禄丰县安全生产监督管理局2018年度部门决算

监督索引号53233100434201000

附件3

禄丰县安全生产监督管理局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）承担县人民政府安全生产委员会办公室的工作。研究提出安全生产重大方针政策和重要措施建议，拟订安全生产规划；监督检查、指导协调县级有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作；组织县人民政府安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况，协助调查处理较大以上事故；负责安全生产应急救援体系建设，组织指挥、协调安全生产应急救援工作；指导协调安全生产重大科学技术研究推广工作和组织开展安全生产对外交流与合作；承办县人民政府安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查县人民政府安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。

（二）综合监督管理全县安全生产工作，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门的安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（三）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调一般事故的调查处理工作。

（四）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位的日常安全生产监督管理工作；负责职责范围内生产经营单位安全生产许可证的颁发和管理工作。

（五）指导、协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（六）组织、指导全县安全生产宣传教育工作，配合上级部门做好工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格培训、考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训和职业安全培训工作。

（七）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理全县工矿商贸企业安全生产工作。

（八）依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（九）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）的职业卫生监督检查责任，负责组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

（十）负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（十一）承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）强化安全生产责任体系建设（2）安全生产应急能力保障建设（3）强化风险分级管控，加强隐患排查治理（4）大力推进依法治理，规范安全监管行为（5）切实加强重点行业领域安全监管（6）积极推动安全监管长效机制建设（7）抓实安全生产“1+7”专项整治行动（8）安全生产宣传教育培训（9）加强安全生产应急值守（10）提高政治站位，营造稳定的安全生产环境

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县安全生产监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县安全生产监督管理局2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县安全生产监督管理局2018年度收入合计332.13万元。其中：财政拨款收入332.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加24.19万元，主要原因是人员增资。

二、支出决算情况说明

禄丰县安全生产监督管理局2018年度支出合计323.95万元。其中：基本支出245.45万元，占总支出的75.77％；项目支出78.50万元，占总支出的24.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少35.36万元,主要原因是安全生产隐患治理专项整治后期扶持项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出245万元。与上年对比增加23.8万元,主要原因是人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.68％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.50万元。与上年对比减少123.17万元,主要原因是安全生产隐患治理专项整治后期扶持项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出250.45万元,占本年支出合计的77.31%。与上年对比减少64.99万元,主要原因是2017年部分项目延期至2018年，本年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出236.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.40%。主要用于工资福利支出234.31万元，机关事业单位养老保险支出22.11万元，医疗保险支出19.16万元，住房公积金支出13.30万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.73万元，完成预算的54.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元，完成预算的42.86%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因开展厉行节约初见成效。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.005万元，下降0.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.0001万元，下降0.006%；公务接待费支出决算减少0.005万元，下降0.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因开展厉行节约初见成效。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4999万元，占54.94%；公务接待费支出1.23万元，占45.06%。具体情况如下：

公务接待费支出1.23万元。其中：

国内接待费支出1.23万元，接待人次210人

无国（境）外接待费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.4999万元。其中：

公务用车运行维护支出1.4999万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县安全生产监督管理局2018年机关运行经费支出9.03万元，与上年对比减少11.54万元,主要原因是部分办公设备在上年度采购完毕。部门机关运行经费主要用于2018年基本商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县安全生产监督管理局资产总额197.86万元，其中，流动资产59.57万元，固定资产138.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.35万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，禄丰县安全生产监督管理局政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

没有专业名词解释。

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