禄丰市投资促进局2026年预算公开

禄丰市投资促进局2026年预算公开

目  录

第一部分 禄丰市投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州关于对外开放的方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大对外开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全市对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全市招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全市年度招商引资、经济合作责任目标计划并下达全市各乡(镇)组织实施。负责策划、组织和承办市政府决定开展的重大国内外招商引资活动，宣传、推介禄丰市投资环境；协调和组织市级和各乡(镇)以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办市领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动及相关工作事宜。会同市级有关部门编制全市鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全市招商引资基础工作和全市对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布市级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪、督办和协调落实全市签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作；负责己批内外资项目资金到位的督促工作。负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。负责省外、州外来禄丰投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来禄丰投资企业和投资者的合法权益。负责禄丰市与国内友好城市、省内友好地、州、市的联络、协调交往工作；积极参加“川滇五市地州经济合作区联席会”、“滇中七地州市经济合作区联席会”、“川滇十地州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动。会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等为重点的社会合作。负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。负责指导、督促、检查和统计全市年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，负责全市招商引资的考核和奖励事宜。承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、招商合作股、项目开发股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.任务完成情况

2025年，禄丰市完成州外招商任务34次、完成州级下达任务的283%；一把手招商签约项目17项、完成州级下达任务的212.5%；引进500万元以上项目101项，新签约项目85项，引进亿元以上项目11项，完成州级下达任务的137.5%；10亿元以上项目1项，完成州级下达任务的100%；签约引进优强企业4户，完成州级下达任务的133%；引进省外到位资金64.6亿元，完成州级下达任务的83.29%、同比增长-6.97%。

2.主要成绩

（1）招商活动成效明显。2025年开展外出招商活动130批次，其中党政主要领导带队赴省外精准招商34批次；请进有投资意向的投资商到禄丰考察洽谈222批次，市级签订协议20个，协议总投资额86.38亿元。

（2）项目工作取得成效。全年策划包装推出招商储备项目120个。其中被纳入省级重点项目4个，被纳入州级重点项目20个，州级储备项目30个、市级储备项目71个。1-12月新增签约项目85个，落地项目101个。

（3）营商环境持续优化。2025年，充分利用云南省外来投资企业签约项目全生命周期服务系统，及时有效受理投资企业投诉2件，多部门主动下沉一线对接企业组织联勘联审19批次，对接辖区乡镇及群众，全面梳理土地使用、手续审批、周边关系等“卡脖子”问题，及时解决企业急难愁盼问题。

二、预算单位基本情况

禄丰市投资促进局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,813,627.04元，其中：一般公共预算1,813,627.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加90,030.04元，主要原因为：人员正常晋升工资，人员经费增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入1,813,627.04元，其中：公共财政预算收入1,813,627.04元（其中：本级财力1,813,627.04元，其他非税收入0.00元），政府性基金预算收入0.00元。

与上年对比增加90,030.04元，主要原因为：人员正常晋升工资，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况。

2026年部门预算总支出1,813,627.04元。财政拨款安排支出1,813,627.04元，其中：基本支出1,813,627.04元，与上年对比增加90,030.04元，主要原因分析，人员正常晋升工资，人员经费增加。项目支出0.00元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

主要用于：2011301行政运行：1,378,109.68元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：206,499.03元，2101101行政单位医疗：48,685.21元，2101102事业单位医疗：10,741.28元，2101103公务员医疗补助：34,956.76元，2101199其他行政事业单位医疗支出：2,700.00元，2210201住房公积金：131,935.08元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

部门预算支出1,813,627.04元。

基本支出1,813,627.04元，其中：30101基本工资：435,876.00元，30102津贴补贴：418,260.00元，30103奖金：255,723.00元，30107绩效工资：111,728.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：206,499.03元，30110职工基本医疗保险缴费：59,426.49元，30111公务员医疗补助缴费：34,956.76元，30112其他社会保障缴费：8,929.74元，30113住房公积金：131,935.08元，30201办公费：20,000.00元，30205水费：3,600.00元，30206电费：3,600.00元，30207邮电费：7,200.00元，30211差旅费：2,000.00元，30217公务接待费：3,600.00元，30228工会经费：17,412.94元，30231公务用车运行维护费：15,000.00元，30239其他交通费用：77,880.00元。

项目支出0.00元。

（四）预算单位运行经费安排情况。

2026年预算单位运行经费安排150,292.94元，其中：30201办公费：20,000.00元，30205水费：3,600.00元，30206电费：3,600.00元，30207邮电费：7,200.00元，30211差旅费：2,000.00元，30217公务接待费：3,600.00元，30228工会经费：17,412.94元，30231公务用车运行维护费：15,000.00元，30239其他交通费用：77,880.00元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市投资促进局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,600.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市投资促进局2026年公务接待费预算为3,600.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市投资促进局年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15，000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市投资促进局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市投资促进局2026年预算单位运行经费安排150,292.94元，与上年对比增加1,251.32元，主要原因分析是工会经费增加，其中：30201办公费：20,000.00元，30205水费：3,600.00元，30206电费：3,600.00元，30207邮电费：7,200.00元，30211差旅费：2,000.00元，30217公务接待费：3,600.00元，30228工会经费：17,412.94元，30231公务用车运行维护费：15,000.00元，30239其他交通费用：77,880.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市投资促进局2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市投资促进局资产总额314，008.22元，其中，流动资产273,430.28元，固定资产40,577.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加870.16元，其中固定资产增加11,173.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄丰市投资促进局        

2026年3月6日