中国共产党禄丰县委员会机构编制办公室2018年度部门决算公开

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中国共产党禄丰县委员会机构编制办公室2018年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党禄丰县委员会机构编制办公室2018年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理县乡党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。拟订本县行政、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门、全县各事业单位和乡镇机构改革方案；负责县级机关、事业单位和乡镇机构改革以及机构编制管理工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整。审核和管理县、乡镇机关和事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责全县机构编制基础数据库和信息化建设。

（二）2018年度重点工作任务介绍

加强机构编制管理，严格控制人员增长。继续深化行政审批制度改革，加快政府职能转变。积极推进重点领域体制改革，进一步理顺职责关系。清理整治党政机关部门办企业，积极推进承担行政职能事业单位清理审核工作。做好事业单位法人年度报告公示，积极开展统一社会信用代码赋码工作。服务工作大局，增强机构编制保障能力。按照中央和省、州、县的统一部署，开展机构改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县委编办2018年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党禄丰县委员会机构编制办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县委编办2018年末实有人员编制11名，均为行政编制。在职在编实有行政人员9名，无离退休人员，无一般公务用车。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县委编办2018年度收入合计156.9万元。其中：财政拨款收入156.9万元，占总收入的100%。与上年对比收入增长19%。增收的主要原因是在职人员工资正常增长、社保缴费增加、项目支出增加、按月预发综合绩效等，财政拨款增加。

禄丰县委编办2018年度部门决算收入情况表
				单位：万元
	年度	2018年		2017年	与上年比±%
项目		金 额	占总收入%	金 额
财政拨款收入		156.9	100	131.8	19.0
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位缴款收入
其他收入
收入合计		156.9		131.8	19.0

二、支出决算情况说明

禄丰县委编办2018年度支出合计159.7万元。其中：基本支出147.6万元，占总支出的92.4％；项目支出12.1万元，占总支出的7.6％。与上年对比，支出增长23.8%，增支的主要原因是上年结转结余支出、在职人员工资正常增长、社保缴费增加、项目支出增加、按月预发综合绩效等。

禄丰县委编办2018年度部门决算支出情况表
				单位：万元
	年度	2018年		2017年	与上年比±%
项目		金 额	占总支出%	金 额
基本支出		147.6	92.4	116.3	26.9
项目支出		12.1	7.6	12.7	-4.7
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出合计		159.7		129.0	23.8
年末结转和结余				2.9

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄丰县委编办机构正常运转的日常支出147.6万元。与上年对比增长27%，增支的主要原因是上年结转结余支出、在职人员工资正常增长、社保缴费增加、项目支出增加、按月预发综合绩效等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.5万元，占基本支出的91.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出13.1万元，占基本支出的8.9％。人均基本公务支出1.5万元。

禄丰县委编办2018年度部门决算支出情况表（基本支出）
				单位：万元
	年度	2018年		2017年	与上年比±%
项目		金 额	占总支出%	金 额
工资福利支出		134.5	91.1	105.2	27.9
商品和服务支出		13.1	8.9	11.0	19.1
基本支出合计		147.6		116.2	27.0
人均基本公务支出		1.5		1.2	25.0

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县委编办为完成机构编制管理专项工作，用于专项业务工作的经费支出12.2万元。与上年对比减少3.9%,减支的主要原因是上年支出含2016年度年终综合绩效奖励，而2018年无此项支出。具体项目开支及开展工作情况：主要用于行政审批制度改革，清理整治党政机关部门办企业，统一社会信用代码赋码工作等；其中商品和服务支出8.7万元，对个人和家庭补助1.3万元（调出至县外人员养老保险缴交），其他资本性支出2.2万元（办公设备购置）

禄丰县委编办2018年度部门决算支出情况表（项目支出）
				单位：万元
	年度	2018年		2017年	与上年比±%
项目		金 额	占总支出%	金 额
商品和服务支出		8.7	395.5	6.1	42.6
对个人和家庭的补助		1.3	59.1	5.6	-76.8
其他资本性支出		2.2	18.0	1.0	120.0
项目支出合计		12.2		12.7	-3.9

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县委编办2018年度一般公共预算财政拨款支出159.8万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长31%，增支的主要原因是上年结转结余支出、在职人员工资正常增长、社保缴费增加、项目支出增加、按月预发综合绩效等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出116.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要为工资福利支出和商品和服务支出，其中基本工资支出30.4万元，津贴补贴支出48.7万元，奖金（综合绩效）23.9万元，其他社会保障缴费0.3万元。商品和服务支出13.4万元；

2. 社会保障和就业支出13.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 医疗卫生与计划生育支出9.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于单位医保缴费支出，其中：行政单位医疗支出6.5万元，公务员医疗补助2.8万元；

4. 城乡社区支出12.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于编办专项业务费支出（含上年结转2.9万元）；

5. 住房保障支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金单位承担部分支出；

禄丰县委编办2018年度部门决算支出情况表（一般公共预算支出）
				单位：万元
	年度	2018年		2017年	与上年比±%
项目		金 额	占总支出%	金 额
一般公共服务支出		116.7	73.0	96.8	20.6
社会保障和就业支出		13.7	8.6	10.5	30.5
医疗卫生与计划生育支出		9.3	5.8	7.6	22.4
城乡社区支出		12.1	7.6	7.1	70.4
住房保障支出		8.0	5.0	7.0	14.3
本年支出合计		159.8		122.0	31.0
年末结转和结余				2.9

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县委编办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.83万元，完成预算的415%。其中：无因公出国（境）支出；因单位无一般公务用车，故无公务车辆支出；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的415%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年11月开始开展全县机构改革工作，14个乡镇集中审改方案导致公务接待费决算数大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.01万元，下降0.1%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行厉行节约的规定，尽量压缩一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.83万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出0.83万元。其中：

国内接待费支出0.83万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待16批次（其中：无外事接待批次），接待人次166人（其中：无外事接待人次）。主要用于全县机构改革期间接待乡镇工作人员发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县委编办2018年度机关运行经费支出13.1万元，与上年11万元对比增长19.1%，增支的主要原因本年支出中含上年结转支出2.9万元。部门机关运行经费主要用于单位基本公务支出和办公设备购置支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县委编办资产总额9.2万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产9.1万元（通用设备7.5万元，家具、用具、装具1.6万元），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少0.6万元，其中固定资产增加2.2万元，流动资产减少2.8万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	9.2	0.09	9.1						9.1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.4万元，均为政府采购货物支出，占政府采购支出总额的100%。主要采购项目为办公设备购置。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53233100122501111