禄丰工业园区管理委员会2018年度部门决算

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禄丰工业园区管理委员会2018年度部门决算

第一部分 禄丰工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

禄丰工业园区管理委员会2018年度部门决算

第一部分  禄丰工业园区管委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（１）贯彻执行国家、省、州关于工业园区的各项方针、政策、代表禄丰县政府全面领导工业园区的工作；

（２）根据县政府批准的总体规划和控制性规划，组织编制工业园区详细区域规划，并负责实施和管理；

（３）根据国家、省、州关于工业园区的有关政策规定，制定相应的管理办法和实施细则；

（４）做好入园开发建设单位及经济实体的协调服务工作；

（５）根据国家、省、州的有关规定，对入园的投资项目进行审核或批准；

（６）按规定处理工业园区的有关涉外事务，负责协调各部门和各单位有关工业园区的工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓好园区总体规划修改、省级工业园区认定、土地集约利用评价工作，为加快园区建设发展打好基础。一是按照省工信委园区《总规》修编和省级工业园区认定申报工作相关要求，及时启动《禄丰工业园区总体规划（2018-2035）》修改及省级工业园区认定工作，并将工业园区“一园六片区”总体规划纳入县城和集镇总体规划范围。目前，总体规划修改方案已编制完成，并顺利通过县级和州级评审，待省工信厅评审和批复。二是抓好园区土地土地集约利用评价工作，按照省国土厅“一年一次更新评价、三年一次全面评价”的要求，积极配合开展园区2018年度土地集约利用评价工作，深入企业进行实地踏勘和现场调研，搜集整理并提供真实、准确的数据资料，对园区的“主区”和“发展方向区”进行综合评价，目前，已同县国土局编制完成园区2018年度土地集约利用评价实施方案工作。

2.持续推进重点项目前期工作，为加快园区建设发展夯实基础。一是持续抓好云铜集团王家桥铜冶炼搬迁项目前期工作。完成项目1823亩用地范围林地勘察、500亩土地调规范围上报、工作。二是加快推进碧城装备制造基地项目建设。完成项目控制性详细规划编制、土地勘测定界、林勘报告编制、285亩用地报批、征收工作。三是抓好碧城绿色食品加工基地项目建设。完成项目可行性研究报告编制工作，启动684亩用地的土地、林地报批工作。四是积极参与抓好楚雄隆基10GW单晶硅片项目建设。五是抓好云南钒钛金属循环经济产业园（德钢技改搬迁项目）前期工作。六是积极融入禄武产业新区总体规划，加快推进禄丰高新技术产业开发区建设。

3.积极开展招商引资工作，为加快园区建设发展增强后劲。一是突出精准招商，切实增强招商实效。在梳理清楚自身产业基础、投资环境优劣势的基础上，采取完善产业链、配套产业发展的思路，以完善钛、硅材料上下游产业链招商为重点，着力开展相关招商引资洽谈工作。二是抓好重点项目招商，为壮大园区规模助力。

4.积极做好建设发展项目申报工作，为加快园区建设发展争取支持。一是按照省、州管理要求，组织开展了2017年度省级工业和信息化发展专项资金绩效自评工作。二是组织上报2019年新建、在建基础设施类项目8个。三是组织对云南联发科技电源有限公司、云南锦润数控机械制造有限公司、楚雄隆基公司等6户企业标准厂房进行检查验收，并为企业争取到省级、州级标准厂房补助资金。

5.抓紧实施禄丰工业园区增量配售电业务改革工作，为增量配售电业务改革探索可复制模式，为加快园区建设发展增加要素保障。抓住禄丰工业园区作为全国105个、全省5个增量配售电业务改革试点之一的契机，积极与云南省配售电有限公司对接合作，促成其与南网公司合作在禄丰注册成立禄丰云能投配售电有限公司，开展配售电改革工作，近期将启动碧城110KV变电站项目建设。目前，该项工作在全省5个试点中处于前列。

6.扎实配合抓好环保督察和土地督察问题整改协调工作，为加快园区建设发展营造良好的环境。一是根据中央、省环境保护督察“回头看”问题整改要求，按照州、县统一安排部署，启动并完成禄丰县工业聚集区污水处理设施建设工作，编制完成《禄丰县工业集聚区污水处理设施建设整治实施方案》，采取“一企一策”的治理方式，完成35户企业污水处理设施建设整治工作。二是围绕长江经济带审计土地利用查出问题，以及国家土地例行督察反馈整改问题，积极配合主管部门抓好相关土地问题整改工作。三是积极参与县域内有关企业环保问题的调查和处置工作。

