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禄丰县2018年度部门决算
第一部分 禄丰县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
禄丰县人民政府办公室2018年度部门决算
第一部分 禄丰县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
禄丰县人民政府办公室肩负着参与政务、管理事务、协调服务的重要职责。各项工作能否高效有序的运转，政府的决策部署能否及时得到全面准确贯彻落实，基层和群众的意见建议等各方面的信息能否及时、全面、准确地汇集处理，办公室起着关键作用。办公室工作职责：
1.承办县人民政府向省、州人民政府报告、请示的起草工作；承办县属各部门和各乡镇人民政府报送县人民政府的请示、报告的办理、送审和批复工作；负责协调各乡镇人民政府、各部门的工作，做好上情下达、下情上报和对外联络工作。
2.负责县人民政府会议筹备和县人民政府领导重要活动日程安排。
3.承办起草、协调、送审、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义印制的各种公文，负责对县人民政府决定事项、重点工作落实情况的监督检查。
4.督促政府系统办理人大代表议案、建议案和政协提案，指导全县政府系统的政务信息和政务督查工作，接待、办理人民群众来信来访。
5.负责县人民政府、县人民政府办公室印章以及县人民政府法人代表的印鉴管理使用；负责县人民政府办公室内部电子政务及网络管理维护。
6.负责县人民政府规范性文件的审核工作，组织实施全县行政执法人员岗位培训和行政执法证件年审初检，监督各乡镇人民政府和县人民政府行政执法部门的行政行为，受理行政复议申请，依法承办县人民政府管辖的行政复议案件。
7.贯彻执行党和国家外事工作的方针政策及涉外工作的规定；代表县人民政府处理涉外事务，协助做好外宾接待及有关外事活动工作。
8.做好政务值班和应急管理工作，协助县人民政府领导处理突发事件。
9.负责全县政府系统的政务公开检查指导工作，办理县人民政府的政务公开事项。
10.负责县公务用车管理办公室的日常工作。
11.承办禄丰县人民政府及县人民政府领导交办的其他事项。
县政府办内设综合科、秘书科、调查研究科、信息技术科、政工科、行政科、议案科、法制办公室、外事办公室、县公务用车领导小组办公室、县人民政府督查室、县应急管理办公室（县人民政府总值班室）等科室。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度面对新形势新任务，县人民政府办公室按照“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效” 的行政管理要求，围绕中心，服务大局，圆满完成各项目标任务，努力提高办事、办文、办会水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄丰县人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.禄丰县人民政府办公室
2.……
3.……
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰县人民政府办公室2018年末实有人员编制44人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰县人民政府办公室2018年度收入合计963.81万元。其中：财政拨款收入933.81万元，占总收入的96.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的3.11%。与上年对比收入增加，主要原因是工资正常晋升。
二、支出决算情况说明
禄丰县人民政府办公室2018年度支出合计1021.38万元。其中：基本支出746.76万元，占总支出的73.11％；项目支出274.62万元，占总支出的26.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因是工资正常晋升。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出746.76万元。与上年对比支出增加,主要原因是工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.12％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274.62万元。与上年对比支出增加,主要原因是开展法制政府建设，组织了行政执法培训，培训经费有所增长。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出877.13万元,占本年支出合计的85.88%。与上年对比支出增加,主要原因是工资正常晋升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出696.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%。主要用于人员工资福利支出，办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为15.3万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.8万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比预算数增加4.8万元，原因是年初预算没有预算公务接待费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占68.63%；公务接待费支4.8万元，占31.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支10.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于到县内各乡镇下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.8万元。其中：
国内接待费支出4.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次859人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府日常工作运行过程中招商引资，接待企业，接待乡镇村委会发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰县人民政府办公室2018年机关运行经费支出66.42万元，县政府办机关运行经费主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等经费的支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，禄丰县人民政府办公室资产总额376.65万元，其中，流动资产55.44万元，固定资产321.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年固定资产增加4.07万元，即购置办公设备。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.44万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
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