土官镇人民政府2018年度部门决算

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附件3

土官镇人民政府2018年度部门决算

第一部分 土官镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 土官镇人民政府基本概况

一、主要职能

（一）部门主要职能

土官镇人民政府主要由以下部门组成,其主要职能如下:

（1）土官镇人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

（2）土官镇党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

（3）土官镇人大主席团：具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

（4）土官镇社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

（5）土官镇文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

（6）土官镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

（7）土官镇农技中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。

（8）土官镇兽医站：承办动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作。

（9）土官镇林业站：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

（10）土官镇水土保持站：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

（11）土官镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，主动适应经济发展新常态，坚定不移贯彻新发展理念、转变发展方式、提升发展质量和效益，全力以赴稳增长、促改革、调结构、扩开放、惠民生、防风险，全镇继续保持经济增长、社会和谐的良好态势，圆满完成了镇五届人大二次会议确定的各项目标任务。据统计分析，全镇实现地区生产总值11.1亿元、同比增长10.5%；规模以上固定资产投资完成8.7亿元、同比增长11.5%，欠年初五届人大二次会议确定的增长目标14.5个百分点；完成一般公共预算收入3072万元，完成县下达任务数2860万元的107.4%；实现工业总值28.6亿元，同比增长10%；完成招商引资州外到位资金12.05亿元，同比增长21%；农村常住居民人均可支配收入达12203元，增长9.8%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入土官镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个(党委、政府、人大)，参照公务员法管理的事业单位1个(财政所)，其他事业单位7个。分别是：

1、土官镇党委

2、土官镇人民政府

3、土官镇人大主席团

4、土官镇财政所

5、土官镇社会保障服务中心

6、土官镇文化广播电视服务中心

7、土官镇国土和村镇规划建设服务中心

8、土官镇农技中心

9、土官镇兽医站

10、土官镇林业站

11、土官镇水土保持站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

土官镇人民政府2018末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明（因乡镇人民代表大会暂未召开批准本部门2018年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布）

土官镇人民政府2018年度收入合计1855.09万元。其中：财政拨款收入1798.09万元，占总收入的96.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入57万元，占总收入的3.07%。与上年对比1939.68万元减少84.59万元，主要原因是2018年半供养人员经费预算越来越精准，办公经费预算压缩20%。

二、支出决算情况说明（因乡镇人民代表大会暂未召开批准本部门2018年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布）

土官镇人民政府2018年度支出合计2039.16万元。其中：基本支出1201.57万元，占总支出的58.92％；项目支出837.59万元，占总支出的41.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比1888.89万元增加150.27万元，主要原因是职工工资福利支出政策性增资。

1. 基本支出情况

   2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1201.57万元。与上年对比1238.24万元减少36.67主要原因是2018年办公经费预算压缩20%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1084.09万元占基本支出的90.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费117.48万元，占基本支出的9.78％。

   （二）项目支出情况

   2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费837.59万元。与上年对比650.65万元增加186.94万元，主要原因是上年财政结转结余在2018年支出。具体项目开支及开展工作情况：一是优抚定补及对农户补贴发放不及时,致部分定补及补贴资金要到下年才能兑付;二是部分工程类项目实施进度缓慢,尚未完工,致部分工程类项目资金无法兑付要到下年才能兑付。2018年我镇加强了工程类项目的管理，确保按时兑付项目资金；及早安排确定优抚定补及对农户补贴的发放对象，并及时兑付优抚定补及对农户补贴。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（因乡镇人民代表大会暂未召开批准本部门2018年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布）

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   土官镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1788.53万元,占本年支出合计2039.16万元的87.71%。与上年对比1777.38万元增加了11.15万元，支出增加的主要原因:是职工工资福利支出政策性增资。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务支出716.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.15%。主要用于行政、事业单位（农林水畜4家单位）机构运转人员经费及公用经费支出;

   2.其他支出500,000.00元，占总支出的2.45%；

   3.文化体育与传媒支出385,513.00元，占总支出的1.89%,主要用于镇文化广播电视服务中心机构运转人员经费及公用经费支出;

   4.社会保障和就业支出4,125,984.14元，占总支出的20.23%,主要用于：一是镇社会保障服务中心机构运转人员经费及公用经费支出;二是优抚定补及贫困人员生活救助及补助支出;

   5.医疗卫生与计划生育支出1,177,361.54元，占总支出的5.77%,主要用于计生育宣传员补贴、优抚对象医疗补助、职工医保缴费支出;

   6.城乡社区支出1,721,289.44元，占总支出的8.44%,主要用于国土和村镇规划建设服务中心机构运转人员经费及公用经费支出;

   7.农林水支出3,952,771.30元，占总支出的19.38%,主要用于：一是农林水畜4家单位公用经费支出;二是农业、林业 、水利专项支出。

   8.住房保障支出1,325,300.60元，占总支出的6.5%;主要用于职工住房公积金及农村危房改造支出;

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（因乡镇人民代表大会暂未召开批准本部门2018年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布）

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   土官镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.16万元，支出决算为29.11万元，完成预算的99.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.29万元，完成预算的99.86%；公务接待费支出决算为14.82万元，完成预算的99.80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年32.15万元减少3.04万元，下降9.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.02元,下降12.39%；公务接待费支出决算减少1.02万元,下降6.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩“三公”经费支出。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.29万元，占49.09%；公务接待费支出14.82万元，占50.91%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出14.29万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出14.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出14.82万元。其中：

   国内接待费支出14.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待227批次（其中：外事接待0批次），接待人次3525人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上、下级部门或单位工作业务办理发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   （因乡镇人民代表大会暂未召开批准本部门2018年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布）

   一、机关运行经费支出情况

   土官镇人民政府2018年机关运行经费支出115.30万元，与上年122.73万元对比减少7.43万元,减少的主要原是公用经费压缩20%。部门机关运行经费主要用行政机关公用经费支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，土官镇人民政资产总额1650.11万元，其中，流动资产185.13万元，固定资产1464.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.6万元，其中固定资产增加133.47万元。处置房屋建筑物300平方米，账面原值67.29万元；处置车辆1辆，账面原值30万元；报废报损资产170项，账面原值51.49万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1667平方米，账面原值10.5万元，实现资产使用收入2.70万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1650.11

185.13

1464.98

1197.02

85.52

0

182.44

0

0

0

0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额42.74万元，其中：政府采购货物支出40.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.83万元。授予中小企业合同金额42.74万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明（因乡镇人民代表大会暂未召开批准本部门2018年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布）

2018年末土官镇资产总额1650.11万元,较上年数1700.71万元减少了50.6万元, 增加2.98%,原因为:①财政所新建综合业务用房1幢房屋资产价值增加44.32万元。②镇政府新建集镇廉租房1幢房屋资产价值增加128.64万元。③镇政府新购置公务用车1辆资产价值增加25.18万元。④办公设备购置增加其他固定资产价值16.82万元。以上①-④项共增加资产价值214.96万元。

⑤2017年年末财政拨款结转结余银行存款369.20万元，2018年年末财政拨款结转结余银行存款185.13万元，资产价值减少184.07万元。⑥镇政府报废公务用车1辆资产价值减少30.00万元。⑦禄财资[2017]32号文批准核销损失及报废资产51.47万元,经核实扣除误报后实际核销损失及报废资产51.49万元,减少资产价值51.49万元。以上⑤-⑦项共减少资产价值265.56万元。

⑧以上资产价值净减少(265.56-214.96)50.60万元。

六、相关口径说明（因乡镇人民代表大会暂未召开批准本部门2018年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布）

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位没有需要解释说明的专用名词。

监督索引号53233100656501111