禄丰县政协2018年度部门决算

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禄丰县政协2018年度部门决算

第一部分 禄丰县政协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰县政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

具体工作职责包括：

1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、提案的组织实施。
  2.协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
   3.负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；组织县政协委员进行视察活动。
  4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。
   5.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
   6.联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
   7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
   8.负责权限范围内的人事任免。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.召开县政协九届二次会议

主要议题：听取和审议《县政协常委会工作报告》《县政协常委会提案工作报告》；列席县十七届人大二次会议；协商讨论《政府工作报告》及其他有关报告；听取和审议通过县政协九届二次会议提案审查情况报告；通过有关决议。

2.召开四次县政协常委会会议

⑴县政协九届五次常委会会议

主要议题：研究审定县政协2018年重点工作安排意见，协商决定有关人事事项。

⑵县政协九届六次常委会会议

主要议题：专题协商我县金融业服务民营企业发展情况、我县推动产业融合发展助力乡村振兴战略实施情况和微型企业培育情况。

⑶县政协九届七次常委会会议

主要议题：专题协商我县非物质文化遗产保护和传承情况。

⑷县政协九届八次常委会会议

主要议题：协商讨论《县政协常委会工作报告（草案）》《政协常委会提案工作报告（草案）》等；协商讨论县政协九届三次会议有关事项，为县政协九届三次会议做准备。

3.开展视察和督查

⑴视察全县再生资源企业进项税抵扣相关政策执行情况

⑵督查督办县政协九届二次会议以来提案办理工作

⑶视察县人民法院案件执行情况

⑷视察县农业产业园规划建设情况

⑸视察全县少数民族文化传承与发展情况

⑹视察全县殡葬改革工作情况

⑺视察全县河长制工作情况

⑻视察县政协九届二次会议以来提案办理情况

4、开展民主监督评议

⑴开展提办质量“双向互评”工作

⑵联合调查和跟进监督续办和在办提案

⑶对全县依法治县工作情况进行民主监督

⑷开展民主评议和测评提案办理工作

5.开展五项专题调研

⑴专题调研全县推动产业融合发展助力乡村振兴战略实施情况

⑵专题调研全县金融业服务民营企业发展情况

⑶专题调研全县小微企业培育情况

⑷专题调研全县非物质文化遗产保护和传承情况

⑸专题调研全县住宅小区物业管理情况

6.开展委员活动

主要内容：各政协委员小组结合实际确定，每年组织开展四次活动。

7.开展五项重要活动

（一）召开2018年禄丰县各族各界人士代表新春座谈会

（二）召开2018年禄丰县城区各族各界人士代表中秋座谈会

（三）参加2018年楚雄州政协“民生论坛”

（四）参加全州政协系统第七届机关职工运动会

（五）召开2018年县政协各专委会工作座谈会

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

禄丰县政协属财政全额拨款独立核算的行政单位，无下属二级管理单位，执行行政单位会计制度。纳入禄丰县政协2018年部门决算编制的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县政协2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制5人）；事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休2人，退休21人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县政协2018年度收入合计829.59万元。其中：财政拨款收入829.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加11.58万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

二、支出决算情况说明

禄丰县政协2018年度支出合计894.29万元。其中：基本支出706.50万元，占总支出的79％；项目支出187.79万元，占总支出的21％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了63.88万元，主要原因是人员工资调整、增加津补贴；2018年支出了2017年结转的省、州补助专项经费以及县级专项经费和新增的抚恤费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄丰县政协机关正常运转的日常支出基本支出706.50万元。与上年642.62万元对比，增加63.88万元。其中：人员经费支出646.81万元占基本支出的91.55％，与上年580.16万元对比，增加66.65万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费59.69万元占基本支出的8.45％，与上年62.45万元对比，减少了2.76万元。基本支出对比上年增长的原因是人员工资调整、增加津补贴等。人员经费对比上年增长的原因是人员工资调整、增加津补贴等。日常公用经费对比上年减少的原因是调出在职人员1名，新增退休人员1名。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县政协机关为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.79万元。与上年的161.71万元对比，增加26.08万元。主要原因是2018年支出了新增的抚恤费以及2017年结转的省、州补助专项经费以及县级专项经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县政协2018年度一般公共预算财政拨款支出800.29万元,占本年支出合计的89.48%。与上年的674.73万元对比，增加支出125.56万元。

主要原因是人员工资调整、增加津补贴等；支出了新增的抚恤费以及2017年结转的省、州补助专项经费以及县级专项经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出578.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.25%。主要用于基本支出500.50万元，项目支出77.69万元;

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出142.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.78%。主要用于事业单位退休费68.24万元，单位基本养老保险缴费57.97万元，死亡抚恤费16.10万元。

6.医疗卫生与计划生育支出44.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于行政事业单位医疗支出28.17万元，公务员医疗补助支出16.19万元。

7.住房保障支出35.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.5万元，支出决算为7万元，完成预算的73.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的73.68%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩公务用车运行维护费；接待费列入政府基金财政拨款中支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比刚好持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算与去年持平；2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与去年持平；接待费列入政府基金财政拨款中支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团

组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作

情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.0万元。其中：运行维护费7万元.

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县政协2018年机关运行经费支出59.69万元，与上年的62.45万元对比减少2.76万元，主要原因是因为减少调出1名在职人员和增加了1名退休人员，其它交通费用（车改补贴）和差旅费等有所减少。部门机关运行经费主要用于：1.办公费3.17万元;2.印刷费1.76万元;3.水费0.87万元;4.邮电费2.40万元;5.差旅费2.60万元; 6.培训费3.39万元；7.劳务费2.04万元；8.工会经费2.86万元；9.公务用车运行维护费7.0万元;10其它交通费用（车改补贴）33.60万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县政协资产总额225.92万元，其中，流动资产24.38万元，固定资产201.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92.36万元，其中流动资产减少67.21万元；固定资产减少25.15万元。其中：新增加办公家具和财务软件升级费等共计1.85万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；黄标车治理淘汰报废公务用车一辆1辆，账面原值27万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	225.92	24.38	201.54	32.15	124.39				45.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

2018年禄丰县政协机关新增退休人员1人，退休人员去世1人，与上年相比退休人员总数没有变动；调出在职人员1人，在职人员减少1人。黄标车治理淘汰报废公务用车一辆1辆，账面原值27万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人

员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附：禄丰县政协2018年部门决算公开表.xls

                            政协禄丰县委员会

                                                  2019年8月22日

 

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