中共禄丰县委老干部局2018年部门决算

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中共禄丰县委老干部局2018年部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县委老干部局是禄丰县委的一个职能部门，其职能主要是：

一是贯彻执行中共中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策，负责全县离休干部管理与服务工作。

二是制定或参与制定全县老干部工作具体政策和规定，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并及时向县委、县政府提出意见和建议。

三是抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；争取有关部门支持，做好老干部工作的宣传和老干部的思想政治工作；配合有关部门，抓好离退休干部党支部的建设。

四是抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决。

五是负责全县企业离休干部管理服务工作。

六是负责接待处理全县老干部来信来访。

七是搞好老干部活动中心、老年大学的建设和管理工作，抓好老干部工作部门的自身建设。

八是对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，直接处理县属企业离休干部的丧事，并参与县委、县政府交办的重要丧事活动。

九是协助有关部门抓好对县级老年社团组织的管理。

十是完成县委、县委组织部和上级机关交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

紧紧围绕老干部工作转型发展的要求，以十九大精神为指针，以为党和人民事业增添正能量这一价值取向，按照十九大提出的“认真做好离退休干部工作”的要求，在“认真”上用实劲，在“做好”上出实招，抓好老干部各项待遇落实，做到真心、细心、耐心，切实加强老干部“两项建设”，贴近中心，发挥政治功能，扎实推进老干部工作全面发展、创新发展、科学发展。实施“12345”工作思想。就是围绕转型发展这条主线，抓好政治建设、思想建设“二项建设”，打好老干部能量、敬老爱心服务、老干部党组织建设“三个品牌”，抓好政治待遇、生活待遇、老年教育、文化养老“四项主责”，持续抓好老干部党支部、活动中心、老年大学、正能量活动、敬老服务“五个示范”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，即中国共产党禄丰县委员会老干部局，属行政单位。县委老干部局共有12名编制，其中，参照公务员管理的3人（企业离休干部管理服务中心），事业编制4人（禄丰县老干部活动中心），公务员编制4人，机关工勤人员1人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末单位财政预算拨款（补助）人数为33人。其中在职人员12人，与2017年相比离休人员减少1人，截至12月底有离退休人员21人，离休14人，退休7人，遗属31人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共禄丰县委老干部局2018年度收入合计4,222,863.27。其中：财政拨款收入4,172,863.27元，占总收入的98.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的1.19%。与上年对比增加151616元，主要是：1.调整了工资，补发了规范改革性补贴和综合绩效奖励工资,调入事业人员一名；2.下达了老年大学办学经费、增发了2018年离休干部公用经费、特许费、已故离休干部无固定收入配偶生活补助经费及专项经费。

二、支出决算情况说明

中共禄丰县委老干部局2018年度支出合计4,222,863.27元。其中：基本支出3,811,409.19元，占总支出的90.26％；项目支出411,454.08元，占总支出的9.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少105238元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共禄丰县委老干部局正常运转的日常支出3,811,409.19元。与上年对比增加591285.92元,主要原因分析为2018年人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的3.38％。

2018年度用于保障禄丰县委组织部机构正常运转的日常支出433.10万元。与去年381.47万元对比增加51.63万元，增13.53%,增长的主要原因是正常增加工资及增发综合绩效考核奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出405.87万元，占基本支出的93.71％；办公费、会议费、水电费、差旅费等日常公用经费支出27.23万元，占基本支出的6.3％，人均1.18万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共禄丰县委老干部局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出411,454.08元。与上年对比减少696523.92元，减少的主要原因是其他一般公共服务支出减少，行政事业单位离退休经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄丰县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,811,409.19元,占本年支出合计的90.26%。对比支出减少153967.08元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元；

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出0元；

4.公共安全（类）支出0元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共禄丰县委干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为10040.52元，完成预算的40.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为7,935.52元；公务接待费支出决算为2105元，完成预算的21.05%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11077.9元，减52.46%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少13182.9元，下降62.42%；公务接待费支出决算减少135元，下降6.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的减少原因是年内车辆没进行大型修理，并且加强了用车管理，单位现使用公务用车辆1辆，为离退休干部服务用车，年内只产生保险、燃油费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出7,935.52元，占79.03%；公务接待费支出2105元，占20.97%。具体情况如下：

公务接待费支出2105元。其中：国内接待费支出2105元，接待人次42人，无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共禄县委干部局年机关运行经费支出129000元。与上年对比减少14771.05元,主要原因分析为2018年人员增资。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共禄丰县委老干部局资产总额为2065219.9元，较2017年的1,991,962.89元，增加了73257.01元，增加原因是2017年结转结余的代管企业离休干部的经费没列支完。 2018年固定资产原值为1,518,052.32元和2017年的固定资产原值相同。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少152069.07元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2400元，其中：政府采购货物支出2400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里无需要解释说明的决算相关专用名词

监督索引号53233100328701111