禄丰市妇幼保健院2026年预算公开

禄丰市妇幼保健院2026年预算公开

目录

第一部分 禄丰市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市妇幼保健院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。

2．切实开展好院内妇幼健康服务和辖区妇幼健康业务管理两大业务工作。

3．围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生三大职能任务，负责辖区基本公共卫生项目妇幼保健包的技术指导、监督实施并定期考核。

4．负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡控制、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5．开展孕产保健服务，包括孕产群体保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、高危妊娠管理、孕产妇心理咨询、产后保健、母乳喂养咨询等孕产保健服务。

6．开展妇女保健及计划生育技术服务，包括妇女群体保健、青春期保健、更年期保健、乳腺保健、婚前保健咨询、孕前保健、不孕不育咨询、计划生育技术服务、避孕药具管理等工作。

7．开展儿童保健服务，包括儿童群体保健、儿童生长发育监测、高危儿管理、儿童眼保健、儿童口腔保健、计划免疫接种等工作。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测，心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8．提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查及诊断、新生儿疾病筛查、中（彝）医妇幼保健等。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：党支部办公室、行政办公室、财务科、医务科、护理部、公共卫生科、创等办、医院感染管理科、后勤信息设备科、儿童保健部、妇女孕产保健部、中医科、药剂科、功能科、检验科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，我单位重点工作为：

1．强化党建引领，护航妇幼健康。充分发挥党把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，将党建工作与提升妇幼健康水平深度融合，全力为妇女儿童的健康保驾护航。

2．更新检验科超期服役设备，使检测质量符合医保规范要求，调整科室布局及流程，提升单位面积使用效率，为创建二级甲等妇幼保健院创造硬件条件，推动医院高质量发展。

3．积极协调各乡镇人民政府，强化属地管理责任，抓实母婴安全各项保障措施，建立市、乡、村三级联动孕情摸排机制，提高孕产妇健康管理能力，加强基层人员专业技术培训。

4．持续开展婚前医学检查、孕前优生筛查、产前筛查、围产期保健、婴幼儿保健、青春期保健、更年期保健等工作。

5．认真落实“两癌”筛查惠民政策，深入乡镇和村委会持续开展“两癌”筛查工作。

6．优化就医环境，发展住院业务，拓展业务范围，增加妇科手术治疗等服务项目。

7．充分利用各种宣传教育形式，普及妇女保健、儿童保健、优生优育、母婴健康安全等科学知识，不断提高群众的健康意识及自我保健能力。

8．按要求开展财务预算、决算，并对其在网站上进行公开，对单位整体支出和项目支出开展绩效自评，落实好预算绩效管理工作。

9．加强日常安全生产指导监督检查，发现和消除各类安全隐患，杜绝盲区，有效预防和杜绝各类安全事故的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆（其中：公务用车保有量2辆，特种专业技术用车2辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28435998.33元，其中：一般公共预算9330612.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入19105386元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少906794.42元，主要原因为西药品、疫苗收入减少，导致事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9330612.33元，其中：本年收入9330612.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9330612.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加253689.58元，主要原因为2026年新增市级补助免费婚前医学检查项目，预算补助资金252560元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28435998.33元。财政拨款安排支出9330612.33元，其中：基本支出9078052.33元，与上年对比增加1129.58元，主要原因为在编在职职工调整工资，2026年人员经费增加；项目支出252560元，与上年对比增加252560元，主要原因为2026年新增市级补助免费婚前医学检查项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休975010.20元，主要用于退休人员统筹外退休费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出886754.88元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出278958.61元，主要用于单位职工职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤1476元，主要用于遗属人员生活补助。

2100403卫生健康支出－公共卫生－妇幼保健机构5728535.58元，主要用于市妇幼保健院正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险），商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等），对个人和家庭的补助（包含结扎手术后身体不适人员生活补助）。

2100408 卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务252560元，主要用于免费婚前医学检查检验费、检查费、印制宣传资料等。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗315834.02元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助310098.88元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出24030元，主要用于单位在职人员大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金557354.16元，主要用于单位在编在职职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出：30101基本工资2425200元；30102津贴补贴220560元；30107绩效工资2709848元；30108机关事业单位基本养老保险缴费886754.88元；30109职业年金缴费278958.61元；30110职工基本医疗保险缴费315834.02元；30111公务员医疗补助缴费310098.88元；30112其他社会保障缴费79765.42元；30113住房公积金557354.16元；30201办公费5000元；30205水费15000元；30206电费60000元；30207邮电费16200元；30211差旅费64800元；30213维修（护）费5000元；30217公务接待费10000元；30228工会经费91272.16元；30231公务用车运行维护费30000元；30302退休费975010.20元；30305生活补助21396元。

项目支出：30201办公费1000元；30213维修（护）费1000元；30218专用材料费30000元；30226劳务费220560元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市妇幼保健院2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年减少10000元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市妇幼保健院2026年公务接待费预算为10000元，较上年减少10000元，下降50%，国内公务接待批次为45次，共计接待200人次。

与上年对比减少公务接待费10000元，接待批次减少5次，接待人次减少130人次，减少原因一是基层减负，上级部门要减少对基层单位的监督检查次数，接待减少；二是执行“过紧日子”思想。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市妇幼保健院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市妇幼保健院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因本部门为非行政，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市妇幼保健院2026年委托业务费安排551206元，与上年对比减少48794元，主要原因是单位开展的检验项目增加，外送检验项目减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市妇幼保健院部门资产总额47118312.70元，其中，流动资产9715190.91元，固定资产36577163.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产825958.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2166881.57元，其中固定资产增加3243049.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值190000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

                                                               禄丰市妇幼保健院

                                                                  2026年3月5日