禄丰县总工会2018年度部门决算公开情况说明

监督索引号53233100471101000

禄丰县总工会2018年度部门决算

第一部分：单位概况：

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分：2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分：其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会主要的职能是维护职工群众的合法利益；动员和组织职工积极参加建设和改革；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有道德、有纪律的职工队伍。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年禄丰县按照工会的职能职责开展了以下重点工作：1、2018年开展了职工医疗互助工作，全年共收26328名职工医疗互助金2845860元，为3629名职工办理医疗互助活动补助金3516711元；2、困难职工解困脱困工作，全年共走访入户调查困难职工407户、投入工作经费40700元，解困脱困208户；3、开展困难职工临时救助工作，全年临时救助生大病困难职工36人、76000元；4、开展金秋助学活动，为当年考上大学的困难职工子女 120人送上助学金357500元；5、开展一线职工疗休养和一线职工慰问；6、开展农民工引导性培训73期、7922人；开展取证培训2期、103人；县总工会重点工作全部用工会经费支出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县总工会2018年度部门决算编报单位1个。其中：参照公务员管理的事业单位1个。分别是：

1、禄丰县总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县总工会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人，事业人员3人，离岗退养人员1名。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分：2018年度部门决算表

（详见附表）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县总工会2018年度收入合计6579512元。其中：财政拨款收入6579512元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年度收入比2017年收入数5915400元增加664112元，主要是因为2017年禄丰县总工会第八届届满进行换届，县委、县政府拨工代会会议费99000元，2018年各预算单位1%工会经费5503400元比上年5431800元增加71600元，2018年7-12月在职人员纳入财政供养增加人员经费738312元,比上年增加738812元。

二、支出决算情况说明

禄丰县总工会2018年度支出合计6579512元,比上年支出数5915400元增加664112元。其中：基本支出6479512元，占总支出的98.5％，比上年支出数5662400元增加817112元；项目支出100000元，占总支出的1.5％，比上年支出数253000元减少153000元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年相同。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元，与上年相同。主要由于财政只负责供养退休人员，不预算在职人员工资及公用经费；2018年7月在职人员工资纳入财政供养。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的11.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%；财政拨款收入的行政运行经费中有5503400元是各预算单位1%工会经费，占基本支出的84.9%，各预算单位1%工会经费比上年5431800元增加71600元，按照现行体制，县总工会按季度将各单位工会经费划入工会经费专户，属代各预算单位缴工会经费；退休人员经费及遗属生活补助占基本支出的3.7%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000元。比去年253000元减少153000元，主要是因为2017年县总工会换届工代会支出99000元，综合绩效考核54000元；禄丰县总工会项目支出100000元,其中：春节困难职工走访慰问经费100000元，占项目支出的100％，与去年相同。2018年1月按500元/人的标准已全部在春节前发放到困难职工手中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出6479512元,占本年支出合计的98.5%。比上年5716400元增加763112元，主要原因是2018年各预算单位1%工会经费5503400元比上年5431800元增加71600元，2018年7-12月在职人员纳入财政供养增加人员经费738312元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出6479512元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于7-12月在职人员工资发放、社保缴费、退休人员统筹外退休费、遗属生活补助及按季度划拨各单位工会经费等支出。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．公务用车购置及运行维护费支出0元，财政没有预算公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相同，主要是因为2018年6月以前，县财政不供养我单位在职人员，不预算公用经费，2018年7月起在职人员纳入财政供养，但财政未预算2018年“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%；“三公”经费支出数与去年相同，主要是因为2018年6月以前，县财政不供养我单位在职人员，不预算公用经费，2018年7月起在职人员纳入财政供养，但财政未预算2018年公用经费，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，财政没有预算公用经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，财政没有预算公用经费。

3．公务接待费支出0元，财政没有预算公用经费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县总工会2018年机关运行经费支出5507900元、与去年支出数5436300元相比，增加机关运行经费数71600元，主要因为工资增加，各预算单位工会经费增加。部门机关运行经费主要是各单位1%工会经费5503400元和遗属生活补助4500元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县总工会无国有行政性固定资产，由于财政只负责供养县总工会退休人员，在职人员没有纳入供养，财政也没有预算公用经费，所以，截至2018年12月31日，禄丰县总工会无国有行政性固定资产。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10一附表14）。

五、其他重要事项情况说明

由于财政只负责供养退休人员，2018年7月在职人员纳入财政供养，因此财政只预算了预算在职人员工资7一12月份人员经费，未预算公用经费，所以部门决算“三公”经费支出为0，政府采购全部用工会经费进行采购，按《工会资产管理办法》相关规定，资产全部属于工会资产，无国有资产。财政拨款收入的行政运行经费中有5503400元是各预算单位1%工会经费，按照现行体制，县总工会按季度将各单位工会经费划入工会经费专户，属代各预算单位缴工会经费。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明不涉及到专用名词。

附：2018年度禄丰县总工会部门决算表（9张）

禄丰县总工会

2019年8月28日

监督索引号53233100471101111