禄丰县经济贸易和信息化局2018年度部门决算

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禄丰县经济贸易和信息化局2018年度部门决算

第一部分禄丰县经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄丰县经济贸易和信息化局2018年度

部门决算公开情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县经济贸易和信息化局的主要职能职责是：贯彻落实国家、省工业和信息化的法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策、建议；制定并组织实施经济贸易和信息化产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；指导全县经济贸易和信息化人才队伍建设工作；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责电力供需协调和电力需求管理工作；参与协调交通综合运输，负责协调行政区域内重点物资铁路运输；负责盐业行政管理；指导煤炭生产、技术改造、煤炭资源整合工作；负责振兴装备制造业的组织协调工作。制定并组织实施经济贸易和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广运用；组织实施经济贸易和信息化节能工作，依法淘汰落后产能；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。指导和推进经济贸易和信息化物流企业发展及承办禄丰县人民政府交办的其他事项。内设机构14个股（室）：分别是：办公室、政策法规股、信息资源管理与信息化推进股、综合股、发展规划与技术创新股、节能与综合利用股、工业股、行业管理及电力交通保障股、市场流通股、外贸股、煤炭行业管理股、煤矿安全监管股、禄丰县节能监察大队、禄丰县电子商务管理服务中心。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、2018年度重点工作任务介绍

2018年受全国经济下行、市场需求低迷进一步加剧的影响，全县工业经济和商贸流通业发展困难重重。在县委、县人民政府的正确领导和上级主管部门的指导下，我局紧紧围绕州人民政府下达我县2018年工业经济、工业投资、商贸流通业发展等目标任务和县委全会、县人民代表大会精神，及时分解落实责任，积极深入企业调研、分析，帮助企业做好煤、电、油、运、供水、融资等生产要素的协调服务工作和生产经营运行监测分析工作，细化工作措施，努力推进全年工业经济和商贸流通业平稳发展。

（1）工业经济持续稳步增长1—12月，全县完成工业总产值245.75亿元，同比增长17.3%，完成县下达目标268亿元的92%。其中，40户规模以上工业企业：完成工业产值172.14亿元，同比增长28.5%；实现工业增加值26.5亿元，可比价同比增长25%，欠州政府下达增幅27.5%目标的2.5%；完成主营业务收入149.76亿元，同比增长32.7％；完成利税总额16.67亿元，实现扭亏增盈。

（2）商贸流通业持续增长。全县社会消费品零售总额完成62.56亿元，增长12%，其中：批发业完成19.49亿元，同比增长13.5%；零售业完成59.95亿元，同比增长14%，；住宿业完成2.03亿元，同比增长16.4%；餐饮业完成13.7亿元，同比增长17.2%。完成外贸进出口完成3.13亿美元，同比增长255.87%。

（3）工业投资增幅较高。全县工业投资实现扭负为正，增长3.4%。

（4）招商引资储备稳步推进。充分利用土官钛产业园和勤丰工业园两个开发重点，突出产业聚集与提升，紧盯一批产业、带动性强的龙头企业不放，创新招商模式，搭建招商平台，开展产业招商、园区招商、协会招商、以商招商、委托招商等工作，继续加强服务工作，创优招商环境，形成亲商、爱商、尊商、护商的良好氛围。围绕产业规划，狠抓项目包装，及时策划包装一批具有一定深度和代表性的招商引资项目，采取以商招商、协会招商、代理招商、媒体招商等形式，发挥小分队招商优势，开展“一对一”、“点对点”招商活动。通过开展一系列招商活动，取得良好效果，招商引资成效明显。

（5）民营经济持续发展。至四季度末，全县共有民营企业21845户，其中私营企业3767户，同比增长19.4%；注册资金98.86亿元，同比增长23.5％；从业人员达101327人，同比增长12.3％，超额完成州下达增幅5%目标7.3个百分点；完成上缴税金3.21亿元，同比增长-5.2％；完成现价增加值78.44亿元，可比价同比增长13.3％，超州下达增幅11%目标2.3个百分点，占县内生产总值的比重为50.3%。

（6）煤矿产业转型升级工作全面推进。2014年以来，按省政府煤炭行业转型升级及2016年国务院煤炭行业去产能政策要求，我县积极推进煤炭行业转型升级工作。2014年，我县有县级监管煤矿矿井11对，矿井核定生产能力54万吨/年，2016年有县级监管煤矿矿井3对，矿井核定18万吨/年，计划转型升级规模45万吨/年。经过转型升级发展，煤矿矿井数量由2014年11对减少至2016年的3对，矿井生产规模由2014年的54万吨/年压减至2016年的18万吨/年，转型升级后将达45万吨/年。

