第一部分 禄丰市人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 禄丰市人民代表大会常务委员会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)
十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、部门政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
禄丰市人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.保证《中华人民共和国宪法》、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全市的遵守和执行。
2.对提交市人民代表大会审议的本辖区内国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
3.讨论、决定本市内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项进行调查研究并提出初步意见。
4.对《中华人民共和国宪法》、法律、行政法规的执行情况组织视察和检查。
5.对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
6.组织人大代表评议市“一府一委两院”的工作。
7.督促市人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
8.办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。
9.联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访活动中提出的意见、建议的办理工作。
10.组织市人大代表的选举和州人大代表的选举。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：禄丰市人大常委会办公室、禄丰市人大民族委员会、禄丰市人大财政经济委员会、禄丰市人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、禄丰市人大农业农村与环境资源保护委员会、禄丰市人大常委会法制和监察司法工作委员会、禄丰市人大常委会选举联络工作委员会、禄丰市人大常委会预算工作委员会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是实施“十五五”规划的开局之年，也是进一步全面深化改革、推进中国式现代化禄丰实践的关键之年。市人大常委会重点做好以下四项工作：
一是在强化政治引领上达到新高度，永葆对党忠诚本色。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大和二十届历次全会精神、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。持续开展“一府一委两院”执行人大及其常委会决议决定情况报告工作，切实加强对决议决定贯彻实施情况的监督。在市委领导下，统筹抓好市乡两级人大换届选举工作。常委会组成人员自觉坚持党的领导，带头贯彻党的主张和意图，充分发挥示范引领作用。
二是在增强监督实效上展现新作为，全力服务发展大局。在推动高质量发展上精准发力。加强对年度计划、预算执行、决算和国有资产管理情况的审查监督，深化对政府债务、财政绩效的常态化监督。对重点建设项目进行视察，对新能源产业发展情况开展专题调研，对《中华人民共和国循环经济促进法》实施情况开展执法检查，加强对经济运行情况的监督。经济运行观察点提质增效，充分发挥人大代表在经济运行监督中的主体作用，进一步加强对全市经济运行的观察、分析和研究，提升人大对经济工作的监督质效。完善预算审查前听取代表和社会各界意见建议机制，提升预算审查基层联系点建设水平，发挥财政经济专家库的咨询作用，巩固提升预算联网监督工作水平。在保障和改善民生上持续用力。持续对重点民生实事项目组织人大代表进行票决，不断提高票决项目的民生契合度、群众获得感。开展重点民生实事项目“回头看”督导检查，加强对重点民生实事项目落实情况的监督，进一步推动重点民生实事项目的有效落实。票决2026年度10件重点民生实事项目，并组织代表进行视察，督促解决好群众急难愁盼问题。审议食品安全工作并开展专题询问，紧盯人民群众 “舌尖上的安全”这一重要民生，推动食品安全治理提质增效。审议保障性租赁住房建设管理工作，进一步推进保障性租赁住房建设管理工作提质增效，切实发挥其民生保障与城市发展支撑作用。对市供销社开展工作评议，进一步激发供销合作社内生动力。检查《中华人民共和国残疾人就业条例》《中华人民共和国劳动合同法》《云南省农作物种子条例》贯彻执行情况，对少数民族地区国家通用语言文字工作、旅居禄丰工作开展专题调研，通过有效监督不断提升人民群众的获得感、幸福感。在推进法治禄丰建设上深化实践。审议市人民检察院刑事执行检察工作情况，推动解决群众关切问题。对《中华人民共和国社区矫正法》开展执法检查，并对市公安局进行工作评议，持续规范执法司法行为。审议备案审查工作情况，全面推行网上备案审查，提升工作规范化、信息化、智能化水平。围绕贯彻落实党中央决策部署和法律法规实施，开展重点领域规范性文件集中清理，加快建成规范性文件数据库，为社会提供权威便捷的公共法律服务。对市人民法院执行工作助力优化法治营商环境情况开展专题调研，举办《云南省各级人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查条例》《中华人民共和国教育法》专题讲座，着力营造公平透明、稳定可预期的法治环境。认真做好群众来信来访处理接待工作，及时回应社会关切。持续加强广通镇甸尾社区基层立法联系点建设，完善民意征集和民智汇集工作机制，夯实协助立法和治理的民意基础。在推进生态文明建设上久久为功。审议2025年环境状况和环境目标完成情况及生态文明建设情况，督促各有关方面把生态文明建设摆在突出位置，不断提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平，为禄丰经济社会高质量发展筑牢生态屏障。对林业资源保护与林业产业发展情况开展专题调研，检查《云南省实施<水法>办法》贯彻执行情况，对河湖长制、林长制、耕地保护及中央和省级生态环境保护督察反馈问题整改情况开展专项督察，推动禄丰生态文明建设持续向好。
三是在发挥代表作用上探索新路径，深入践行全过程人民民主。强化代表履职能力建设。丰富培训内容，创新培训方式，提高代表政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和依法履职能力。深化代表联系群众工作。完善常委会组成人员联系代表、代表联系选民制度。推进代表活动阵地提质增效，管好用好社区观察点，使其真正成为汇集民智、化解民忧的平台。提高议案建议办理质量。完善代表提出议案建议前的沟通协调和服务机制。加大督办力度，特别是对跨年度、综合性的建议，要持续跟踪，推动从“办结”向“办好”转变，提升办理实效和代表满意度。加强对乡镇人大工作的指导。推动乡镇人大依法行使职权，总结推广基层创新实践，提升全市人大工作整体水平。
