禄丰市卫生健康局2026年预算公开目录

禄丰市卫生健康局2026年预算公开目录

第一部分 禄丰市卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市卫生健康局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市卫生健康局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．贯彻执行国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务和提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3．组织拟订疾病预防控制及公共卫生监督的政策措施、规划计划。负责疾病预防控制网络和工作体系建设。指导全市各医疗卫生机构疾病预防控制业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。制定监测预警等规划计划和应急预案，开展监测预警和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

4．组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。监督管理医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，加强疾病预防控制系统队伍建设。

5．负责落实传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并上报疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导医疗卫生机构疾病预防控制应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，依法组织查处重大卫生健康违法行为，健全卫生健康综合监督体系。负责组织开展卫生监督执法工作，对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理；依法打击非法行医和非法采供血行为；承担重大公共卫生事故的调查工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。健全完善艾滋病防治工作机制，加强部门协作和宣传教育，强化医防融合，落实各项防控措施，综合防治艾滋病等性途径传播疾病。

7．负责卫生应急工作，负责协调传染病疫情应对工作，组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

8．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

9．贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家和省、州的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，指导医疗服务机构信息化建设工作。

10．负责生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，落实生育政策。

11．指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12．贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规。拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

13．推进全市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

14．负责确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15．贯彻执行《中华人民共和国献血法》，依法监督管理全市临床用血质量。牵头组织协调有关部门开展无偿献血工作。

16．完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、人事股、规划财务股、法规监督与行政审批股、政策研究与体制改革股、疾病预防控制与应急处置股、医政股、基层卫生与药政管理股、老龄与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中（彝）医科教健康产业发展股、信息统计与爱国卫生股。

所属单位18个，分别是：

1．禄丰市疾病预防控制中心

2．禄丰市妇幼保健院

3．禄丰市人民医院

4．禄丰市中医医院

5．禄丰市土官镇卫生院

6．禄丰市恐龙山镇卫生院

7．禄丰市金山镇卫生院

8．禄丰市中村乡卫生院

9．禄丰市罗次中心卫生院

10．禄丰市勤丰镇卫生院

11．禄丰市仁兴镇卫生院

12．禄丰市和平镇卫生院

13．禄丰市一平浪中心卫生院

14．禄丰市彩云中心卫生院

15．禄丰市黑井镇卫生院

16．禄丰市高峰乡卫生院

17．禄丰市广通中心卫生院

18．禄丰市妥安乡卫生院

（三）重点工作概述

1．以“三医”协同为核心，强化政策衔接。巩固学习三明医改经验25条措施工作成效，提升紧密型医共体“服务、管理、责任、利益”四个共同体建设质效，优化内部治理结构和资源共享机制。探索建立医共体薪酬总额预算管理办法，推行年薪制、协议工资制等灵活薪酬制度，建立与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的分配机制，体现“多劳多得、优绩优酬”，并重点向临床一线、关键岗位、业务骨干和贡献突出的人员倾斜，充分调动医务人员工作的积极性和主动性。

2．以公改示范项目为抓手，提升医疗服务水平。加快推进“十五五”规划制定，推动医疗卫生强基工程落地见效，深入推进公改示范项目，夯实卫生健康事业高质量发展基础。持续推进“四高共管七病同防”医防融合工作，构建线上线下相结合的“医护管”一体化团队协同慢病管理全程体系，扎实做好重点专病管理，推动健康服务从以诊疗为中心向以全生命周期管理转变。统筹推进整合型医疗服务体系建设，以整合型肿瘤防治体系建设为突破口，强化心血管、急诊急救、骨科医学、老年医学和精神卫生服务体系建设，推动市人民医院康复医学科和市中医医院“五特色一中心”（内分泌科、老年病科、肛肠科、骨伤科、急诊科5个特色优势专科和1个市域技术推广中心）建设，确保顺利通过省级验收，切实提升市域医疗服务能力。

3．以体制机制建设为关键，强化卫生事业发展保障。深化紧密型县域医共体建设，进一步推动优质资源下沉，扩大检查结果互认范围，提升同质化水平。加强医保资金总额预算管理，建立健全医保部门与医疗机构定期协商机制，加强DRGs、市外医保资金、资源消耗等数据分析，防范医保资金超支风险。加快推进智慧医院建设，建立健全全民健康信息平台，推动市人民医院通过电子病历五级、智慧服务三级和市中医院电子病历四级、智慧服务二级评审，14家乡镇卫生院满足国推信息化建设评审条款要求，助力医疗卫生资源合理配置和纵向流动。健全药品流通、流转机制，加强基层用药监测，强化合理用药管理，发挥好“一站式服务中心”作用，不断促进服务向前延伸、流程向简优化、环境向好改善。

4．以人口高质量发展为目标，筑牢人口支撑体系。优化生育支持政策和激励措施，规范有序及时发放育儿补贴及各类生育支持资金，落实育儿补贴免税政策和生育休假制度。全面提高优生优育服务水平，支持公立医疗卫生机构建设产前诊断中心、生育友好医院和儿童友好医院，继续支持民办托育服务机构发展，推动托育服务质量提升。深入推进医养结合工作，扩大和优化医养结合服务供给，建设医养结合示范县和示范机构，开展“银发医养”行动，支持退休医务人员参与医养结合服务。加大社区和居家养老服务支持力度，发挥中彝医药、心理健康、医疗保障、信息化在医养结合中的重要作用，拓展医养结合功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,971,347.27元，其中：一般公共预算7,971,347.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,790,570.25元，增长28.97%，增加原因主要是2026年在编在职人员经费预算人员数是39人，与上年对比增加10人，导致2026年人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,971,347.27元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,971,347.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,790,570.25元，增长28.97%，增加原因主要是2026年在编在职人员经费预算人员数是39人，与上年对比增加10人，导致2026年人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,971,347.27元。财政拨款安排支出7,971,347.27元，其中：基本支出7,971,347.27元，与上年对比增加1,790,570.25元，增长28.97%，增加原因主要是2026年在编在职人员经费预算人员数是39人，与上年对比增加10人，导致2026年人员经费预算增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休719,713.20元，主要用于单位退休人员生活补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出801,949.29元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出146,719.90元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2080801抚恤-死亡抚恤5,592.00元，主要用于遗属生活困难人员补助；

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行5,274,435.50元，主要用于单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗131,856.49元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗117,865.55元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助244,530.98元,主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,440.00元，主要用于单位大病医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金509,244.36元，主要用于单位在编在职职工住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市卫生健康局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算5,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降22.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市卫生健康局2026年公务接待费预算为12,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因主要是加强对公务接待支出的控制和管理，严格执行公务接待相关规定，公务接待费用预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市卫生健康局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

5．“三公”经费：是部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6．政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市卫生健康局2026年机关运行经费安排441,802.36元，与上年对比增加91,151.60元，主要原因是2026年在编在职职工预算人员数是39人，与上年对比增加10人，人数对应配比公用经费大幅增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市卫生健康局2026年委托业务费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市卫生健康局资产总额8,049,239.35元，其中，流动资产4,580,071.39元，固定资产3,467,834.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,333.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加711,950.52元，其中固定资产减少209,389.89元。处置房屋建筑物1,468.93平方米，账面原值3,166,575.46元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。