（7）节能工作成效明显。2018年单位GDP能耗下降8.76%，规模以上工业综合能源消费量1183167.54吨标煤，同比下降4.05% ；规模以上工业企业单位增加值能耗（按可比价计算）为 3.9116吨标煤/万元,同比下降23.24%。

（8）无线电管理工作有序开展。今年以来，经过各级各部门的共同努力，全县“互联网+”专项行动和互联网基础设施建设工作取得了初步成效。一是提高全县光缆覆盖，基本实现“全光县”。积极组织移动、电信、联通、铁塔等公司加大农村通信基础设施建设和通信网络优化升级改造，重点推进4G基站和光纤网络建设，并优先建设22个贫困行政村及电商试点村的通信网络。25个贫困行政村通讯网络已覆盖到行政村、学校、卫生室。截至2018年12月，新建基站385个（其中2G基站137个，3G基站32个，4G基站216个），已实现县城、乡镇所在地2G/4G网络100%覆盖，行政村2G网络全覆盖、4G网络覆盖率达100%。手机通讯行政村覆盖率达100%，自然村达99.7%；2G网络覆盖自然村达99.7%；3G网络覆盖自然村达99%；4G网络覆盖自然村达91.6%。二是继续稳步推进“云上云”行动，云计算、大数据的相关工作。进一步融合两化，使互联网在农业、商务、教育、政务服务等领域取得进展，2018年三季度“互联网+”应用投资约3450万元。参与了全国高考禄丰考点和禄丰县事业单位招考等时段的无线监测保障工作，确保了特殊时段的无线电使用安全。

2、采取的主要工作措施

（1）抓实重点项目推进工作。一是健全完善了县级领导挂点挂点帮扶重点企业重点项目帮扶机制。年内各帮扶工作指导组要主动深入到企业分析原因，找准问题，研究对策，采取有针对性的“一企一策”措施帮助企业解决水、电、运输、资金、生产、试产、用工等方面实际问题，为企业尽可能地排忧解难，提供强有力的支持，千方百计为企业谋发展。二是加大优质项目的扶持力度，提高企业竞争力。围绕增加品种、提高质量、节能降耗、防治污染、提高劳动生产率，积极争取上级对我县技术改造项目的扶持，提升我县重点产品的精深加工能力和附加值，推进企业技术创新，增强企业发展后劲。引导企业开展产品研发，加快技术改造步伐。

（2）强化目标进度管理和督查工作。一是抓实工业经济发展责任目标的分解下达、工作检查、进度督查等工作。建立定期通报制度，形成强化落实的责任意识，有针对性地围绕目标任务抓落实。二是加强对重点行业、重点企业走访调研。从点和面上掌握企业的生产经营情况，强化对增势突出、对发展目标贡献较大的企业在水、电、油、运等生产要素方面的协调保障工作，确保了各重点企业正常生产运行，充分发挥骨干企业的产能潜力。三是认真做好工业经济相关统计指标的统计监测工作。加强对停产、半停产企业的运行情况预警监管工作，及时发现苗头性、倾向性问题并及时预警预报，及时协调解决了影响企业生产经营中的困难，保持了企业在严峻的经济形势下平稳发展。

（3）积极搭建企业融资平台。一是搭建政银企投融资平台。严格落实我县政银企联席会议制度，分季度调查企业资金需求情况，分批次筛选、推介资金需求企业（项目）。2018年上半年度共3次向邮储银行、中行、工行等金融部门提供资金需求企业信息，并配合金融部门走访企业调研融资问题。在政策及职责范围内，积极帮助企业争取资金支持，着力化解企业贷款融资难问题。二是落实好助保贷款业务。积极探索和实践国家政策引导与商业银行综合服务相结合的中小企业金融创新服务机制，创造有利于政府、银行、企业加强合作的政策环境和服务平台，开展了中小企业助保金贷款业务，切实帮助企业解决融资难题。

（4）加强育规报批工作力度。不断加强新增规模以上工业企业的培育工作，对有培规潜力的企业认真做好跟踪服务，及时掌握投产后的生产经营动态，及时配合相关部门开展新增规上企业的报批工作，为扩大规模以上工业经济总量奠定坚实基础，年内全县新增规模以上工业企业8户。

