禄丰县工商业联合会2018年度部门决算

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禄丰县工商业联合会2018年度部门决算

第一部分 禄丰县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

禄丰县工商业联合会2018年度部门决算

第一部分 禄丰县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求和建议;引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾，德行并重，发展企业、回馈社会;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场;为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷;办好会办企业、事业;承办政府和有关部门委托事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓好学习培训，不断提高工商联队伍素质。一是举办全县非公有制经济代表人士暨工商联干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神培训班，由中共禄丰县委党校常务副校长晏永明、高级讲师杨东作的《习近平新时代中国特色社会主义思想解读》和《当前国际国内形势及县情》专题培训，县工商联兼职副主席、执委、直属会员及县工商联全体干部职工、乡镇商会秘书长115人参加了学习培训。二是认真组织3名干部参加省工商联在云南智博文化培训中心举办的全省工商联干部学习党的十九大精神专题培训班三期培训。三是认真组织人员参加省工商联举办的省工商联系统秘书长办公室主任综合素质能力提升培训、州工商联举办的全州非公经济人士和工商联干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、民营经济发展培训班及在厦门大学参加新生代非公经济人士培训班等培训。通过培训，使非公经济人士和工商联干部更加深刻领会党的十九大精神，为非公经济人士如何把握当前新形势，调结构、促转型及工商联干部更好服务非公经济发展提供了重要理论支持。

2.加强教育，强化非公经济人士思想政治引导工作。以深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动为契机，深入学习习近平总书记在全国政协十二届四次会议民建、工商联界委员联组讨论上重要讲话精神，学习习近平总书记给“万企帮万村”精准扶贫行动中受表彰的民营企业家的回信及11月1日习近平总书记在民营企业家座谈会上的重要讲话精神。11月7日，积极承办在禄丰广通镇举行的州工商联执（常）委员第二组活动，活动上州委统战部副部长、州工商联党组书记、常务副主席杨发荣就学习贯彻习近平总书记重要讲话作了辅导，指出要进一步加深工商联系统对于“两个毫不动摇”、“三个没有变”，以及“亲”“清”新型政商关系等讲话精神的理解和认识，更好地引导非公经济人士健康成长，更好推动非公经济健康发展。通过微信分享、发放学习材料、集中学习、执委活动、走访及研讨交流等多种方式，在机关内部、会员企业、乡镇商会和各直属商协会范围内进行学习传达，帮助非公有制经济人士准确把握中央和省、州、县党委政府有关重大决策部署，引导广大非公有制经济人士认清形势，提振信心。

3.优化服务水平，促进非公有制经济健康发展。一是抓实创业就业工作。2018年，完成“贷免扶补”70户工作任务，其中：大学生11人，农民工53人，城镇登记失业人员33人，复转军人1人，发放创业贷款700万元。二是做好维权服务工作，为企业排忧解难。发挥县民营企业法律维权委员会作用，为碧城奕光原砖厂生产发展事宜及勤丰镇辖区内的天宝磷化工有限公司等5家企业就征收城镇土地使用税和房产税事宜进行协调，为企业生产经营中面临困难问题尽心尽力想办法、解难题。三是积极引导企业调结构促发展。围绕全县重点产业建设，引导非公企业与企业及企业与大企业集团的合作，积极带动解决企业融资困难、用地困难等问题，推动企业健康发展。

4.压实责任，扎实开展好“挂包帮”“转走访”工作。按照县委、县政府关于脱贫攻坚工作总体部署，认真落实挂包部门责任。安排联党组书记亲自挂帅并兼村第一书记，1名干部参与的扶贫工作队员，到彩云镇南平村委会开展“挂包帮”“转走访”工作；落实驻村队员工作经费12000元，安排产业发展资金40000元，积极向州工商联、州人大等州县有关部门争取项目资金共25.8万元，实施了村间道路亮化工程等；为队员购买鞋子、床被、意外伤害保险及组织队员到楚雄美年大健康体检医院进行体检等关心关爱工作，为队员安心、积极工作开展提供保障。全面压实帮扶干部责任。把落实帮扶措施、提高群众满意度作为帮扶的第一任务，扎实开展助力发展“六必帮”及拉近感情“五必访”工作，对7户挂包户进行慰问和配备了饭桌及凳子，开好“彝家火塘会”等活动，用实际行动让贫困群众感受到真心真情；实施了山窝蛋鸡养殖及百亩辣椒种植、百亩花椒种植、百亩构树种植的“百亩”产业发展项目，并发挥工商联职能作用，实施劳动力就业工程，云南彩云印象等会员企业吸纳挂点村贫困户就业40人，通过解决实际困难问题把群众的心拉近，激发贫困户脱贫致富内生动力，推动挂点村脱贫步伐。

5.加强交流，开展招商引资活动。先后与广西白色市德保县及河北省保定市容城县、定兴县、雄县、安新县、博野县、高碑店市两省区的7个县（市）工商联缔结了“友好商会”，积极开展“友好商会”互访交流学习，进一步深化两省区7个县（市）工商联与禄丰县工商联的合作。2018年3月，由县工商联牵头，县委统战部、县招商局、县政务服务管理局、县工业园区管委会及土官镇等部门领导赴河北雄安新区等友好县（市）进行回访交流，开展学习交流暨招商引资推介活动，增加招商引资实效。2018年，县工商联完成了县委、县政府下达的5000万元招商引资工作任务。

