中共禄丰县委政策研究室2018年度部门决算

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中共禄丰县委政策研究室2018年度部门决算

第一部分中共禄丰县委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分中共禄丰县委政策研究室概况

一、主要职能

　　（一）主要职能

县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是：

（1）根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

（2）围绕县委中心工作，组织或协同县级有关部门、乡（镇），就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

（3）调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

（4）承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

（5）承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

（6）负责全县农村（社区）优秀党支部（总支、党委）书记（主任）的津贴补贴核实、预算、兑付工作。

（7）负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考。

（8）负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

（1）围绕中心，参谋督导作用充分发挥。紧紧围绕全县经济社会发展中的热点难点问题，确定了综合性重点调研课题。

（2）突出重点，全面深化改革迈向纵深。一是落实工作责任。协调县委、县政府将全面深化改革工作列为县政府工作报告重点工作和县委十四届三次全会精神立项分解督查事项。对农村土地承包经营权确权登记颁证、殡葬管理体制改革、投资项目审批标准化改革等重点改革事项实行县级领导牵头督办，着力打造9个领域11项改革亮点。二是强化督查指导。积极配合省、州党委改革办和州开发型经济体制改革专项小组做好主要领导履行改革主体责任、禄丰撤县设市专项督查工作。三是落实工作机制。贯彻落实好《禄丰县2017年全面深化改革工作考核办法》和《禄丰县2017年全面深化改革工作考核内容及评分标准》，抓实县级各部门和乡镇全面深化改革考核工作。四是抓实宣传引导。强化舆论引导和对外宣传，以信息考核为抓手，形成全县改革宣传合力，云南日报等媒体专题宣传禄丰医药卫生体制改革、纪检监察体制改革等改革经验6篇。

（3）立足本职，干部队伍建设得到加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共禄丰县委政策研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共禄丰县委政策研究室2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员10人（含工勤人员1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（2018年8月报废）。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共禄丰县委政策研究室2018年度收入合计198.40924万元。其中：财政拨款收入198.40924万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加6.98924万元，主要原因分析是调整工资和补贴，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中共禄丰县委政策研究室2018年度支出合计211.90924万元。其中：基本支出188.90924万元，占总支出的89％；项目支出23万元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出增加5.11924万元,主要原因分析是调整工资和补贴，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共禄丰县委政策研究室正常运转的日常支出188.90924万元。与上年对比，支出增加22.23924万元,主要原因分析是调整工资和补贴，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出合计171.85924万元，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出合计17.05万元，占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共禄丰县委政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23万元。与上年对比项目支出减少17.12万元,主要原因是本年度实施项目与上年相比减少。具体项目开支是省州级补助综合绩效考核经费6.5万元；县级补助优秀驻村工作队员表彰奖励及工作经费6万元； 2018年度城乡统筹转户省级补助工作经费3.5万元；省级补助城乡统筹转户工作经费7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄丰县委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出205.90924万元,占本年支出合计的97%。与上年对比增加9.71924万元,主要原因是调整工资和补贴，人员经费增加，以及上年度项目结转支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

2013101一般公共服务（类）支出155.6165万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。主要用于:

50101工资福利支出149.1165万元；

2080505机关事业单位养老保险支出17.62824万元；

2101101医疗保险支出11.9105万元；

2210201住房公积金支出10.254万元；

21221208 2018年度城乡统筹转户省补工作经费3.5万元，以前年度结余项目资金支出17万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共禄丰县委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.97万元，支出决算为3.64万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.321万元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为1.319万元，完成预算的37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车车辆老化，维修费用增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.97万元，下降52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.989万元，下降46%；公务接待费支出决算减少1.981万元，下降60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待支出减少、降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.321万元，占64%；公务接待费支出1.319万元，占36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.321万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.321万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.319万元。其中：

国内接待费支出1.319万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共禄丰县委政策研究室2018年度机关运行经费支出17.05万元，与上年对比减少0.74万元,主要原因分析严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待支出减少、降低行政运行成本。部门机关运行经费主要用于机关除人员经费以外的办公费1.3562万元，水电费0.2655万元，邮电费0.144万元，差旅费2.0343万元，公务接待费0.47万元，工会经费1.5万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费（含车改补贴）9.78万元等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共禄丰县委政策研究室资产总额20.917486万元，其中，流动资产3.445086万元，固定资产17.4724万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少55.715392万元，其中固定资产减少34.19万元。处置车辆1辆，账面原值34.19万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.614万元，其中：政府采购货物支出0.614万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

无

监督索引号53233100121801111