（5）抓实煤矿行业管理工作。一是制定煤矿安全监管检查计划，加强煤矿监管执行检查。结合全县煤矿实际，在年初制定煤矿安全监管检查计划，将生产煤矿、检修煤矿列为重点监管检查对象，每月定期进行2次以上安全检查，对停产煤矿每月进行1次安全检查。1—12月，开展煤矿安全检查40次，发现隐患105条，整改隐患105条。二是抓好煤矿企业职工培训，确保煤矿从业人员持证上岗。按照煤矿从业要求，认真组织检修矿井、生产矿井职工参加从业人员上岗培训，以及煤矿特种作业人员培训、“五职矿长”培训等煤矿从业资格的相关培训工作，确保煤炭企业所需资格证合法、有效。1—12月，从业人员上岗培训146人，特种作业人员培训43人，“五职矿长”培训7人。三是抓好煤矿领导带班下井制度、煤矿瓦斯监测监控制度、防治水制度等制度的检查、落实，严防煤矿违法违规行为。加强煤矿检查力度，督促煤矿企业全面加强基础管理，落实制度，着力构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的煤矿瓦斯综合治理工作体系，认真做好煤矿瓦斯综合治理工作体系达标建设的督促检查工作。督促煤矿建立健全防治水责任制，提高责任意识、安全意识。完善矿山排水设施设备，认真开展矿井水害隐患排查治理，确保煤矿安全生产。四是加强煤矿隐患排查治理工作、严格煤矿事故。根据监管检查计划并结合煤炭行业特性，在开展煤矿安全定期检查的同时，及时开展各项专项检查，将政府部门隐患排查治理与煤矿隐患排查治理相结合，共同加强煤矿隐患排查治理工作。五是开展煤矿隐蔽致灾因素普查工作、做好防范统筹。严格按照云南煤监局、省煤炭工业局要求，组织煤矿企业开展煤矿隐蔽致灾因素普查，编制煤矿隐蔽致灾因素普查报告，并组织专家对报告进行审查，出具审查意见。目前，县级监管的3户煤矿企业均完成了煤矿隐蔽致灾因素普查工作。六是加大宣传力度、认真开展“六月安全月”活动。按要求制定“六月安全月”活动方案，布置安全月活动。围绕“全面落实企业安全生产主体责任”这一活动主题，通过播放广播、事故警示视频，发送短信，粘贴宣传标语，发放宣传资料，召开专题会议、安全检查、向外借鉴学习等方式，来增加煤矿业主安全主体责任意识、提高煤矿职工安全意识，将重安全、抓安全，从思想意识上落实到实际行动上，以消除安全隐患，减少或避免安全事故的发生。2018年12月，在集镇集中宣传2场次，播放广播、视频5场次、发放宣传资料300份，粘贴宣传标语17条，发送宣传短信60条，召开安全宣讲会议1场次，组织安全检查3次，参加上级安全定讲会议1场次，参加外县安全应急演练1场次。七是加强煤矿安全专项检查、认真落实检查整改。按照煤矿安全体检工作要求，成立工作机构、制定工作方案，对标对表认真开展煤矿“安全体检”工作。八是加强检查、严格落实煤矿停产整顿要求。根据《云南省人民政府办公厅关于全省9万吨/年以下煤矿立即停产整顿的通知》（云政发〔2014〕19号）精神，加强停产煤矿的巡查、检查，我县所涉及的停产矿井，均按要求停产，无违法违规行为发生，做到“真盯、真停、真关” 确保按要求停产整顿。十是加大力度解决煤炭行业去产能后续问题。2016年，按煤炭行业去产能政策要求，禄丰县去产能关闭煤矿5对。煤矿关闭后遗留下职工安置、地质环境恢复治理、矿山与当地群众纠纷等一系列经济社会问题。我局积极协调人社、财政、国土等部门，协调指导煤矿做好职工安置、土质环境恢复治理及财政奖补资金规范使用等问题，目前，职工安置平稳解决，地质环境恢复治理、矿山与周边群众问题等去产能遗留问题的解决有序推进中，确保了经济社会的稳定。

（6）节能工作稳步推进。围绕增加品种、提高质量、节能降耗、防治污染、提高劳动生产率，扶持一批重大技术改造项目，提升全县重点产品精深加工能力和附加值的目标，在抓好现有在建技术改造项目的同时，在冶金矿产、能源化工等重点产业领域引导企业积极开展产品研发，加快技术改造步伐，为企业争取项目资金扶持。

