中共禄丰县委组织部2018年度部门决算

监督索引号53233100120301000

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

中共禄丰县委组织部2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设；研究提出县、乡镇和县属国家机关部委办局及其它列入县委管理的领导班子调整、配备意见和建议；研究制定全县干部队伍建设和具体规划及措施；指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革；研究和指导全县人才工作等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在县委的正确领导和州委组织部的有力指导下，禄丰委组织部坚持落实全面从严治党“一条主线”，围绕决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展“三个大局”，紧盯用人立得起、党建推得开、制度抓得严、责任落得实、形象树得好“五大目标”，突出履好主责、抓好主业，注重培训、提升素质，选好干部、配强班子，培育人才、聚集贤能，重视基层、夯实基础，面抓规范、点抓示范，强化服务、促进发展“七项重点”的工作思路，采取有效措施，实现全县组织工作再上新台阶，为全县科学发展新跨越提供了坚强的组织保证和人才支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县委组织部2018年度部门决算编报的单位共1个（含机关工委和县委“两新”工委）。其中：行政单位1个（含机关工委和县委“两新”工委）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县委组织部2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员12人。其中：离休3人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县委组织部2018年度收入合计833.36万元。其中：财政拨款收入822.36万元，占总收入的98.68%；其他收入11.00万元，占总收入的1.32%。与上年收入合计746.73万元对比增加86.63万元，同比增加10.39%，主要是年终增拨专项扶贫资金68万元，年内新增党群活动中心建设经费21万元。

二、支出决算情况说明

禄丰县委组织部2018年度支出合计833.35万元。其中：基本支出433.10万元，占总支出的51.46％；项目支出400.26万元，占总支出的47.56％；资本性支出0.94万元，占总支出的0.01％。与上年对比增加10.39%,主要年内新增专项扶贫资金支出68万元，新增党群活动中心建设支出21万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄丰县委组织部机构正常运转的日常支出433.10万元。与去年381.47万元对比增加51.63万元，增13.53%,增长的主要原因是正常增加工资及增发综合绩效考核奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出405.87万元，占基本支出的93.71％；办公费、会议费、水电费、差旅费等日常公用经费支出27.23万元，占基本支出的6.3％，人均1.18万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县委组织部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出400.26万元。与去年的365.26万元对比增加35.00万元，增9.58%,主要年内新增扶贫专项资金支出68万元，新增党群活动中心建设资金支出21万元，年内减少两新组织工作经费。具体项目开支及开展工作情况 禄财行〔2018〕71号2018年州补党员教育活动经费306900元；禄财行〔2018〕72号2018年州补农村困难党员关爱经费228000元；禄财行〔2018〕8号2018年组织业务工作经费350000元；禄财行〔2018〕8号2018年党员干部教育培训经费700000元；禄财行〔2018〕253号县补党群活动中心建设经费110000元；禄财行〔2018〕149号州补园区党群活动中心经费100000元；禄财行〔2018〕93号2018年农村无固定收入老党员定补经费800000元；禄财行〔2018〕8号党建工作经费450000元；禄财行〔2018〕136号两新组织工作经费250000元；禄财农〔2018〕130号下达2018年县级财政专项扶贫资金 680000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出496.59万元,占本年支出合计的59.59%。与去年的439.67万元对比增加56.92万元，增12.95%,增加的主要原因是正常晋升工资及增发预发综合绩效考核奖励增支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出360.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.61%。主要用于在职人员工资、项目支出等。

2.社会保障和就业支出89.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.1%。主要用于离退休费支出和机关事业单位养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出25.38万元，占一般公共财政预算拨款总支出的5.11%，主要用于职工医疗保险支出。

4.住房保障支出20.70万元，占一般公共财政预算拨款总支出的4.18%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为3.49万元，完成预算的23%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.35万元，完成预算的35%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的2.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少及部分会议接待费列入会议费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.35万元，占96%；公务接待费支出0.14万元，占0.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.35万元。其中：

公务用车运行维护支出3.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次30人。主要用于镇村人员到部内协调工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县委组织部2018年机关运行经费支出27.23万元，较去年的23.65万元增3.58万元,增15.13%。部门机关运行经费主要用于日常办公费、出差费等支出,支出增加的原因主要是部内干部到乡镇出差次数增加及长期抽调州部人员差旅费增加所致。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县委组织部资产总额272.06万元，其中，流动资产178.57万元，固定资产93.50万元。与上年相比，本年资产总额增加132.43万元，其中固定资产增加0.95万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7.45万元，其中：政府采购货物支出1.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

监督索引号53233100120301111