国（境）交流学习等计划。

（二）公务接待费

禄丰市第一幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较2025年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，原因是幼儿园严格执行厉行节约相关规定，严控公务接待支出，未安排相关公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市第一幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较2025年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较2025年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较2025年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，原因是幼儿园无公务用车编制，未购置和使用公务用车，因此无相关预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市第一幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与2025年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市第一幼儿园2026年委托业务费安排0元，与2025年对比增加0元，无变化。主要原因是幼儿园未委托外部机构开展相关业务，相关工作由内部自行完成，因此无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市第一幼儿园资产总额7,548,505.42元，其中，流动资产17694.36元，固定资产6,874,953.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程2373000.00元，无形资产3980元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2603071.79元，其中固定资产增加235285.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。