7.抓实脱贫攻坚挂联帮扶工作，推进单位挂包及挂联乡镇脱贫工作。一年来，按照县委的统一安排部署，抓好单位挂联的勤丰镇红土山村委会及勤丰镇脱贫攻坚工作。派出1名工作人员常驻县异地搬迁办、1名工作人员驻村开展脱贫攻坚工作，组织干部职工260余人次，深入镇、村、组82天，与乡镇党委、政府一起研究解决异地搬迁安置中存在的对搬迁安置地选址思想不统一、搬迁后生产生活如何保持原有水平等困难和问题，推进了勤丰镇异地搬迁安置工作顺利完成。

8.抓好棚户区改造包户、罗茨温泉综合整治包户、护林防火等工作，助推全县各项工作有效开展。按照县委、县政府总体工作部署，认真组织专人参加全县阶段性工作，助推全县各项工作有序推进的同时，锻炼提高干部职工实践能力。

9.加强监测分析，做好园区经济运行保障工作。不断完善园区经济运行分析工作，定期分析园区经济形势，主动为园区内企业解决生产、生活难题，加强对工业经济运行情况的监测分析，为领导决策提供基础材料支撑，从点和面上掌握企业的生产经营情况，促进了园区经济平稳健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰工业园区管委会2018年度部门决算编报的单位共1个，具体为行政单位1个，是禄丰工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰工业园区管委会2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制10人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员8人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰工业园区管委会2018年度收入合计357.72万元。其中：财政拨款收入357.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了407.91万元，主要原因是2017年度收到省级补助园区云钛路一号连接线建设资金350万元及其他项目工作经费。

二、支出决算情况说明

禄丰工业园区管委会2018年度支出合计565.50万元。其中：基本支出311.94万元，占总支出的55.16％；项目支出253.56万元，占总支出的44.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加44.85万元,主要原因为2018年度禄丰工业园区牵头负责碧城装备制造基地、园区总体规划修改、省级工业园区认定、环保督察整改等重点工作，支付项目前期工作经费，同时，云钛路一号连接线建设完成，园区支付相关工程尾款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄丰工业园区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出311.94万元。与上年对比减少40.32万元,主要原因分析为2018年度园区人员调出较多，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出246.55万元，占基本支出的79.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费65.39万元，占基本支出的20.96％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄丰工业园区机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253.56万元。与上年对比增加85.16万元,主要原因为2018年度禄丰工业园区牵头负责碧城装备制造基地、园区总体规划修改、省级工业园区认定、环保督察整改等重点工作，支付项目前期工作经费，同时，云钛路一号连接线建设完成，园区支付相关工程尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰工业园区管委会2018年度一般公共预算财政拨款支出524.72万元,占本年支出合计的92.79%。与上年对比增加34.07万元,主要原因2018年度，由园区牵头的重点项目增多，支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出15.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于对个人和家庭的补助支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出27.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%；

6.医疗卫生与计划生育支出18.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%；

7.城乡社区支出256.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.83%；

8.资源勘探信息等支出191.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.43%；

9.住房保障支出16.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元（用于公务用车运行支出），支出决算为26.06万元，完成预算的868.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.48万元，完成预算的516%；公务接待费支出决算为10.58万元，完成预算的352.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年园区财政下达园区“三公”经费3万元，用于公务用车运行支出，2018年度园区牵头负责碧城装备制造基地、园区总体规划修改、省级工业园区认定、环保督察整改等重点工作，有公务接待支出，加之，园区车辆老化严重，运行维修成本较高，故燃料费、维修费等较高。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.39万元，下降8.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.34万元，下降13.13%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行“三公”经费相关规定，节俭开支，压缩经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.48万元，占59.4%；公务接待费支出10.58万元，占40.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于禄丰工业园区开展招商引资、重点项目建设、入园项目协调服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.58万元。其中：

国内接待费支出10.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次1580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄丰工业园区管委会开展招商引资、重点工作、重点项目推进对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰工业园区管理委员会2018年机关运行经费支出65.39万元，与上年对比减少12.15万元,主要原因为2018年度，禄丰工业园区严格执行相关制度，并完善了园区财务制度，加强资金管理，严格报销，缩减财务开支。部门机关运行经费主要用于园区日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰工业园区管理委员会资产总额2163.43万元，其中，流动资产664.97万元，固定资产1498.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少449.69万元，其中固定资产减少9.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值-9.31万元，实现资产处置收入-9.31万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	2163.43	664.97	1498.46	1370.73					127.73
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.64万元，其中：政府采购货物支出1.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词，无专用名词解释。

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