（7）无线电管理工作有序开展。在抓好无线电管理工作方面出实招，求实效，科学化、规范化管理，坚持严格执法，依法行政，大力搞好技术设施建设，切实保障县委、县人民政府重大活动、重大任务的无线电应急保障工作，为无线电业务的正常开展提供了良好的服务。一是组织乡镇和涉及的电信公司、移动公司和联通公司拟建基站进行了站址初步审查工作。二是按照《中华人民共和国无线电管理条例》、《云南省无线电管理条例》及无线电台执照管理相关规定，督促各使用单位按时开展无线电台站年审工作，进一步规范单位和个人合法使用无线电发射设备。三是扎实抓好无电宣传工作。结合无线电管理宣传月活动，紧紧围绕无线电管理服务经济社会发展和国防建设大局，坚持正确的舆论导向，认真宣传无线电频谱资源和无线电管理工作在促进国民经济发展、维护社会稳定中的重要作用，为我县无线电管理工作营造了良好的社会舆论氛围。

（8）抓实商贸流通业发展工作。一是抓好社会消费品零售总额统计工作，准确反映我县消费发展水平。抓好法人企业申规达限工作，积极争取政策资金支持，鼓励限额以上统计对象本着实事求是的原则，做到应统尽统、应报尽报，进一步提高统计数据质量。二是落实好社会消费零售总额统计工作部门联动制度。加强与统计部门的协调配合，指导乡镇进一步完善加强商贸流通业统计工作的政策措施，积极向上申报兑现达限奖励。三是大力鼓励外贸出口。帮助企业协调解决好经营、商检、退税、外汇管理、融资等过程出现的困难和问题，积极组织企业参加各类境外展洽会，帮助企业寻客户、抢订单，增强市场竞争力，促进了全县外贸企业稳健发展。四是抓好商贸领域安全生产和节能减排工作。强化责任落实，突出重点部位重点领域重点环节，严格督促检查，开展集中整治，认真落实整改措施，及时消除安全隐患，保障消费环境安全、食品安全。深入落实节能减排责任制，积极开展文明餐桌行动，落实好促进餐饮业发展各项措施。五是抓好商贸扶持项目申报，督促落实和验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县经济贸易和信息化局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县经济贸易和信息化局2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制23名（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）;在职在编实有行政人员22人（含行政工勤编制2人），事业人员4人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员34人。其中：离休1人，退休33人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，均为一般公务用车。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公管理单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县经济贸易和信息化局2018年度收入合计884.02万元，其中：财政拨款收入864.02万元，占总收入的97.74%；上级补助收入0万元，占总收入0%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入0%；其他收入20万元，占总收入2.26%；上年项目支出结转和结余219.40万元。

与上年对比年度收入合计减少5439.52万元，减少86.02%，主要原因是县内煤炭行业转型升级、淘汰落后产能、煤炭钢铁行业化解过剩产能今年无项目，各级政府补助专项资金收入减少。其中：财政拨款收入减少5433.12万元减少86.28%，主要原因是县内煤炭行业转型升级、淘汰落后产能、煤炭钢铁行业化解过剩产能今年无项目，各级政府补助专项资金收入减少。他收入减少6.40万元，减少24.24%，主要原因是县财政从收回的存量资金中安排的项目经费减少。

二、支出决算情况说明

禄丰县经济贸易和信息化局2018年支出合计1062.79万元，其中：基本支出516.33万元，占总支出的48.58%；项目支出546.46万元，占总支出的51.42%，项目支出结转和结余40.63万元。

与上年对比支出合计减少5725.73万元，减少84.34%，主要原因是县内煤炭行业转型升级、淘汰落后产能、煤炭钢铁行业化解过剩产能今年无项目，各级政府补助专项资金支出减少。其中：基本支出增加63.36万元，增加14.01%，主要原因是在职人员调整工资增资；项目支出减少5789.09万元，减少91.37%，主要原因是县内煤炭行业转型升级、淘汰落后产能、煤炭钢铁行业化解过剩产能今年无项目，各级政府补助专项资金支出减少；项目支出结转和结余减少178.77万元减少81.48%，主要原因是今年加大资金支付力度即时支付项目资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄丰县经济贸易和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出481.29万元。包括基本工资、津贴补贴、养老保险金、医疗保障费、公务员医疗补助、离退休费、住房公积金等人员经费支出，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出35.05万元，占基本支出的6.79％,人均支出13480.22元。

