恐龙山镇2018年度部门决算

监督索引号53233100656301000

附件3

恐龙山镇2018年度部门决算

第一部分  恐龙山镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

          

第一部分  恐龙山镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

恐龙山镇位于禄丰县南部，辖区设8个村委会，1个社区，总人口19356人。恐龙山镇人民政府下设：

（1）党政办公室：具体承担党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘等党政事务的职能。

（2）民政事务服务中心：抓好社保 医疗卫生，救济 科学技术，人文等工作。

（3）经济发展办公室；抓好招商引资，农村道路，交通和食品安全、统计辖区人口普查和各项经济社会发展指标的统计上报工作。

（4）综治维稳办公室：认真贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定的方针、政策和总体部署，接待群众来信来访，组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作。

（5）农业农村服务中心：抓好农业生产发展，农民工培训、农业补贴发放、农村经济经营及财务管理、农民减负和农村财务“双代管”工作。

（6）林草服务中心：抓好辖区内林业科技的推广和农村能源，森林防火，实施天保工程等工作。

（7）水务服务中心：保护水利资源，防止水土流失，农田水利工程的建设，指导和组织群众进行抗旱、防洪等工作。

（8）文化和旅游广播电视体育服务中心：弘扬民族民间文化艺术，开展群众文化体育活动，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

（9）财政所：抓好财政收入支出，财政预算决算，财政资金监管，会计核算，村级会计工作站等工作。

（10）村规所：抓村镇城建规划，环境卫生维护等

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年全镇各项工作在镇党委、政府的正确领导下，以邓小平理论及“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落科学发展观和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，紧紧抓住发展第一要务，以经济建设为中心，以经济结构调整，转变经济增长方式为重点，以体制创新、科技进步和扩大开放为动力，圆满完成了上级下达的各项工作任务。2018年恐龙山镇实现地方一般公共财政预算总收入1079万元，完成县下达任务1058万元的102%；完成招商引资17.3亿元，完成县下达任务17.9亿元的103%。2018年恐龙山镇社会经济等各领域都取得一些成绩，其中文化教育卫生，农田水利建设，社保和抗旱救灾等都取得一些成绩和投资，改善了乡村公共道路，水利等基础设施环境。2018年恐龙山镇在阿纳社区四方田山顺利组织开展了全县国土绿化启动仪式，有效实施工程造林60余亩，种植滇橄榄6000余株，为恐龙山镇生态文明建设打下了坚实的基础。利用有利的热气候资源，大量种植大棚蔬菜、小枣、火龙果、七彩花生等蔬菜水果，增加了农民的收入。同时推进恐龙谷二期建设和侏罗纪小镇的建设，加速恐龙山镇旅游业的发展壮大。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入恐龙山镇2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.恐龙山镇党委

2.恐龙山镇人民政府

3.恐龙山镇人大主席团

4. 恐龙山镇财政所

5.恐龙山镇农业农村服务中心

6. 恐龙山镇林草中心

7.恐龙山镇水务服务中心

8.恐龙山镇社会保障服务中心

9. 恐龙山镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10.恐龙山镇村镇规划服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

恐龙山镇2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

恐龙山镇2018年度收入合计2664.90万元。其中：财政拨款收入2656.70万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.2万元，占总收入的0.31%。与上年对比减少1043.15万元，主要原因分析是项目资金减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

恐龙山镇2018年度支出合计3426.55万元。其中：基本支出1248.19万元，占总支出的36.43％；项目支出2178.36万元，占总支出的63.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加支出891.39万,主要原因是部分2017年结转的项目资金在2018年才拨付。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障恐龙山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1248.19万元。与上年对比增加38.3万元,主要原因规范津补贴后，人员经费总体调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.26％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障恐龙山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2178.36万元。与上年对比增加支出853.09万元,主要原因是2017年部分结余的基础设施建设款2018年才支出。通过项目资金的投入使用，恐龙山镇各机关事业单位各项工作得以顺利开展，镇辖区各村各组村间道路、水利设施等基础设施建设不断得到改善，方便了人民群众的生产生活。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

恐龙山镇2018年度一般公共预算财政拨款支出3112.06万元,占本年支出合计的90.82%。与上年对比增加支出743.62万元,主要原因是2017年部分结余的基础设施建设款2018年才支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出886.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.84%。主要用于用于人员经费、保障行政事业单位机构运转的运行经费等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出8.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于科协的相关活动开展经费及日常公用经费；

7.文化体育与传媒（类）支出28.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于文化站工作人员人员经费，机构运转的办公及文化活动开展等经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出520.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.72%。主要用于半供养人员的生活补助、困难救助、离退休人员退休费等保障性必要支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出107.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于计生宣传员生活补助和职工医疗保险等费用；

10.节能环保（类）支出58.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于退耕还林和农村环境卫生等支出；

11.城乡社区（类）支出226.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于农村危房改造、村规所人员工资、办公费、等支出；

12.农林水（类）支出607.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.50%。主要用于农林水兽医站事业单位工资、办公经费支出等；

13.交通运输（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003‰。主要用于高速公路服务区拆迁工作经费；

14.商业服务（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%。主要用于甘冲村旅游开发及旅游公厕的建设支出；

15.住房保障（类）支出637.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.47%。主要用于行政事业单位公公职人员住房公积金

及危房改造等支出；

16.其他（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于社会福利和彩票公益项目建设支出；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

恐龙山镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.05万元，支出决算为59.18万元，完成预算的125.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40.18万元，完成预算的85.4%；公务接待费支出决算为19万元，完成预算的40.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一方面是公务用车老化，维修次数较多，油耗高，燃油费增加；另一方面是公务接待批次以及人次比预期多

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加20.61万元，增长53.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加20.68万元，增长106.05%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降0.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年新购置了一辆公务用车，价值21.68万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40.18万元，占67.89%；公务接待费支出19万元，占32.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.18万元。其中：

公务用车购置支出21.68万元，购置车辆1辆。由于2018年报废了一辆公务用车，车辆编制空编一辆，经过上级审批，于2018年底购入一辆福特牌公务用车。

公务用车运行维护支出18.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于恐龙山镇开展公务活动（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19万元。其中：

国内接待费支出19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待476批次（其中：外事接待0批次），接待人次3250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于恐龙山镇开展公务活动（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

恐龙山镇2018年机关运行经费支出215.5万元，与上年对比减少88.36万元,主要原因是有部分人员调出。部门机关运行经费主要用于人员工资、办公费、水电费、车辆运行费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，恐龙山镇资产总额1635.41万元，其中，流动资产1018.81万元，固定资产616.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少777.13万元，其中固定资产减少15.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值364.12万元；处置车辆0辆，账面原值108.62万元；报废报损资产1项，账面原值45.68万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋180平方米，账面原值15万元，实现资产使用收入2.36万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1635.41	1018.81	616.6	364.12	108.62				143.86
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额64.09万元，其中：政府采购货物支出55.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

因乡镇人代会暂未召开批准本部门2018年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 无

监督索引号53233100656301111