禄丰市中医医院部门2026年预算公开

禄丰市中医医院部门2026年预算公开

目录

第一部分 禄丰市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市中医医院部门2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、医疗养老、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策:拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

3.确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担市委、市政府及市卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置36个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、总务科、护理部、医务科、公卫科、质控办、感控办、采购办、医保办、信息科、人事宣传科、财务科、内审科、药剂科、医学检验科、输血科、病理科、放射科、治未病科、健康管理中心、康复科、医疗养老中心、体检科、手术麻醉科、妇产科、外科病区、脾胃病科、急诊科、超声医学科、骨伤科、内科病区、老年病科、针灸推拿科、口腔科、眼耳鼻喉科。

所属单位0。

（三）重点工作概述

1.提供基本医疗服务和医疗急救服务；

2.开展基本公共卫生和重大公共卫生服务；

3.全面加强医院党的建设，夯实党建引领促发展；

4.强化二级甲等中医医院内涵建设，全面提升医院综合服务能力；

5.严格执行《国家医疗保障基金使用监督管理条例》和城镇职工、城乡居民医保及DRG付费相关医保政策，切实维护医保基金安全；

6.充分发挥市医共体中彝医管理中心职能和市中医医院龙头带动作用，全力推进全市中彝医药事业高质量发展；

7.认真开展爱国卫生“7个专项行动”工作，助力巩固禄丰市国家卫生城市创建成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制128人。在职实有113人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助113人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆（其中：公务用车保有量1辆，特种专业技术用车2辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入112,351,163.34元，其中：一般公共预算12,027,526.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入100,323,637.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比下降20,074,077.92元，主要原因为医疗业务量预期调整,医院在编制2026年预算时，基于2025年实际运行情况和医保支付政策，对门诊量、住院人次及次均费用进行了更为保守和务实的预估。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,027,526.34元，其中:本年收入12,027,526.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,027,526.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,586,578.69元，主要原因为2026年增加公立医院改革与发展示范项目资金收入700,000.00元，增加从业人员预防性健康体检项目资金收入600,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出112,351,163.34元。财政拨款安排支出12,027,526.34元，其中：基本支出10,727,526.34元，与上年对比增加286,578.69元，主要原因为新增了退休人数，离退休人员支出增加；项目支出1,300,000.00元，与上年对比增加1,300,000.00元，主要原因为2026年增加公立医院改革与发展示范项目资金支出700,000.00元，增加从业人员预防性健康体检项目资金支出600,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,927,344.60元，主要用于单位离退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,987,663.24元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出993,831.62元，主要用于单位职工职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2,796.00元，主要用于遗属生活补助。

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院6,240,000.00元，主要用于单位在职在编职工基本工资。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助251,590.88元，主要用于单位退休职工公务员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,300.00元，主要用于退休职工大病医疗保险缴费支出。

2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出600,000.00元，主要用于支出从业人员预防性健康体检补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出10,727,526.34元，其中：30101基本工资5,540,000.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,987,663.24元，30109职业年金缴费993,831.62元，30111公务员医疗补助缴费251,590.88元，30112其他社会保障缴费24,300.00元，30302退休费1,927,344.60元，30305生活补助2,796.00元。

项目支出1,300,000.00元，其中：30226劳务费600,000.00元，31003专用设备购置700,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市中医医院2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市中医医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市中医医院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化，主要是因当年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无增减变化，主要是因当年未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市中医医院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市中医医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市中医医院2026年委托业务费安排1,200,000.00元，与上年对比增加100,000.00，主要原因为满足等级评审及行业监管的高标准要求，加大了在放射检测、院感监测、消防评估及专家评审咨询等方面的第三方服务购买力度。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市中医医院资产总额364,122,307.77元，其中，流动资产200,682,617.75元，固定资产160,314,852.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,660,990.00元，无形资产68,334.27元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加138,687,815.87元，其中固定资产增加19,129,740.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值210,000.00元；报废报损资产3项，账面原值122,300.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

                                                              禄丰市中医医院

                                                             2026年3月5日