6.加强调研，积极为党委政府建言献策。一是积极提交议案提案。在2018年县“两会”期间，工商联界别的委员们自始至终都踊跃建言献策，充分显示了民营企业家关心政治、关心社会、关心发展的良好愿望，提出《关于建设禄丰金山物流园区的提案》《关于在县城区主要街道修建隔离栏等交通设施的提案》及《关于打造城市体育名片，提升城市知名度，促进社会和谐发展的提案》等有质量的议案提案，充分发挥企业界代表的作用。二是深入调研，充分发挥职能作用。组织我县行业商协会和民营企业家代表参与全国工商联第三联系调研组到禄丰走访调研座谈、省政协副主席、省工商联主席喻顶成到禄丰调研德钢公司技改搬迁、退城入园项目座谈及县委、县政府召开的党外代表人士座谈等座谈会，充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用以及在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，畅通党委政府与非公有制经济组织沟通联系渠道，为商协会和非公有制企业在全县经济社会发展工作中积极反映建议诉求，争取话语权。

7.强化组织，加强工商联自身建设。一是认真开展对38名非公经济人士的综合评价。以县工商联九届二次执委会会议召开为契机，将31名社会形象好、行业代表性突出、参政议政能力强、政治素质高、热爱工商联工作、热心光彩事业的非公经济代表人士吸纳到工商联班子，增强了工商联班子活力。二是抓好会员发展和管理。认真开展了会员的清理核查及数据库录入工作，2018年我县共发展会员1688名，其中个人会员1270名，企业会员400名，团体会员18个，会员结构不断优化。三是定期组织开展县工商联执委活动，先后在中片的金山镇、东片的土官镇和西片的广通镇举行了执委活动，为执委与执委间搭建沟通交流平台，增进工商联凝聚力。四是开展“比学赶超”，推动“五好”工商联创建工作。积极参与全国、全省及全州 “五好”县级工商联创建活动，按照领导班子分片负责联系乡镇商会工作机制，深入乡镇商会进行调研指导创建工作，加强商协会班子建设，指导商协会选好配强会长和秘书长，加强对商协会的指导、引导和服务，推动商协会加强组织能力和制度化建设。四是发挥职能作用，积极搭建“政企之桥、民企之家”。明确了班子成员分工及股室负责人，修订了《禄丰县工商联内部管理制度》《股室工作职责》，完善县工商联各项规章制度，形成了以制度管人管事局面。对县工商联办公用房、卫生间等进行了修缮，建成了县工商联沙龙室，购买了办公家具、电脑、打印机，极大改善了工商联的办公环境；新建社会主义核心价值观、廉政文化等宣传栏，展示了工商联形象；全面加强工商联机关党建、党风廉政、综治、意识形态等工作，机关自身建设得到加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县工商业联合会2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(详见附表)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县工商联2018年度收入合计134.91万元。其中：财政拨款收入134.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，较上年收入135.28万元减少了0.37万元，减幅0.27%。一般公共财政拨款收入131.68万元比上年的122.23万元增加9.45万元，增长7.73%，原因是调整基本工资、艰边津贴及增加退休人员生活补贴；项目收入3.23万元较上年的16.28万（项目结余结转11.05万元）减少13.05万元，减少80.02%，原因是上期项目结转结余所致。

二、支出决算情况说明

禄丰县工商联2018年度支出合计134.91万元。其中：基本支出131.68万元，占总支出的97.61％；项目支出3.23万元，占总支出的2.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出131.68万元比上年的122.23万元增加9.45万元，增长7.73%，原因是调整基本工资、艰边津贴及增加退休人员生活补贴；项目支出3.23万元较上年的16.28万（项目结余结转11.05万元）减少13.05万元，减少80.02%，原因是上期项目结转结余所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄丰县工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出131.68万元。与上年对比基本支出131.68万元比上年的122.23万元增加9.45万元，增长7.73%，原因是调整基本工资、艰边津贴及增加退休人员生活补贴所致，基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.7万元占基本支出的90.96％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12.19万元占基本支出的9.04％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县工商联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.23万元。与上年对比项目支出3.23万元较上年的16.28万（项目结余结转11.05万元）减少13.05万元，减少80.02%，原因是上期项目结转结余所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县工商联2018年度一般公共预算财政拨款支出134.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，较上年135.28万元减少0.37万元，减幅0.27%。一般公共财政拨款支出131.68万元比上年的122.23万元增加9.45万元，增长7.73%，原因是调整基本工资、艰边津贴及增加退休人员生活补贴；项目支出3.23万元较上年的16.28万（项目结余结转11.05万元）减少13.05万元，减少80.02%，原因是上期项目结转结余所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出134.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资和福利支112.7万元，占本年支出83.54%，商品和服务支出12.19万元，占本年支出9.04%，对个人和家庭的补助10.02万元占本年支出7.42% ，其他支出0万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县工商联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.83万元，支出决算为0.82万元，完成预算的98.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的98.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费支出，同时公务用车上缴等因素导致“三公”经费减少。

2018年减少0.01万元，下降1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运0.01万元，下降1.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费支出，同时公务用车上缴等因素导致“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.82万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3. 公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.82万元。其中：国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、扶贫挂点村委会及会员企业对接工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县工商联2018年机关运行经费支出10.19万元，与上年对比增加0.46万元，增长4.51%,主要原因办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出1.07万元，印刷费0.12万元，手续费0.02万元，水费0.06万元，电费0.16万元，邮电费0.04万元，差旅费0.96万元，维修费0.1万元，培训费0.54万元，会议费0.84万元，其他交通费（车改补贴）6.3万元。（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县工商联资产总额104.6万元，其中，流动资产84.77万元，固定资产19.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.57万元，其中固定资产增加5.33万元，流动资产减少2.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	104.6	84.77							19.83
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.33万元，其中：政府采购货物支出5.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

监督索引号53233100171401111