监督索引号53233100376101000
禄丰市红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
禄丰市红十字会以“保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职能、职责开展以下工作：
1.开展救援、救灾有关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。
2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。
3.参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作，指导乡镇红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。
4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托事宜。
8.协助政府开展与其职责有关的其他人道主义服务活动。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市红十字会共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护宣传筹资股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
禄丰市红十字会作为一级预算单位，纳入2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：禄丰市红十字会。
纳入禄丰市红十字会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.聚焦主责主业抓落实。细化2024年重点任务指标、量化目标、实化举措、逐一落实，推动禄丰市红十字会各项业务工作稳中有进。一是网络筹资有新突破。紧紧围绕省州市党委、政府重点关注的群体和工作领域，号召全市各级党政机关、企（事）业单位、社会团体和党员、干部及社会各界爱心人士积极参与“5·8人道公益日”网络筹款活动，截至2024年5月15日，全市160个单位（团体）、爱心人士共募集资金1105711.41元，完成任务数的201%，活动参与人次共计22698人次，禄丰市互联网筹款首次过百万，成为楚雄州自开展互联网筹款活动以来第一个百万级县市。二是应急救护培训取得新进展。根据需求，深入机关、企业、学校、乡镇和村社区扎实开展应急救护培训。全年开展应急救护取证培训11期723人，完成任务数的131.5%，开展应急救护普及宣传25期13153人，完成任务数的131.5%，培训率达3.5 %，为健康禄丰建设贡献了红会力量。三是对外宣传有新成效。围绕“三救”“三献”核心业务，上报信息稿件48条，被《中国红十字报》采用8条，《云南省政协报》采用1条，云南省红十字会公众号采用5条，楚雄州红十字会公众号采用24条，市级媒体采用3条，红十字会对外宣传工作取得了新时效。四是“三献”工作有新展现。与市卫生健康局协同开展无偿献血活动8期1290人次，无偿献血宣传受众9830人次，完成任务数的122.8%，献血量达313400毫升；现场参与采集造血干细胞血样111人份，完成任务数的138.7%；人体器官捐献登记539人，完成任务数的199.6%，实现了禄丰市首例遗体捐献。五是人道救助有新作为。找准“助医、助学、助困”等红十字人道救助工作重点，积极发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系困难群众的桥梁和纽带作用。开展好“博爱送万家”活动，对14个乡镇红十字会审核上报的1778户5387名困难群众进行了走访慰问，累计发放价值21.04万元的大米、菜油、棉被、棉衣等生活用品，完成任务数的487%；坚持“谁筹款谁受益”原则，合理分配2023年“5·8人道公益日”“99公益日”网络筹款物资，共发放“博爱家庭箱”1628 个，价值22.67万元，温暖被褥包695个，价值20.5万元；开展医疗救助295人次，完成任务数的268%，申报中央专项彩票公益金大病儿童救助（白血病、先天性心脏病）项目4例，为全市3名白血病儿童，1名先天性心脏病患儿减免医疗费用12万元；开展助学帮扶600人次，完成任务数的181.8%。六是基层组织建设有新成效。召开了二届四次理事会议，更换和增补了第二届理事会理事8名、常务理事1名；建立村（社区）红十字工作站3个，乡镇红十字生命健康服务站1个、世界恐龙谷景区红十字救护站1个；新增红十字特色志愿服务队1支，发展团体会员39个，发展个人会员490人，完成任务数的163%，发展注册志愿者124人，完成任务数的310%。
2.立足本职开展志愿服务活动。聚焦红十字会“三救”“三献”核心业务和文明城市、健康城市创建活动，积极招募志愿者开展红十字应急救护培训、无偿献血、网络筹资动员、人道救助、人居环境提升等红十字特色志愿服务。2024年累计开展红十字志愿服务活动22场次，累计志愿服务时长达110小时。
3.关注重点发挥监事会作用。专职监事长列席“三重一大”事项会议6次，召开监事会会议2次，扎实做好班子会、执委会研究事项的决策监督以及决策事项落实情况的监督，对决策事项落实情况进行定期监督交办。2024年，对重点任务指标完成情况，审计反馈问题整改落实情况开展了日常监督，交办整改意见建议4条；对2023年“博爱送万家”活动开展情况、2023年“99公益日”网络筹资物资执行及项目实施情况、信息公开和透明度指数建设质量、2020年1月1日—2024年3月31日物资出入库情况开展了5项专项监督，提出专项监督整改意见15条，保证党的路线方针政策、党中央决策部署和省州市工作安排得到全面贯彻落实。结合单位内部控制制度建设，修订完善了《禄丰市红十字会“三重一大”制度实施办法》《禄丰市红十字会捐赠管理制度》《禄丰市红十字会募捐工作制度》《禄丰市红十字会风险评估管理办法（试行）》《禄丰市红十字会捐赠票据使用管理实施细则》《禄丰市红十字会物资捐赠管理办法（试行）》《禄丰市红十字会资金捐赠管理办法》《禄丰市红十字会内部审计制度（试行）》等8项制度，从制度层面为依法依规开展接收捐赠活动提供了依据。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市红十字会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市红十字会2024年度收入合计810740.44元。其中：财政拨款收入810740.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年814319.51元相比，收入合计减少3579.07元，下降0.44%。其中：财政拨款收入减少3579.07元，下降0.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
财政拨款收入减少的主要原因是：职工医疗保险缴费基数调整，故2024年度财政拨款收入较上年有所减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市红十字会2024年度支出合计810740.44元。其中：基本支出780740.44元，占总支出的96.30%；项目支出30000.00元，占总支出的3.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年825580.59元相比，支出合计减少14840.15元，下降1.80%。其中：基本支出减少3579.07元，下降0.46%；项目支出减少11261.08元，下降27.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
