禄丰县妇女联合会2018年度部门决算

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禄丰县妇女联合会2018年度部门决算

第一部分  禄丰县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

禄丰县妇女联合会2018年度部门决算

第一部分  禄丰县妇联概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻男女平等基本国策，执行县委、县人民政府和上级妇联的工作部署，制定妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，加强组织妇女教育及妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童版实事、办好事，为妇女儿童服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是坚决把讲政治放在首位，团结动员广大妇女听党话跟党走。依托“妇女之家”，组织开展专题培训、专家报告会、政策法规宣讲会等。二是紧紧围绕发展大局，实施“巾帼建功、巾帼成才”行动。拓宽妇女创业就业新领域，落实妇女“贷免扶补”创业贷款项目。三是深入贯彻习近平总书记“三个注重”重要指示精神，持续推进家庭家教家风工作。以家风建设为重点，深化家庭文明建设工作，推动寻找“最美家庭”活动向农村、学校、机关、企事业单位、“两新”组织延伸。四是切实代表和维护妇女儿童合法权益，推动妇女儿童全面发展，共建共享美好生活。主动参与涉及妇女儿童权益的法律法规执法检查，选派妇联干部担任人民陪审员，参与婚姻家庭类案件审理，成立妇女儿童权益纠纷调解委员会，促进家事矛盾纠纷多元化解。联合县司法局在县、镇、村建立法律援助中心妇女维权工作站及分站点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县妇联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县妇联2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制0，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县妇联2018年度收入合计157万元。其中：财政拨款收入157万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加7.07万元，主要原因是增加工资。

二、支出决算情况说明

禄丰县妇联2018年度支出合计157万元。其中：基本支出120.50万元，占总支出的76.8％；项目支出36.50万元，占总支出的23.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加7.07万元，主要原因是增加工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县妇联机关正常运转的日常支出120.50万元。与上年相比基本支出增加1.75万元, 主要原因是增资、单位基本养老保险缴费等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.66万元，占基本支出的92.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.08万元，占基本支出的7.6％。主要原因是增资、单位基本养老保险缴费等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.87万元。占基本支出的,92.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.63，占基本支出的7.2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.50万元。与上年对比项目支出增加5.31万元,主要原因是综合性奖励绩效增加。具体项目开支及开展工作情况：实施“巾帼维权行动”，增强妇女法治意识，实施“留守妇女儿童”关爱行动，关注儿童健康成长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出127万元,占本年支出合计的80.9%。与上年相比基本支出增加1.16万元，增加主要原因是人员增资、单位基本养老保险缴费等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出127万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，项目支出,发奖励性绩效,开展妇女儿童工作等，

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.139万元，完成预算的17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.139万元，完成预算的17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因开展厉行节约,减少支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.001万元。其中：公务接待费支出决算减少0.001万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因开展厉行节约,减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.139万元，占17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.139万元。其中：

国内接待费支出0.139万元，共安排国内公务接待7批次，接待人次35人。主要用于乡镇妇联的接待。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县妇联2018年机关运行经费支出8.64万元，与上年对比减少0.44万元,减少原因为工作经费压缩，部门机关运行经费主要用于其他交通费、办公费,差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县妇联部门资产总额28.84万元，其中，流动资产8.49万元，固定资产20.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额持平。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53233100171301111