禄丰县公务接待办公室2018年度部门决算公开说明

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禄丰县公务接待办公室2018年度部门决算

第一部分 禄丰县公务接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

禄丰县公务接待办公室2019年度部门决算 

第一部分 禄丰县公务接待办公室概况

一、主要职能

参照禄丰县政府批准的“三定”方案

（一）主要职能

禄丰县公务接待办公室成立于2009年9月，将原县委、县政府机关后勤服务中心职能并入禄丰县公务接待办公室，保留县委、县政府机关后勤服务中心牌子，实行两块牌子一套人马，为县人民政府直属正科级事业单位。核定事业编制12名，其中领导职数3名，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。禄丰县公务接待办公室主要职能职责：

（1）负责县委县人民政府举办的公务活动的公务接待工作。

（2）负责县委县人民政府大院内公共基础设施的管理、维护等后勤服务保障工作。

（3）负责县会务中心的管理、维护以及会筹备和服务工作。

（4）负责公务用车综合保障平台正常运行和公务用车租赁服务工作。

（5）负责县委县政府机关大院的安全保卫和维稳工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，禄丰县机关事务服务中心在县委县政府的正确领导下，在各级各部门的关心支持下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，聚焦县委县政府中心工作，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”的精神和钉钉子精神，扎实抓好各项工作的有效落实，较好地完成了各项工作任务。为服务于全县经济社会跨越式发展作出了积极贡献。

1.严格按照八项规定和省州实施办法，坚持围绕后勤保障工作服务大局，以讲政治，重节约，求精细，树形象为目标认真圆满完成各类接待任务222批次、3012人次。二是起草了并经县委、县政府审议通过印发《禄丰县党政机关国内公务接待管理实施细则》《进一步规范县级国内公务接待工作运行机制》；参照《楚雄州党政机关国内公务接待管理实施细则》结合我县实际，补充完善了《禄丰县公务接待管理规定》《禄丰县招商引资接待管理办法（试行）》等制度性文件。

2.做好公车平台管理运行工作。一是县公务用车综合保障平台认真贯彻落实中央、省、州公务用车制度改革精神，以建设节约、优质、高效的信息化管理平台为理念不断提高保障能力和服务质量。一是加强平台车辆和驾驶员的管理，建立健全各项规章制度。依据省、州相关实施办法和规定，制定完善了《禄丰县公务用车综合保障平台车辆管理制度》、《禄丰县公务用车综合保障平台驾驶员管理制度》、《禄丰县公务用车综合保障平台廉洁自律制度》。二是完成了全省“一张网”公务用车综合保障平台信息化管理系统的搭建工作，按照省、州要求，系统共采集录入县级58家车改单位（部门）116人申请、审批人员信息和183车辆公务用车信息。三是做好车辆的调度和派车服务工作，2018年，县公务用车综合保障平台共派车976辆/次，其中，轿车582辆/次、越野车374车/次、中巴车20辆/次。有力保障了县级部门公务用车需求。

3.做好后勤服务保障工作。一是通过对县会务中心各会议室的硬软件设施和报告厅县对乡视频会议传输系统提升改造，完善了会议服务保障功能，提升了县会务中心会议筹备服务的能力和水平。二是以超前谋划的意识、精细化服务的态度完成了622场各类会议的筹备服务工作。三是完成了各类公共基础设施及电梯的维修工作277次，切实保证了各类基础设施的安全、正常运转。

4.做好安全保卫工作.一是共协助信访部门处理360余件2900余人次的接访工作，有效防控因上访引发的群体性事件19件/次。二是完成了信访件122件的办理工作，完成了县政府领导阅批件120件和转办件120件的办理工作。

5.做好后勤服务工作。一是认真做好全县公共机构节能减排工作。根据省、州公共机构能源资源统计工作相关要求，上下联运，督促指导全县各级各部门按质按量地完成节能数据的上报工作。二是做好云南省公共机构能源资源统计直报系统的管理维护工作，认真统计、核对、汇总全县公共机构能源资源消耗数据并按时上报州级部门进行审核。三是做好办公大楼电梯维护工作。认真对电梯设施设备进行定期检查维护，对存在的安全运行隐患及时联系电梯维保公司进行维修，确保电梯正常、安全运转。三是做好县委、县政府大院公共机构设施的管理维护和“三化”工作。2018年，共完成各类公共基础设施的维护修缮216次，完成了大院内停车位的规划、车位划线等标识化工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县公务接待办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县公务接待办公室2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制3人，事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员3人，事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制44辆，在编实有车辆44辆（44辆公务用车全部为我县公务用车制度改革后县公务用车综合保障平台留用车辆）。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县公务接待办公室2018年度收入合计416.09万元。其中：财政拨款收入416.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了3.22万元，减少率为0.76%，主要原因分析为：部分项目未正常开工。

二、支出决算情况说明

禄丰县公务接待办公室2018年度支出合计421.09元。其中：基本支出203.09万元，占总支出的48.23％；项目支出218万元，占总支出的51.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占支出的0%。与上年对比支出增加6.79万元,主要原因分析2018年度在职人员正常增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄丰县公务接待办公室机关正常运转的日常支出203.09万元。与上年对比支出增加13.98万元,主要原因分析1.在职人员正常增资；2.合同制工作人员社会保险费基础上调及工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.75％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县公务接待办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218万元。与上年对比支出增加76.5万元,主要原因分析为根据实际工开展需要，我县公务用车综合保障平台搭建全省“一张网”信息化管理系统以及县会务中心视频会议室提升改造项目的实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县公务接待办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出241.09万元,占本年支出合计的57.25%。与上年对比增加支出40.03万元,主要原因分析1.在职人员正常增资；2.社会保险费基数上调，支出增加；3.上年度未完工的项目在本年内结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共服务（类）支出241.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于1.在职人员工资福利支出；2在职人员社会保险缴纳支出；3.在职人员住房保障支出；上年度未完工的项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县公务接待办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.02万元，下降100%。其中：公务接待费支出决算减少1.02万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因部分项目和工作未能正常开展。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县公务接待办公室2018年机关运行经费支出38.06万元，与上年对比增加5.83万元,主要原因分析为合同制工作人员增加，正常办公经费支出增加；部门工作项目如期开展，支出增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费支出、邮电通信费、差旅费、培训费支出劳务费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县公务接待办公室资产总额802.04万元，其中，流动资产83.77万元，固定资产718.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加700.07万元，其中固定资产增加706.34万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米.实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，禄丰县公务接待办公室政府采购支出总额25.07万元，其中：政府采购货物支出6.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

        [一般公共预算]是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。

         [基本支出]指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

         [项目支出]指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

         [“三公”经费]“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

         [财政拨款收入]指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

         [其他收入]指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

         [上年结转和结余]指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

         [工资福利支出]反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保障费等。

         [商品和服务支出]反映单位购买商品和服务的支出。

         [对个人和家庭的补助]反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

监督索引号53233100143001111