中国共产党禄丰市委员会组织部2026年部门预算公开

中国共产党禄丰市委员会组织部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全市党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好落实；研究制定全市干部人事、基层党组织建设以及人才工作的政策誉施和相关规划方案并组织实施。

（2）研究和指导全市农村、机关、国企、事业单位、社区、非公有制经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；研究制定全市党建工作的规划和措施；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作。

（3）研究提出市委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；加强领导班子思想政治建设和民主集中制建设；承办市委管理干部的考核考察和职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇、退休审批工作；配合上级有关部门做好省州垂管部门（单位）领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

（4）研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的具体规划和措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部工作；抓好激励干部新时代新担当新作为相关政策研究及具体政策措施落实。

（5）指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革参与全市机构、人事、工资改革等有关政策性问题的研究指导及实施工作。

（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织干部培训，指导、协调、检查各部门、各乡（镇）的干部教育工作，研究探索新时代干部教育培训的制度、措施。

（8）贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

（9）负责全市人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作；负责市委人才工作领导小组办公室日常管理工作。

（10）加强对科级领导干部和选拔任用领导干部工作的监督、管理；统筹市管干部任期经济责任审计等工作；负责全市干部审查、落实干部政策工作，受理党员、公务员、市管干部的申诉，处理人民群众的来信来访工作。

（11）负责全市老干部工作的宏观管理、指导督促和监督检查，指导全市老干部党组织建设和思想政治建设，落实离退休干部政治、生活待遇，做好老干部教育、服务和保障工作，组织老干部发挥好作用。

（12）指导机构编制管理工作，归口管理市委编办。

（13）完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：包括：办公室、干部股、干部监督股、人才股、公务员管理股、组织一股、组织二股、组织三股、老干部股、信息调研股、党员教育中心、老干部活动中心、离退休干部管理服务中心、党建研究中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 稳妥有序推进学习教育。研究制定“一方案两清单”扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，各级党组织开展理论学习中心组专题学习148场次，讲授专题党课446人次，集中整治问题273个，解决基层和群众困难问题820个，化解矛盾纠纷266个，优化营商环境相关做法被省委办公厅《云岭之窗》采用，并列入全州“优化营商环境”十大改革案例，工作成效获州委督导组肯定。持续巩固拓展主题教育成果，聚焦学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神，统筹开展党员基本培训28期1.4万余人次，党教片《万融一家》在“共产党员网”展播，微党课《火塘印初心》荣获全州二等奖。

2. 巩固拓展基层党建质效。创新探索“四零”工作法、“六个一”机制平稳有序推动村（社区）“两委”换届，全面完成本次村（社区）“两委”换届的154个村（社区）“两推”工作，共推荐出村（社区）党组织候选人初步人选1201人，按程序联审考察确定1196人，“三定三帮”育强后备力量做法被中国组织人事报刊载。从严组织开展“五个一”行动和酒醉驾、赌博等问题专项整治，加强党员、公职人员日常监督管理，巩固深化党建引领“四联三促”强村富民，建好“家门口的务工车间”62个，推动群众就地就近就业1905人，实施村集体经济项目17个。深化运用党建引领“1234”工作法提升基层治理质效，调整优化网格2488个、微网格11319个，探索“农村义务工找补”“乡村治理积分制”等激励措施推动网格员作用发挥，党建引领“五社联动”促基层治理试点作为全州2025年城市基层党建引领城市基层治理实地观摩点，相关经验做法被新华社、《半月谈》等主流媒体推介。推动园区党建持续提质增效，“聚链兴企”促园区高质量发展案例入选全省“两企三新”党建强、发展强十种实践模式及典型案例并获省委主要领导肯定，云南锦润数控机械制造有限公司党支部——“链”就现代产业发展新动能入选新时代非公有制企业“党建强、发展强”典型案例。组建花卉行业党委，扎实推动新兴领域“两个覆盖”。

