禄丰县卫生和计划生育局2018年度部门决算

监督索引号53233100336101000

附件3

禄丰县卫生和计划生育局2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家和省、州有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，组织拟订有关卫生、计生标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，组织编制区域卫生和计划生育规划并组织实施。

2．负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3．指导、监督和规范卫生计生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

4．负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5．负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。参与拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

6．负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7．组织实施国家药物政策和基本药物制度。

8．贯彻落实国家和省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9．组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10．负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，做好参与全县人口基础信息库建设。

11．制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12．组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13．组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

14．指导县、乡卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

15．负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

16．贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

17．贯彻执行《献血法》，依法监督管理全县临床用血质量。

18．承担县爱国卫生运动委员会办公室、县艾滋病防治领导小组办公室、县地方病防治领导小组办公室的日常工作。

19．承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

禄丰县卫生和计划生育局2018年主要工作任务：1．提供基本医疗服务和医疗急救服务；2．开展基本公共卫生和重大公共卫生服务；3．对全县农村人口提供医疗保障服务；4．处置突发公共卫生应急事件；5．积极探索和推进新的医疗卫生体制改革，促进我县卫生事业的健康快速发展；6．积极实施国家计划生育政策,使人口增长与本地区经济发展协调一致；7．协调相关部门积极做好健康扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县卫生和计划生育局2018年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位19个。分别是：

1.行政管理机构：①局机关内设股室分别为：党委办公室、局办公室、规划财务股、人事股、医政医管股、政策法规股、疾控妇幼股、防艾办、中医药管理股、信息科技统计股、计划生育基层指导与家庭发展股、基本药物管理股、计划生育协会办公室；②县药品采购管理中心；③县公立医院管理委员会办公室；④流动人口计划生育管理监察大队。

2.公共卫生机构：①县疾病预防控制中心；②县卫生监督所；③县妇幼保健计划生育服务中心。

3.县级公立医院：①县人民医院；②县第二人民医院；③县中医医院。

4.乡镇卫生院：①土官镇卫生院；②恐龙山镇卫生院；③金山镇卫生院；④中村乡卫生院；⑤罗次中心卫生院；⑥勤丰镇卫生院；⑦仁兴镇卫生院；⑧和平镇卫生院；⑨一平浪镇中心卫生院；⑩彩云镇中心卫生院；11高峰乡卫生院；12广通镇中心卫生院；13妥安乡卫生院；14黑井镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县卫生和计划生育局2018年末实有人员编制1071人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制1050人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员975人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员474人。其中：离休3人，退休471人。

实有车辆编制45辆，在编实有车辆45辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县卫生和计划生育局2018年度收入合计50932.24万元。其中：财政拨款收入15412.22万元，占总收入的30.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入35388.12万元，占总收入的69.48%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入130.90万元，占总收入的0.26%。与上年对比：总收入比上年增加7907.63万元，增长18.38%，主要原因分析：财政拨款收入比上年增加2368.78万元，增长18.38%；事业收入（医疗收入）比上年增加5472.41万元，增长18.29%。

二、支出决算情况说明

禄丰县卫生和计划生育局2018年度支出合计49484.01万元。其中：基本支出42928.84万元，占总支出的86.75％；项目支出6555.17万元，占总支出的13.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，总支出增加6492.06万元，增长15.10%,主要原因分析：基本支出比上年增加6829.54万元，增长18.92%，主要是增人增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄丰县卫生和计划生育局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42928.84万元。与上年对比增加6829.54万元，增长18.92%,主要原因分析：增人增资及专用材料随事业收入的增长而增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.52％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县卫生和计划生育局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6555.17万元。与上年对比减少337.49万元，减少4.9%,主要原因分析是基本建设类项目支出减少437.26万元，减少74.15%。具体项目开支及开展工作情况：县级公立医院基础设施建设、公立医院综合改革、重点专科建设及县人民医院提质达标建设支出1253.92万元；基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金及服务能力提升829.36万元；基本公共卫生和重大公共卫生服务支出2917.08万元；计划生育服务项目支出1017.68万元；中医药专项支出50.35万元。相关工作已全部完成，只是县妇幼保健院搬迁新建项目于2018年9月27日开工建设，在当年内没有形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出14234.33万元,占本年支出合计的98.07%。与上年对比增加支出1708.29万元，增长13.64%,主要原因分析是增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出20.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于2016年度工作目标考核综合绩效支出。

2．社会保障和就业支出1290.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于2018年度行政事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和抚恤费支出。

3．医疗卫生与计划生育支出12885.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.53%。主要用于2018年度卫生行政机关、综合医院、乡镇卫生院及疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构公共卫生单位人员经费。医疗服务体系建设、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育事业费等项目支出。

4．住房保障支出37.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于2018年度卫生行政机关、 疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构公共卫生单位住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为19.97万元，完成预算的79.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.44万元，完成预算的99.56%；公务接待费支出决算为6.52万元，完成预算的56.70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费人次比上年明显减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.25万元，下降14%。其中：因公出国（境）费支出决算增0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降0.44%；公务接待费支出决算减少3.19万元，下降32.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费人次比上年明显减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.44万元，占67.30%；公务接待费支出6.52万元，占32.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出13.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于突发公共卫生处置、卫生应急处置及卫生监督检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.52万元。其中：

国内接待费支出6.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次1355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考核、督导检查等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县卫生和计划生育局2018年机关运行经费支出55.61万元，与上年对比减少13.60万元，减少19.65%,主要原因分析日常公用经费压缩20%。部门机关运行经费主要用于办公费、电话费、差旅费、工会经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及公车改革交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县卫生和计划生育局资产总额49631.54万元，其中，流动资产16162.03万元，固定资产38416.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4997.49万元，无形资产249.70万元，其他资产488.52万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6553.35万元，其中固定资产增加5445.37万元。处置房屋建筑物3843.38平方米，账面原值134.29万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产265项，账面原值715.02万元，实现资产处置收入1122.83万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	49631.54	16162.03	38416.44	13200.85	934.14	7631.73			9286.86		0	4997.49	249.7		488.52
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6030.51万元，其中：政府采购货物支出5998.04万元；政府采购工程支出3.01万元；政府采购服务支出29.46万元。授予中小企业合同金额6030.51万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

不涉及专用名词

监督索引号53233100336101111