广通镇2018年度部门决算

监督索引号53233100655801000

附件3

广通镇2018年度部门决算

第一部分 广通镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 广通镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、党政办公室。承当机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作；2、经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、村镇规划建设、乡镇（村）农村公路管理、环境保护和生态建设等职责；3、社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、扶贫、移民、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责；4、社会治安综合治理办公室。承担法制建设、社会治安综合治理、信访等职责；5、农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治等服务性工作，抓好辖区内农业科技的试验、示范、推广应用和林业资源管理、护林防火等服务工作，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝等工作；6、文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视等服务性工作。做好文物的调查与保护、整理开发文化资源；7、国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划等服务性工作；8、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动技能与劳动力转移、新型养老保险、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作；9、财政所。承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，镇人民政府在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，不断深化镇情认识，着力解决“三农”工作面临的新形势新任务，抓实脱贫攻坚、项目投资、环境提升、深化改革、治安维稳、社会保障等工作，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生，全镇经济社会发展继续保持了稳中向好的良好态势。据统计预测，全镇实现固定资产投资达6.4亿元，与上年基本持平；一般公共预算收入4529万元，增长7.32%；招商引资到位资金10.5亿元，增长27%；实现规模以上工业产值3.47亿元，增长65%；商贸企业实现销售额3.94亿元，增长26.2%，其中，限额以上商贸企业完成销售额3.03亿元，增长26.9%，个体户完成销售额9107.6万元，增长24%；农村常住居民人均可支配收入达12000元，增长11%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入广通镇2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1、广通镇党委、2.广通镇人大、3.广通镇政府、4.广通镇财政所、5.广通镇农业综合服务中心、6.广通镇文化中心、7.广通镇国土和村镇规划建设服务中心、8.广通镇社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

广通镇2018年末实有人员编制93人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员5人），事业人员53人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

广通镇2018年度收入合计4100.99万元。其中：财政拨款收入3921.39万元，占总收入的96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入179.60万元，占总收入的4%。较上年收入合计3707.55万元增加了393.44万元，主要原因为人员正常增资及上级专项资金拨付的增加。。

二、支出决算情况说明

广通镇2018年度支出合计4,248.01万元。其中：基本支出2,112.27万元，占总支出的50％；项目支出2,135.74万元，占总支出的50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出增加794.52万元,主要原因为本年度各级加大对基建项目资金的投入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89.75万元。与上年对比减少9.76万元,主要原因为本年度压缩了公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1029.36万元。与上年对比减少66.81万元,主要原因分析主要原因为压缩了基本财力保障支出及基本建设支出的减少。具体项目开支及开展工作情况为用于专项业务工作、完成特定的行政工作任务或事业发展目标及基本建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广通镇2018年度一般公共预算财政拨款支出3708.23万元,占本年支出合计的87%。与上年对比增加584.85万元,主要原因为本年度各级加大对基建项目一般公共预算资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1362.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37%。主要用于人员工资及维护机正常运转支出；

2.科学技术支出5.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于人员工资及维护机正常运转支出；

3.文化体育与传媒支出43.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于村级文化活动室建设及人员工资。

4.社会保障和就业支出731.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20%。主要用于抚恤支出、退休人员工资支出。

5.医疗卫生与计划生育支出190.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于计划生育事物及医疗保险支出；

6.节能环保支出41.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于兑付退耕还林补贴。

7.城乡社区支出26.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于基础设施建设支出。

8.农林水支出829.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于农村公益事业、防汛、农田水利等支出。

9.住房保障支出476.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

广通镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.12万元，支出决算为42.30万元，完成预算的108%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.30万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为24万元，完成预算的116%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为预算数未包含上级追加各项专项经费支出，故导致决算数大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.86万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.40万元，下降2%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因广通镇认真执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.30万元，占43%；公务接待费支出24.00万元，占57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于广通镇政府及镇属各站所开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24万元。其中：

国内接待费支出24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1237批次（其中：外事接待0批次），接待人次4800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广通镇政府及镇属各站所开展业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

广通镇2018年机关运行经费支出89.75万元，与上年对比减少9.76万元,主要原因为机关工作人员减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转所需的必要支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，广通镇资产总额4732.08万元，其中，流动资产2718.09万元，固定资产2013.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少381.59万元，其中固定资产增加10.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋408平方米，账面原值26.34万元，实现资产使用收入14.65万元。 

 三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额50.63万元，其中：政府采购货物支出47.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53233100655801111