与上年对比基本支出中用于机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出增加67.21万元，增加16.23%，增加的原因主要是：在职人员调整工资增资、部分职工正常晋升职务增资、调标增资;用于日常公用经费支出减少3.87万元，减少9.95%，减少的原因主要是：加强单位内部管理，厉行节约，压缩支出。

(二)项目支出情况

2018年用于保障禄丰县经济贸易和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出546.46万元。

与上年对比用于专项业务工作的经费支出减少5789.09万元，减少91.37%，减少的主要原因是：县内煤炭行业转型升级、淘汰落后产能、煤炭钢铁行业化解过剩产能今年无项目，各级政府补助专项资金支出减少；项目支出结转和结余减少178.77万元。减少81.48%，主要原因是：今年加大资金支付力度即时支付项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县经济贸易和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出846.14万元,占本年支出合计的79.61%。

与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少5350.17万元，减少86.34%。主要原因是：县内煤炭行业转型升级、淘汰落后产能、煤炭钢铁行业化解过剩产能今年无项目，各级政府补助专项资金支出减少。其中：基本支出增加63.36万元，增加13.99%。主要原因是：在职人员调整工资增资、部分职工正常晋升职务增资、调标增资；项目支出减少5413.54万元，减少94.26%。主要原因是县内:煤炭行业转型升级、淘汰落后产能、煤炭钢铁行业化解过剩产能今年无项目，各级政府补助专项资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出535.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出50.14%，其中：主要用于机构正常运转的基本支出334.05万元；项目支出201.32万元。

2、科学技术支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出1.04%，项目支出。

3、社会保障和就业支出126.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出11.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员工资、退休人员统筹外工资支出。

4、医疗卫生与计划生育支出35.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出3.37%。主要用于支付医疗保险。

5、节能环保支出64万元，占一般公共预算财政拨款总支出6.02%。项目支出。

6、城乡社区支出185.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出17.43%。项目支出。

7、资源勘探信息等支出51.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.82%。项目支出。

8、商业服务业等支出29.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出2.79%。项目支出。

9、住房保障支出23.73元，占一般公共预算财政拨款总支出2.23%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

禄丰县经济贸易和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.50万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：加强单位内部管理，厉行节约，严格控制支出，量入为出，实现了预算收入和实际支出的平衡。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.05万元，下降22.65%。其中：因公出国（境）费支出决算无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.75万元，下降28%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降11.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年度减少的主要原因是：2018年9月报废公务用车一辆，公务用车运行及维护费用支出减少，加强单位内部管理，厉行节约，严格控制支出，公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为4.50万元，占64.29%；公务接待费支出决算为2.50万元，占35.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我局开展公务活动（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.50万元。其中：

国内接待费支出2.50万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门组织的各项调研组、督查、检查指导组，以及开展专项业务工作中（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县经济贸易和信息化局2018年机关运行经费支出35.05万元，与上年对比减少3.84万元,减少9.87%。主要原因是：2018年9月报废公务用车一辆，公务用车运行及维护费用支出减少，经济下行压力大到企业调研帮助企业解决生产经营中出现的问题出差多，上级各部门组织的外出培训招商引资活动多差旅费增大。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县经济贸易和信息化局资产总额554.83万元，其中：流动资产50.91万元，固定资产151.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程341.01万元，无形资产11.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少286.52万元，其中固定资产减少29.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值39.91万元；报废报损资产72项，账面原值10.62万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	554.83	50.91	151.14	0	54.66		0		96.48		0	341.01	11.77		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，禄丰县经济贸易和信息化局政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出5.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括县本级收入和中央、省、州对我县的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共预算支出包括县本级支出上解支出、县本级一般公共预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，县本级一般公共支出按照功能科目分类为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障和就业和其他支出。按经济分类科分类：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、洗车费安全奖励等费用支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执勤执法用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款收入。

六、其他收入：指单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营性收入”等以外取得的收入。

七、上年结转结余：指以前年度尚未完成支出、结转到本年度仍然按原规定用途继续使用的资金。

八、工资福利支出：指单位支付给在职职工、编外人员和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

九、商品和服务支出：指单位用于购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助：指单位用于对个人和家庭的补助支出。

禄丰县经济贸易和信息化局

2019年8月22日

监督索引号53233100442601111