四是在加强自身建设上树立新标杆，全面提升履职能力。对标“四个机关”定位要求，不断提升依法履职能力和服务保障水平。提升履职本领。加强《中华人民共和国宪法》、法律、人大制度和业务知识学习，开展专题培训和实务研讨，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。锤炼严实作风。持续深化作风革命、效能革命，大力推行“三法三化”，深入基层、深入群众开展调查研究。严格执行各项规章制度，强化制度约束力。推进智慧人大建设。探索创新突破。积极探索运用信息化手段改进代表服务、会议组织、预算联网监督、备案审查等工作，提高人大工作智能化水平。讲好人大故事。加强和改进人大新闻宣传工作，创新宣传方式，拓展传播渠道，生动展现人大履职成果和代表风采，增进人民群众对人大制度的认同。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制21人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8104831.83元，其中：一般公共预算8104831.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0.00元。
与上年对比减少257975.76元，减少3.08%，主要原是：一是2025年7月在职干部职工退休1人，工资、相应配套的医疗保险、住房公积金、养老保险、交通补贴和公用经费已在年初预算中预算，本年没有退休职工，故减少了相应的配套经费预算；二是本年没有退休职工，减少了预退休人员记实职业年金预算数。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8104831.83元，其中:本年收入8104831.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8104831.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年8,362,807.59元减少257975.76元，减少3.08%，主要原是：一是2025年7月在职干部职工退休1人，工资、相应配套的医疗保险、住房公积金、养老保险、交通补贴和公用经费已在年初预算中预算，本年没有退休职工，故减少了相应的配套经费预算；二是本年没有退休职工，减少了预退休人员职业年金记实资金预算。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8104831.83元。财政拨款安排支出8104831.83元，其中：基本支出8104831.83元，与上年8362807.59元对比减少257975.76元，主要原因是：减少257975.76元，减少3.08%，主要原是：一是2025年7月在职干部职工退休1人，工资、相应配套的医疗保险、住房公积金、养老保险、交通补贴和公用经费已在年初预算中预算，本年没有退休职工，故减少了相应的配套经费预算；二是本年没有退休职工，减少了预退休人员职业年金记实资金预算。项目支出0元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行5455779.13元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要支出在办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费支出等）；对个人和家庭的补助支出(主要支出在临聘人员工资性支出）。
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休803538.60元，主要用于单位退休职工统筹外资金支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出804463.35元，主要用于单位职工基本养老保险费支出。
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤6876.00元，主要用于单位离退休干部遗属生活补助经费支出。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗230737.33元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助259655.50元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出18900.00元，主要用于在职职工大病医疗保险、工伤保险补助支出。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金524881.92元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。
五、对下专项转移支付情况
禄丰市人民代表大会常务委员会2026年无对下专项转移支付情况。、
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额75000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算75000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄丰市人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105000.00元，较上年减少10000.00元，下降8.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄丰市人民代表大会常务委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
禄丰市人民代表大会常务委员会2026年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少10000.00元，下降25%，国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神和厉行节约的原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄丰市人民代表大会常务委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
禄丰市人民代表大会常务委员会2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄丰市人民代表大会常务委员会2026年机关运行经费安排630603.92元，与上年对比减少28793.54元，减少4.36%，主要原因：2025年7月在职干部退休1人，相应的财政配比公用经费减少，车改补贴减少，配比10%的其他交通费相应也减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
禄丰市人民代表大会常务委员会2026年无委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，禄丰市人民代表大会常务委员会资产总额340435.38元，其中，流动资产31825.12元，固定资产308610.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少34910.20元，其中：固定资产增加10656.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
禄丰市人民代表大会常务委员会
2026年3月2日
滇公网安备53233102000070