基本支出减少的主要原因是：职工医疗保险缴费基数调整，故2024年度基本支出较上年有所减少。
项目支出减少的主要原因是：2023年使用上年度结转和结余资金11261.08元，年内加快结余资金支付进度，2023年年末项目资金全部支出完毕，无结转结余资金，故2024年项目支出较上年相应减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市红十字会机构正常运转的日常支出780740.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出717864.86元，占基本支出的91.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62875.58元，占基本支出的8.05%。（人均情况由各单位自行确定）
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄丰市红十字会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1.禄财社〔2024〕178号，财政下达红十字业务经费，支出30000.00元。2024年市人代会批准通过的市本级专项申报，给予市红十字会业务经费30000.00元，主要用于应急救护普及培训、人体器官捐献、人道救助等红十字业务开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出810740.44元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3579.07元，下降0.44%，完成年初预算的101.20%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是：职工医疗保险缴费基数调整，故2024年度一般公共预算财政拨款支出较上年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出709657.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.53%，完成年初预算的101.53%。主要用于：行政事业单位养老支出91595.89元，红十字事业支出618061.47元。造成预决算差异的主要原因是：2024年度职工基本养老保险缴费基数调整，故造成此差异。
9.卫生健康（类）支出42231.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，完成年初预算的94.35%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。造成预决算差异的主要原因是：2024年度职工医疗保险缴费基数调整，故造成此差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
19.住房保障（类）支出58852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%，完成年初预算的102.50%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：2024年度职工住房公积金缴费基数调整，故造成此差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为4500.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加500.00元，增长12.50%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为4500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加500.00元，增长12.50%；具体是国内接待费支出决算4500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加500.00元，增长12.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为4500.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加500.00元，增长12.50%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为4500.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加500.00元，增长12.50%，具体是国内接待费支出决算4500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加500.00元，增长12.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度因上级专项调研督导、重点工作推进需要及外来单位学习交流活动有所增加，接待需求相应扩大，同时受市场物价水平影响，接待成本略有上升，致使公务接待费较上年出现适度增长，所有公务接待支出均严格按规定规范列支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红会、友邻红会、爱心机构等单位到我会视察、考察、交流红会工作等活动（4批次、89人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
禄丰市红十字会不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市红十字会2024年机关运行经费支出62875.58元，与2023年机关运行经费支出62762.90相比，增加112.68元，增长0.18%。机关运行经费增长的主要原因是：2024年度工会经费支出较上年增加117.18元；禄丰市红十字会将继续严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，控制各项办公费用支出。禄丰市红十字会机关运行经费主要用于办公费支出5000.00元，电费支出4000.00元，邮电费支出2500.00元，公务接待费支出4500.00元，工会经费支出7280.08元，其他交通费用支出（车改补贴）39595.50元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市红十字会资产总额3444859.16元，其中，流动资产3422581.46元，固定资产20611.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1666.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年13187525.78元相比，本年资产总额减少9742666.62元，其中固定资产增加4035.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市红十字会
2025年10月22日
监督索引号53233100376101111
滇公网安备53233102000070