3. 深化拓展产才融合成效。持续打造“产才教”融合发展人才工作品牌，实施“双招双引”“乡贤回引”“柔性引才”工程，推荐入选“兴滇人才奖”1名、“兴楚英才”13人、“兴楚名家工作站”2个，新增省级专家基层科研工作站5家。突出以链引才、以链育才、以链用才、以链留才“四链”机制，推动全市2025年柔性引进科研技术团队和研发型人才38名、农业科技专家58名、医疗专家9名，引进银龄科技专家、技师、教师等58名。探索编制企业科创服务事项清单24项，年内改造保障性住房404套，建成市级人才公寓63套，打造云南省首个产业链工会、全省首批职工疗休养活动承接机构、全州首家产业工人健康服务站和2个工业版“幸福里”社区，产教融合、人才赋能园区发展等14项经验做法被省州主流媒体刊载，年内3户企业获评全省产业投资突出贡献奖，6户企业入围2025年全省民企百强，龙佰禄丰钛业1项技术入选全国第一批先进适用技术名单。

4. 高效有序推动重点工作。稳步推进机构编制管理改革，完成履职事项清单编制和公开发布，相关工作经验在省州相关会议上作交流，被《中国机构编制》刊载。强化老干部管理服务，禄丰“银发力量”助力基层治理等被云南日报刊载，禄丰市银发志愿服务团获评“云南省离退休干部先进集体”，银发志愿服务典型经验入选州委社会工作会议典型案例。创新开展“五比双争”持续深化模范机关和过硬队伍建设，出台打造“硬笔杆”组工队伍“十条措施”，抓实“指标争先、做法交流、经验推广”“三个一”创先争优工作机制，推动自身建设赋能提质，今年以来，党建、干部、人才等109篇经验信息被中国组织人事报、新华社客户端等省级以上媒体采用。

二、预算单位基本情况

我部门编2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制32人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休7人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11024157.42元，其中：一般公共预算11024157.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2202198.86元，增加24.96%，主要原因分析：单位人员正常增资导致人员经费相应增加、2026年退休人员职业年金记实增加；另本年度增加了农村无固定收入老党员定补资金759000元，导致财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11024157.42元，其中:本年收入11024157.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11024157.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2202198.86元，增加24.96%，主要原因分析：单位人员正常增资导致人员经费相应增加、2026年退休人员职业年金记实增加；另本年度增加了农村无固定收入老党员定补资金759000元，导致财务总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11024157.42元。财政拨款安排支出11024157.42元，其中：基本支出11024157.42元，与上年对比增加2202198.86元，增加24.96%，主要原因分析：单位人员正常增资导致人员经费相应增加、2026年退休人员职业年金记实增加；另本年度增加了农村无固定收入老党员定补资金759000元，导致财务总收入较上年增加；项目支出0元，与上年对比增加0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行5720498.44元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2910928元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出741748.65元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出338000元，主要用于我单位退休职工职业年金记实支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤422388元，主要用于我单位离退休干部遗属困难生活补助经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗164769.23元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51901.13元，主要用于在职事业单位职工基本医疗保障支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助185022.49元，主要用于在职职工医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15390元，主要用于在职职工医疗补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金473511.48元，主要用于在职职工住房保障性支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于：30101基本工资：1559448元，30102津贴补贴：1467216元，30103奖金：858949元，30107绩效工资：517853元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：741748.65元，30109机关事业单位职业年金缴费：338000元，30110职工基本医疗保险缴费：216670.36元，30111公务员医疗补助缴费：185022.49元，30112其他社会保障缴费：38915.12元，30113住房公积金：473511.48元，30201办公费：87000元，30205水费：3000元，30206电费：2000元，30217公务接待费：10000元，30228工会经费：63427.32元，30231公务用车运行维护费：70000元，30239其他交通费用：299080元，30299其他商品和服务支出：19300元，30301离休费：2483040元，30302退休费：408588元，30304抚恤金：422388元。30305生活补助：759000元。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额50000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会组织部2026年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为21次，共计接待103人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为70000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费70000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2026年机关运行经费安排553807.32元，与上年对比减少49394.06元，减少8.2%，主要原因分析单位人员变化导致机关运行经费配比减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党禄丰市委员会组织部资产总额1766786.48元，其中，流动资产1144458.87元，固定资产622327.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加116694.17元，其中固定资产增加328803.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

                   中共禄丰市委组织部

                        2025年3月3日